Estrazione dati sui pagamenti 28-03-2019 - 12:18:45
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
880 1 0 160 160 AON S.P.A. Z301C5E96D ATTIVITA' ESTIVA 2017 PRESSO CENTRO CARADIUM: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DI ZUMBA 05/07/2017 87 0 293 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi 05/07/2017
881 1 0 1.442,00 1.442,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 69/H del 01/06/2017 RETTA DEGENZA T.A. - MESE DI GIUGNO 2017 05/07/2017 1874 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/07/2017
882 1 0 249,48 249,48 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 000528/PA del 31/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017 05/07/2017 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 05/07/2017
883 1 0 85,14 2.271,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 683 del 31/05/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, VERDE, RIFIUTI CIMITERIALI, ZINCO, SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCA - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
883 2 0 2.185,92 2.271,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 624 del 31/05/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI , RECUPERO PILE, UMIDO - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
884 1 0 976,83 6.393,76 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 683 del 31/05/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, VERDE, RIFIUTI CIMITERIALI, ZINCO, SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCA - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
884 2 0 5.416,93 6.393,76 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 624 del 31/05/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI , RECUPERO PILE, UMIDO - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
885 1 0 1.084,06 1.084,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 683 del 31/05/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, VERDE, RIFIUTI CIMITERIALI, ZINCO, SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCA - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
886 1 0 122 5.634,68 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 683 del 31/05/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, VERDE, RIFIUTI CIMITERIALI, ZINCO, SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCA - MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
886 2 0 5.512,68 5.634,68 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 593 del 31/05/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI MAGGIO 2017 05/07/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
887 1 0 5.026,87 5.026,87 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 593 del 31/05/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI MAGGIO 2017 05/07/2017 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
888 1 0 1.589,50 1.589,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 692 del 31/05/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE MAGGIO 2017 + CUSTODIA ECOSTAZIONE APRILE 2017 05/07/2017 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
889 1 0 7.710,09 7.710,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 692 del 31/05/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE MAGGIO 2017 + CUSTODIA ECOSTAZIONE APRILE 2017 05/07/2017 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/07/2017
890 1 0 79,3 79,3 PIZZERIA BAR DIANA di Panozzo Maddalena ZD31E9D609 SALDO Fatt.n. 750/A/2017 del 31/05/2017 SPESA PER PASTI AGLI ARTISTI LAROCCA E TESI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' CULTURALE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1004 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 05/07/2017
891 1 0 353,8 353,8 ART&STICK SNC Z191E9D4ED SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/07/2017 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI DEL MESE DI MAGGIO 2017 05/07/2017 1004 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 05/07/2017
892 1 0 869,86 869,86 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4D1ED8A4F ACCONTO Fatt.n. 141/PA del 29/06/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO C/O SEDE COM.LE E UFFICIO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' 06/07/2017 2620 0 271 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 4 Apparati di telecomunicazione 06/07/2017
893 1 0 457,5 457,5 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4D1ED8A4F SALDO Fatt.n. 141/PA del 29/06/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO C/O SEDE COM.LE E UFFICIO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' 06/07/2017 2652 0 272 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 06/07/2017
894 1 0 28.952,26 28.952,26 SACCARDO GIUSEPPE SRL 6880670C7F SALDO Fatt.n. 6/FE del 04/07/2017 ANTICIPO CONTRATTUALE 20% SISTEMAZIONE DEL TRONCO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA BIANCHE COMPRESO LA S.P.. 349 IL PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA IGNA EST 07/07/2017 2850 0 420 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 07/07/2017
895 1 0 900 900 PATRONATO PARROCCHIALE   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1900 0 307 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 1 0 400 8.650,00 ACCADEMIA 24 SETTEMBRE CARRE'-CHIUPPANO   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 2 0 1.400,00 8.650,00 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 3 0 200 8.650,00 ASSOCIAZIONE COLTIVATORI DIRETTI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 4 0 200 8.650,00 ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - SEZ. CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 5 0 900 8.650,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 6 0 1.050,00 8.650,00 BANDA MUSICALE FOLKLORISTICA DI CARRE'   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 7 0 900 8.650,00 COMITATO PER I GEMELLAGGI   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 8 0 2.800,00 8.650,00 GRUPPO GIOVANI   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
896 9 0 800 8.650,00 RICERCATORI GRANDE GUERRA CARRE'-CHIUPPANO   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1794 0 306 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
897 1 0 25.000,00 25.000,00 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-PER SCUOLA MATERNA S.PIO X-   EROGAZIONE (50%) ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 07/07/2017 1872 0 308 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
898 1 0 756,99 1.543,58 A.N.C.I. -ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI-   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 07/07/2017 100 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
898 2 0 323,59 1.543,58 A.N.C.I. VENETO "ASS. REGIONALE DEL VENETO"   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 07/07/2017 100 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
898 3 0 163 1.543,58 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 07/07/2017 100 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
898 4 0 300 1.543,58 ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 07/07/2017 100 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07/07/2017
899 1 0 13.079,86 13.079,86 MAGGIOLI S.P.A. Z0E1AE3AD9 SALDO Fatt.n. 0002123541 del 22/06/2017 STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTA ALLA FUSIONE DEI COMUNI DI CARRE' E CHIUPPANO PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE - SALDO 14/07/2017 81 0 378 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 14/07/2017
900 1 0 18,8 233,25 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 77 del 24-04-17 Acquisto beni per spese di rappresentanza in occasione viaggio istituzionale a Compons (gemellaggio con Carre') - scontrino n. 41 del 26/04/2017 allegato. 19/07/2017 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 19/07/2017
900 2 0 59 233,25 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 78 del 24-04-17 Acquisto orologio per spese di rappresntanza in occasione viaggio istituzionale a Compons (gemellaggio con Carre') - scontrino n. 102 del 24/04/2017 allegato. 19/07/2017 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 19/07/2017
900 3 0 60 233,25 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 109 del 23-06-17 SALDO Fatt.n. 3 del 26/04/2017 Acquisto medaglie diametro 32 con lastrina e nastro tricolore+incisione - In occasione Manifestazione Sport 2017 19/07/2017 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 19/07/2017
900 4 0 95,45 233,25 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 96 del 17-05-17 SALDO Fatt.n. 3 del 08/05/2017 Corona d'alloro per manifestazione del 9 maggio - CIPPO CARABINIERI. 19/07/2017 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 19/07/2017
901 1 0 1 85,87 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 98 del 17-05-17 Integrazione bolletta n. 43 del 27/02/2017 (primo trimestre) per errato calcolo (24,47 invece di 25,47), vedi boll. allegata n. 43/2017. 19/07/2017 80 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 19/07/2017
901 2 0 40 85,87 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 104 del 05-06-17 SALDO Fatt.n. 59/E del 30/05/2017 Intervento di sostituzione tappettino/rullo su OLIVETTI LOGOS 552 dell'ufficio Economato/personale. 19/07/2017 80 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 19/07/2017
901 3 0 44,87 85,87 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 71 del 14-04-17 SALDO Fatt.n. 2/10 del 27/03/2017 Acquisto blocchetti ricevute fiscali e cartelline trasparenti e cartelline cartone a tre lembi per uffici. 19/07/2017 80 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 19/07/2017
902 1 0 10 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 81 del 02-05-17 Rimborso Oneri istruttori per presentazione M.U.D. relativo all'anno 2016 - documento allegato. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
902 2 0 10,86 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 82 del 04-05-17 Canone annuale caselle PEC 2017 - bonifico del 4/05/17. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
902 3 0 13 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 73 del 20-04-17 Oneri istruttori per sospensione temporanea circolazione strada P. Caltrano dal 28/03 al 5/04/2017 per demolizione fabbricato - bonifico del 20/04/2017 allegato. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
902 4 0 20,74 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 92 del 16-05-17 Rinnovo firma digitale per il Sindaco Mattei Davide - bonifico del 11/05/2017 - operazione n. 000000265762239 allegata. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
902 5 0 40 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 101 del 20-05-17 Corso di BLSD defibrillatore pronto soccorso per Mercanti Fabiana operatrice pulizia palestra intercomunale - ricevuta del 20/05/2017 allegata. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
902 6 0 86,92 181,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 99 del 17-05-17 Acquisto firma digitale per dipendente Acquasaliente Marisa - da Aruba codice n. 62379351-1 progressivo n. 9829689 del 17/05/2017 allegato. 19/07/2017 81 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/07/2017
903 1 0 157,52 157,52 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 87 del 05-05-17 ACCONTO Fatt.n. 3/04 del 10/04/2017 Canone costo copia fotocopiatrici - primo trimestre 2017 19/07/2017 89 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 19/07/2017
904 1 0 92 212 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 97 del 17-05-17 SALDO Fatt.n. 124/2017 del 31/03/2017 Corso do formazione - modulo su: Compiti e verifiche dei Revisori degli enti locali: Agenti contabili degli Enti Locali. 19/07/2017 93 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 19/07/2017
904 2 0 120 212 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 102 del 30-05-17 Giornata di formazione "L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE" - resp. serv. finanziario Bertoldi Monica - ricevuta n. 941 del 30/05/2017 allegata. 19/07/2017 93 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 19/07/2017
905 1 0 64 1.402,90 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 93 del 16-05-17 SALDO Fatt.n. 0005956057 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI: I TRIBUTI LOCALI NEL 2017 19/07/2017 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
905 2 0 310 1.402,90 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 72 del 19-04-17 Rinnovo abbonamento anno 2017: ADESIONE ANNO 2017 QUOTA "D" ANUSCA - bonifico il 19/04/2017 allegato. 19/07/2017 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
905 3 0 348,9 1.402,90 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 83 del 05-05-17 SALDO Fatt.n. 1420000452 del 21/04/2017 Abbonamento a "IL SOLE 24 ORE" - SCADENZA IL 10/04/2018 19/07/2017 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
905 4 0 680 1.402,90 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 95 del 16-05-17 SALDO Fatt.n. 1.616 del 11/05/2017 Abbonamenti on-line: RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI LOCALI-AFFARI GENERALI-APPALTIECONTRATTI-AREA TECNICA ANNO 2017 19/07/2017 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
906 1 0 114,75 114,75 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 70 del 14-04-17 SALDO Fatt.n. 128/02 del 13/04/2016 Abbonamento: "Bollettino Interazione on-line" 2016 19/07/2017 96 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
907 1 0 127,14 127,14 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 111 del 23-06-17 SALDO Fatt.n. 24/09 del 31/05/2017 Acquisto vestiario estivo e rivcambio per LSU Lucchini Gianflavio. 19/07/2017 180 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 19/07/2017
908 1 0 5,45 378,07 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 89 del 05-05-17 Acquisto guanti in lattice per operatrice LSU (Zenari Marina) per pulizie biblioteca e stabili comunali - scontrino n. 76 del 11/04/2017 allegato. 19/07/2017 358 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
908 2 0 74,62 378,07 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 74 del 21-04-17 Acconto scontrino mese di aprile 2017 - spese per manutenzione stabili comunali -scontrino n. 40 del 3/04/2017 allegato. 19/07/2017 358 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
908 3 0 103 378,07 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 105 del 05-06-17 ACCONTO Fatt.n. 4/ PA del 22/02/2017 - Acquisto bandiere ITALIA E REGIONE VENETO per stabili comunali. 19/07/2017 358 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
908 4 0 195 378,07 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 85 del 05-05-17 ACCONTO Fatt.n. 2PA del 13/04/2017 FORNITURA CHIUDIPORTA, COPERCHI E COPIE CHIAVI 19/07/2017 358 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
909 1 0 19,8 75,8 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 75 del 21-04-17 Acconto scontrino mese di aprile 2017 - spese per manutenzione scuole elementari -scontrino n. 40 del 3/04/2017 allegato. 19/07/2017 691 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/07/2017
909 2 0 56 75,8 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 106 del 05-06-17 ACCONTO Fatt.n. 4/ PA del 22/02/2017 - Acquisto bandiere per scuola elementare. 19/07/2017 691 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19/07/2017
910 1 0 42,05 42,05 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 103 del 05-06-17 SALDO Fatt.n. 12/10 del 30/04/2017 Nolo copia di semafori per lezione di educazione stradale per alunni scuole elementari 19/07/2017 692 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 19/07/2017
911 1 0 12,45 63,03 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 94 del 16-05-17 SALDO Fatt.n. 2017250000042 del 08/05/2017 Acquisto n. 2 taniche di detersivo per lavatrice in dotazione alla palestra intercomunale. 19/07/2017 733 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
911 2 0 50,58 63,03 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 76 del 21-04-17 Acconto scontrino mese di aprile 2017 - spese per manutenzione scuola media intercomunale -scontrino n. 40 del 3/04/2017 allegato. 19/07/2017 733 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
912 1 0 41,99 41,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 90 del 16-05-17 Acquisto n. 3 DVD per una mini rassegna cinematografica denominata "Cine-aperitivo" organizzata dal comitato biblioteca di Carre' - scontrino n. 2 del 10/05/2017 allegato. 19/07/2017 930 0 108 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/07/2017
913 1 0 191,95 191,95 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 88 del 05-05-17 ACCONTO Fatt.n. 3/04 del 10/04/2017 Canone costo copia fotocopiatrici - primo trimestre 2017 19/07/2017 941 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/07/2017
914 1 0 40,26 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 100 del 18-05-17 Attivita' culturale CINEAPERITIVO del 11/18/25 maggio 2017 - scontrini Cash & Carry e Figli Munari nn. 26061/2017 e n. 0074/2017. Vedi Det.A. n.18 del 11/05/2017 allegata. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 2 0 60 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 110 del 23-06-17 Festival letteratura 2017 - acquisto fiori per Marta Cuscuna' ed Irene Grandi - scontrini n. 2 del 3/04/2017 e n. 1 del 10/04/2017 allegati. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 3 0 99,08 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 91 del 16-05-17 Acquisto bibite varie, generi alimentari, tovaglie e tovaglioli per mini rassegna cinematorafica "CINE-APERITIVO" organizzata dal comitato biblioteca - scontrini allegati Cash & Carry e Figli di cav. Munari 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 4 0 120,97 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 113 del 30-06-17 Det.Amm.vi n. 10 del 24/03/2017 Festival letteratura 2017 - scontrini vari allegati per acquisto cancelleria e varie. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 5 0 148,3 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-17 Det.Amm.vo n. 10 del 24/03/2017 Festival letteratura - acquisto cancelleria e materiale vario - scontrini nn. 86 e 80 del 16/02 e 7/03 del 2017 allegati. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 6 0 178,06 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 114 del 30-06-17 Det.Amm.vo n. 10 del 24/03/2017 Festival letteratura - scontrini allegati per acquisto stuzzichini ecc. vari negozi. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
914 7 0 243,68 890,35 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 112 del 30-06-17 Festival letteratura Det.Amm.vo n. 10 del 24/03/2017 - Gasparini Panetteria di Piovene Rocchette - scontrini allegati alla presente. Nn. 116-166-218 del 2017. 19/07/2017 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 19/07/2017
915 1 0 7 28 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 107 del 12-06-17 Acquisto accessori di ricambio per manutenzione attrezzatura per il verde - scontrino n. 19 del 12/06/2017. 19/07/2017 1724 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
915 2 0 21 28 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 79 del 26-04-17 Acquisto accessori per riparazione tosaerba per manutenzione verde pubblico - acconto scontrinio n. 15 del 26/04/17 allegato. 19/07/2017 1724 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
916 1 0 18 60 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 80 del 26-04-17 Spese di mano d'opera per riparazione tosaerba per manutenzione verde pubblico - Saldo scontrinio n. 15 del 26/04/17 allegato. 19/07/2017 1725 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 19/07/2017
916 2 0 42 60 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 108 del 12-06-17 Spesa di mano d'opera per riparazione attrezzature per manutenzione del verde pubblico - scontrino n. 20 del 12/06/2017. 19/07/2017 1725 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 19/07/2017
917 1 0 92,7 272,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 86 del 05-05-17 SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/04/2017 Fornitura ghiaino C MV per manutenzione strade comunali. 19/07/2017 2007 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
917 2 0 180 272,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 84 del 05-05-17 ACCONTO Fatt.n. 2PA del 13/04/2017 FORNITURA CHIUDIPORTA, COPERCHI E COPIE CHIAVI 19/07/2017 2007 0 117 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/07/2017
934 1 0 16,5 60,6 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 43 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 24/07/2017
934 2 0 44,1 60,6 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 43 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 24/07/2017
937 1 0 97,8 97,8 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 92 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 24/07/2017
958 1 0 8,8 26,8 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 158 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 24/07/2017
958 2 0 18 26,8 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 158 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 24/07/2017
963 1 0 2.003,25 2.003,25 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 24/07/2017 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 24/07/2017
965 1 0 36,6 1.772,91 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 ACCONTO Fatt.n. 700/PI del 31/05/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MAGGIO 2017 26/07/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26/07/2017
965 2 0 1.736,31 1.772,91 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 700/PI del 31/05/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MAGGIO 2017 26/07/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26/07/2017
966 1 0 -103,74 1.643,73 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 ACCONTO Fatt.n. 699/PI del 31/05/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MAGGIO 2017 26/07/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26/07/2017
966 2 0 1.747,47 1.643,73 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 699/PI del 31/05/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MAGGIO 2017 26/07/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26/07/2017
967 1 0 1.727,00 1.727,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6071597857 SALDO Fatt.n. PA381 del 04/07/2017 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 2017 26/07/2017 931 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 26/07/2017
968 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA389 del 04/07/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GIUGNO 2017 26/07/2017 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 26/07/2017
970 1 0 314,85 314,85 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000549 del 30/06/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA RAGAZZI - PERIODO APR/GIU. 2017 26/07/2017 810 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 26/07/2017
971 1 0 352,12 352,12 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000548 del 30/06/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - INSEGNANTI E COLLABORATORI - PERIODO APR/GIU. 2017 26/07/2017 810 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 26/07/2017
972 1 0 110 110 HOTEL - RISTORANTE LA RUA DI MACULAN GIGLIA Z1B1E9D577 SALDO Fatt.n. 3 del 21/05/2017 SPESA PERNOTTAMENTO ARTISTI SIGG. LA ROCCA M. E TESI R. 26/07/2017 1004 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 26/07/2017
973 1 0 1.806,73 1.806,73 BACCHIN ANGELO   ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 04/07/2017 COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2017 + RIMBORSO CHILOMETRICO 26/07/2017 46 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/07/2017
974 1 0 176,29 176,29 BACCHIN ANGELO   SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/07/2017 COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2017 + RIMBORSO CHILOMETRICO 26/07/2017 46 0 252 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 26/07/2017
975 1 0 109,56 109,56 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00376444 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1530 26/07/2017 85 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
976 1 0 108,41 238,78 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00370001 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1532 26/07/2017 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
976 2 0 130,37 238,78 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00369478 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1534 26/07/2017 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
977 1 0 197,84 197,84 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00376722 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1527 26/07/2017 695 0 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
978 1 0 60,76 234,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00376942 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1533 26/07/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
978 2 0 85,84 234,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00373935 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1528 26/07/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
978 3 0 88,12 234,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00371766 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1529 26/07/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
979 1 0 109,56 257,11 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00370544 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1531 26/07/2017 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
979 2 0 147,55 257,11 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00371770 del 06/04/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1535 26/07/2017 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 26/07/2017
980 1 0 261,01 261,01 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22551 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1577 26/07/2017 695 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
981 1 0 38,1 38,1 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22552 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1578 26/07/2017 945 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
982 1 0 24,4 24,4 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22553 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1579 26/07/2017 85 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
983 1 0 116,94 407,59 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/22548 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1580/PARZ. 26/07/2017 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
983 2 0 290,65 407,59 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22548 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1580/SALDO 26/07/2017 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
984 1 0 18,04 18,04 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22554 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1581 26/07/2017 85 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
985 1 0 165,85 165,85 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22557 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1582 26/07/2017 85 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
986 1 0 16,87 16,87 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22559 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1583 26/07/2017 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 26/07/2017
987 1 0 100 100 ASSOCIAZIONE BREGANZE ACLI ARTE E SPETTACOLO   13^ EDIZIONE 2017/2018 PROGETTO SOSB SENZA ORARIO, SENZA BANDIERA: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALE 26/07/2017 1794 0 304 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26/07/2017
988 1 0 220 220 LORENZINI SARA   INCARICO A LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI CREATIVITA' "A MERENDA D'ARTE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE V SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - PARTE 28/07/2017 1004 0 446 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/07/2017
989 1 0 440 440 LORENZINI SARA   INCARICO A LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI CREATIVITA' "A MERENDA D'ARTE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE V SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017 - SALDO 28/07/2017 1004 0 446 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/07/2017
990 1 0 95,36 95,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74855 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1570 31/07/2017 85 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
991 1 0 275,79 582,94 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/74856 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1564/PARZ. 31/07/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
991 2 0 307,15 582,94 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74856 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1564/SALDO 31/07/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
992 1 0 32,06 4.547,60 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74858 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1565 31/07/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
992 2 0 78,25 4.547,60 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74866 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1572 31/07/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
992 3 0 98,91 4.547,60 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74857 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1569 31/07/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
992 4 0 4.338,38 4.547,60 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74874 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1559 31/07/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 1 0 24,59 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74871 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1560 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 2 0 28,81 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74870 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1563 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 3 0 29,02 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74864 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1574 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 4 0 46,92 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74873 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1576 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 5 0 80,39 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74860 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1567 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 6 0 82,95 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74859 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1566 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
993 7 0 195,61 488,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74865 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1571 31/07/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
994 1 0 94,09 94,09 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74861 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1575 31/07/2017 85 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
995 1 0 141,6 141,6 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74862 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1568 31/07/2017 735 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
996 1 0 582,4 582,4 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74863 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1558 31/07/2017 945 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
997 1 0 38,03 38,03 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74867 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1573 31/07/2017 85 0 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
998 1 0 268,51 268,51 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74868 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1561 31/07/2017 695 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
999 1 0 68,15 68,15 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74869 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1562 31/07/2017 85 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
1000 1 0 42,96 42,96 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/74872 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1584 31/07/2017 85 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2017
1001 1 0 1.500,00 1.500,00 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA   CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI CARRE' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA PATRONALE DEL 14/15 AGOSTO 2017.- 31/07/2017 1794 0 312 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/07/2017
1008 1 0 4.559,58 4.559,58 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 2^ TRIMESTRE 2017 - PARTE 02/08/2017 1780 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/08/2017
1009 1 0 472,98 472,98 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 2^ TRIMESTRE 2017 - PARTE 02/08/2017 90 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/08/2017
1011 1 0 2.733,00 2.733,00 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ARTICOLI 79 E 80: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DEL COMUNE DI CARRE' NEL 2^ TRIMESTRE 2017.- 02/08/2017 20 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 02/08/2017
1012 1 0 74,42 74,42 PASUBIO TECNOLOGIA SRL ZAE1F1EC9E SALDO Fatt.n. E-367 del 30/06/2017 FORNITURA CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE 02/08/2017 81 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 02/08/2017
1013 1 0 0,03 182 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 ACCONTO Fatt.n. 205/A del 04/07/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MESE DI GIUGNO 2017 02/08/2017 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 02/08/2017
1013 2 0 181,97 182 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 SALDO Fatt.n. 205/A del 04/07/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MESE DI GIUGNO 2017 02/08/2017 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 02/08/2017
1014 1 0 211,44 211,44 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 000610/PA del 30/06/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017 03/08/2017 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 03/08/2017
1015 1 0 16,5 1.696,80 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 ACCONTO Fatt.n. 826/PI del 30/06/2017 RETTA DEGENZA C.M. - GIUGNO 2017 03/08/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2017
1015 2 0 1.680,30 1.696,80 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 826/PI del 30/06/2017 RETTA DEGENZA C.M. - GIUGNO 2017 03/08/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2017
1016 1 0 -46,73 1.644,37 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 ACCONTO Fatt.n. 825/PI del 30/06/2017 RETTA DEGENZA C.R. - GIUGNO 2017 03/08/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2017
1016 2 0 1.691,10 1.644,37 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 825/PI del 30/06/2017 RETTA DEGENZA C.R. - GIUGNO 2017 03/08/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2017
1017 1 0 1.490,00 1.490,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 82/H del 01/07/2017 RETTA DEGENZA T.A. - LUGLIO 2017 03/08/2017 1874 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2017
1054 1 0 2.003,25 2.003,25 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 04/08/2017 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 04/08/2017
1056 1 0 148,42 148,42 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2017: MUTUTO PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE - POS. 4527391 - A COP. PROVV. 1481/PARZ. 08/08/2017 366 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 08/08/2017
1057 1 0 1.368,42 5.514,26 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2017: MUTUI PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E AMPLIAMENTO: POS. 448331400 - A COP. PROVV. 1481/PARZ. 08/08/2017 697 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 08/08/2017
1057 2 0 4.145,84 5.514,26 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2017: MUTUI PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E AMPLIAMENTO: POS. 444253400 - A COP. PROVV. 1481/PARZ. 08/08/2017 697 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 08/08/2017
1059 1 0 263,3 263,3 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1617019618 del 06/07/2017 DIRITTI SIAE PER SERATA MUSICALE DI MASSIMILIANO LAROCCA E RICCARDO TESI 08/08/2017 1004 0 257 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 08/08/2017
1060 1 0 580,35 580,35 GECOFFICE SPA Z331C3216F SALDO Fatt.n. 156/PA del 30/06/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 08/08/2017 89 0 325 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 08/08/2017
1061 1 0 312,5 312,5 PARIANI LAURA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE". EDIZIONE 2017.TERZA PARTE: INCONTRO CON L'AUTRICE LAURA PARIANI - COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 09/08/2017 1004 0 199 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 09/08/2017
1062 1 0 633,18 633,18 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 07/PA/2017 del 01/07/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI - 2^ TRIMESTRE 2017 14/08/2017 359 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1063 1 0 186,66 186,66 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 07/PA/2017 del 01/07/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI - 2^ TRIMESTRE 2017 14/08/2017 692 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1064 1 0 65,88 65,88 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 07/PA/2017 del 01/07/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI - 2^ TRIMESTRE 2017 14/08/2017 734 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1065 1 0 32,94 32,94 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 SALDO Fatt.n. 07/PA/2017 del 01/07/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI - 2^ TRIMESTRE 2017 14/08/2017 941 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1066 1 0 4.276,10 4.276,10 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. ZC01DE1C9A SALDO Fatt.n. 0000026/E del 30/06/2017 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 14/08/2017 1725 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1067 1 0 1.727,00 1.727,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6071597857 SALDO Fatt.n. PA430 del 01/08/2017 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - LUGLIO 2017 14/08/2017 931 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 14/08/2017
1068 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA438 del 01/08/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2017 14/08/2017 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/08/2017
1069 1 0 4.693,34 4.693,34 PETTINA' VIAGGI SRL Z6C1B087F4 SALDO Fatt.n. 34 del 31/07/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - 3^ TRIMESTRE 14/08/2017 812 0 394 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 14/08/2017
1070 1 0 130,64 130,64 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X02601683 del 15/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 14/08/2017 85 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 14/08/2017
1071 1 0 8,89 8,89 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. 62647581D9 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. "TELEFONIA MOBILE 5": TRAFFICO TELEFONICO PER 2 SCHEDE SIM PER TRASFERIMENTO DATI AL TABELLONE ELETTRONICO DI VIA ROMA - ANNO 2017 14/08/2017 85 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 14/08/2017
1072 1 0 183,3 480,29 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2017 SPESE DI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2017 14/08/2017 81 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14/08/2017
1072 2 0 296,99 480,29 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2017 Spese postalizzazione corrispondenza mese di giugno 2017 14/08/2017 81 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14/08/2017
1073 1 0 233,75 233,75 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 727 del 27/06/2017 SERVIZIO DISOTTURAZIONE, INTERVENTO DI VIDEOISPEZIONE EFFETTUATO IL 29.05.2017 14/08/2017 2008 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14/08/2017
1074 1 0 555,72 8.995,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 808 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA BIODEGRADABILI, RECUPERO VERDE, SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCA - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1074 2 0 4.192,46 8.995,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 969 del 31/07/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MESE DI LUGLIO 2017 14/08/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1074 3 0 4.246,86 8.995,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 767 del 30/06/2017 SMALTIMENTO UMIDO E SECCO - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1075 1 0 73,26 5.431,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 808 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA BIODEGRADABILI, RECUPERO VERDE, SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCA - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1075 2 0 2.571,49 5.431,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 767 del 30/06/2017 SMALTIMENTO UMIDO E SECCO - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1075 3 0 2.787,05 5.431,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 969 del 31/07/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MESE DI LUGLIO 2017 14/08/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1076 1 0 776,06 776,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 808 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA BIODEGRADABILI, RECUPERO VERDE, SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCA - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1077 1 0 122 11.147,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 808 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA BIODEGRADABILI, RECUPERO VERDE, SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCA - MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1077 2 0 5.512,68 11.147,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 734 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO,CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONE MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1077 3 0 5.512,68 11.147,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 938 del 31/07/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MUTILMATERIALE, VETRO, RUP - CANONE LUGLIO 2017 14/08/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1078 1 0 5.026,87 10.053,74 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 734 del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO,CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONE MESE DI GIUGNO 2017 14/08/2017 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1078 2 0 5.026,87 10.053,74 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 938 del 31/07/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MUTILMATERIALE, VETRO, RUP - CANONE LUGLIO 2017 14/08/2017 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1079 1 0 1.346,40 2.786,30 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 908 del 25/07/2017 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE - GIUGNO 2017 14/08/2017 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1079 2 0 1.439,90 2.786,30 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 830 del 30/06/2017 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE - MAGGIO 2017 14/08/2017 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 14/08/2017
1080 1 0 5.508,48 5.508,48 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 872 del 30/06/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE - GIUGNO 2017 16/08/2017 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16/08/2017
1081 1 0 10,25 171,4 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 154/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 17/08/2017 358 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1081 2 0 161,15 171,4 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 157/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 17/08/2017 358 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1082 1 0 24,4 1.243,18 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 154/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 17/08/2017 359 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1082 2 0 1.218,78 1.243,18 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 157/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 17/08/2017 359 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1083 1 0 25,62 25,62 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 155/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE 17/08/2017 691 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1084 1 0 48,8 48,8 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 155/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE 17/08/2017 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1085 1 0 119,44 119,44 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 156/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA 17/08/2017 733 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1086 1 0 108,58 108,58 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 156/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA 17/08/2017 734 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1087 1 0 136,03 3.454,45 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 193/A del 30/06/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 17/08/2017 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1087 2 0 762,5 3.454,45 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 208/A del 31/07/2017 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO INCIDENTE IN VIA VAL D'ASSA 17/08/2017 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1087 3 0 874,76 3.454,45 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 158/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17/08/2017 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1087 4 0 1.681,16 3.454,45 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 159/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17/08/2017 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/08/2017
1088 1 0 256,2 3.422,10 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 159/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17/08/2017 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1088 2 0 436,76 3.422,10 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 193/A del 30/06/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 17/08/2017 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1088 3 0 488 3.422,10 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 208/A del 31/07/2017 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO INCIDENTE IN VIA VAL D'ASSA 17/08/2017 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1088 4 0 2.241,14 3.422,10 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 158/A del 31/05/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17/08/2017 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/08/2017
1089 1 0 561,2 561,2 MAGGIOLI S.P.A. ZBC1EAF8EB SALDO Fatt.n. 0002128563 del 28/07/2017 SERVIZIO DI RILEGATURA DETERMINE 21/08/2017 81 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/08/2017
1090 1 0 -21,5 1.725,97 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 ACCONTO Fatt.n. 957/PI del 31/07/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21/08/2017
1090 2 0 1.747,47 1.725,97 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 957/PI del 31/07/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21/08/2017
1091 1 0 36,6 1.772,91 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 ACCONTO Fatt.n. 958/PI del 31/07/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21/08/2017
1091 2 0 1.736,31 1.772,91 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 958/PI del 31/07/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21/08/2017
1092 1 0 1.490,00 1.490,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 93/H del 01/08/2017 RETTA DEGENZA T.A. - MESE DI AGOSTO 2017 21/08/2017 1874 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21/08/2017
1093 1 0 1.207,80 3.147,60 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale 59381192D1 SALDO Fatt.n. 000671/PA del 30/06/2017 IGIENE STABILI COM.LI - MESE DI GIUGNO 2017 21/08/2017 364 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1093 2 0 1.939,80 3.147,60 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale 59381192D1 SALDO Fatt.n. 000558/PA del 31/05/2017 IGIENE STABILI COM.LI - MESE DI MAGGIO 2017 21/08/2017 364 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1094 1 0 22,88 128,11 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000681/PA del 30/06/2017 IGIENE DOPOSCUOLA - MESE DI GIUGNO 2017 21/08/2017 696 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1094 2 0 105,23 128,11 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000570/PA del 31/05/2017 IGIENE DOPOSCUOLA - MESE DI MAGGIO 2017 21/08/2017 696 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1095 1 0 70,89 330,78 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000680/PA del 30/06/2017 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA - GIUGNO 2017 21/08/2017 696 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1095 2 0 259,89 330,78 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000572/PA del 31/05/2017 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - MAGGIO 2017 21/08/2017 696 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1096 1 0 119,9 559,54 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 ACCONTO Fatt.n. 000646/PA del 30/06/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2017 21/08/2017 696 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1096 2 0 439,64 559,54 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 ACCONTO Fatt.n. 000557/PA del 31/05/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - MESE DI MAGGIO 2017 21/08/2017 696 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1097 1 0 239,8 1.278,95 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 SALDO Fatt.n. 000646/PA del 30/06/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2017 21/08/2017 736 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1097 2 0 1.039,15 1.278,95 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 SALDO Fatt.n. 000557/PA del 31/05/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - MESE DI MAGGIO 2017 21/08/2017 736 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 21/08/2017
1098 1 0 439,2 3.399,24 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 ACCONTO Fatt.n. 000682/PA del 30/06/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2017 21/08/2017 736 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1098 2 0 2.960,04 3.399,24 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 ACCONTO Fatt.n. 000571/PA del 31/05/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2017 21/08/2017 736 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1099 1 0 942,46 2.328,69 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000682/PA del 30/06/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2017 21/08/2017 696 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1099 2 0 1.386,23 2.328,69 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 000571/PA del 31/05/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2017 21/08/2017 696 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 21/08/2017
1100 1 0 34,57 34,57 FASTWEB S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. PAE0015645 del 31/05/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 21/08/2017 85 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/08/2017
1101 1 0 41,31 41,31 FASTWEB S.P.A.   SALDO Fatt.n. PAE0015645 del 31/05/2017 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2017 21/08/2017 735 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 21/08/2017
1102 1 0 566,72 566,72 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1013 del 31/07/2017 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCE - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/08/2017
1103 1 0 480,48 480,48 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1013 del 31/07/2017 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCE - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/08/2017
1104 1 0 122 122 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1013 del 31/07/2017 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCE - MESE DI LUGLIO 2017 21/08/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/08/2017
1105 1 0 70.745,69 70.745,69 SACCARDO GIUSEPPE SRL 6880670C7F ACCONTO Fatt.n. 7/FE del 21/07/2017 Primo SAL su lavori di sistemazione del tronco della Strada Comunale di via Bianche 21/08/2017 2850 0 420 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 21/08/2017
1106 1 0 27.708,31 27.708,31 SACCARDO GIUSEPPE SRL 6880670C7F SALDO Fatt.n. 7/FE del 21/07/2017 Primo SAL su lavori di sistemazione del tronco della Strada Comunale di via Bianche 21/08/2017 2850 0 421 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 21/08/2017
1107 1 0 63,37 63,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26169 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1770 23/08/2017 85 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1108 1 0 22,9 22,9 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26168 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1768 23/08/2017 85 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1109 1 0 37,99 37,99 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26167 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1769 23/08/2017 945 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1110 1 0 210,12 210,12 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26166 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1767 23/08/2017 695 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1111 1 0 15,77 15,77 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26174 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1765 23/08/2017 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1112 1 0 153,11 153,11 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26172 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1764 23/08/2017 85 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1113 1 0 86,99 303,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/26163 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1766/PARZ. 23/08/2017 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1113 2 0 216,23 303,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26163 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1766/SALDO 23/08/2017 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1114 1 0 -7,03 189,34 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22550 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1763/PARZ. 23/08/2017 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1114 2 0 196,37 189,34 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26165 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1763/SALDO 23/08/2017 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1115 1 0 -2,33 47,54 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/22549 del 04/07/2017 FORNITURA GAS - MAGGIO 2017 - A COP. PROVV. 1745/PARZ. 23/08/2017 85 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1115 2 0 49,87 47,54 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/26164 del 31/07/2017 FORNITURA GAS - GIUGNO 2017 - A COP. PROVV. 1745/SALDO 23/08/2017 85 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/08/2017
1116 1 0 126,37 126,37 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86829 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1760 23/08/2017 85 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1117 1 0 83,37 176,22 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/86830 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1759/PARZ. 23/08/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1117 2 0 92,85 176,22 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86830 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1759/SALDO 23/08/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1118 1 0 32,6 4.903,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86832 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1761 23/08/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1118 2 0 52,29 4.903,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86840 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1751 23/08/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1118 3 0 104,92 4.903,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86831 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1762 23/08/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1118 4 0 4.713,23 4.903,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86848 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1756 23/08/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 1 0 24,71 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86845 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1753 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 2 0 28,06 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86844 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1747 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 3 0 36,42 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86838 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1749 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 4 0 60,45 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86847 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1754 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 5 0 78,74 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86834 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1757 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 6 0 111,06 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86833 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1758 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1119 7 0 404,43 743,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86839 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1752 23/08/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1120 1 0 79,85 79,85 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86835 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1772 23/08/2017 85 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1121 1 0 134,1 134,1 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86836 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1771 23/08/2017 735 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1122 1 0 279,75 279,75 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86837 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1750 23/08/2017 945 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1123 1 0 37,78 37,78 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86841 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1746 23/08/2017 85 0 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1124 1 0 405,94 405,94 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86842 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1773 23/08/2017 695 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1125 1 0 45,16 45,16 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86843 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1748 23/08/2017 85 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1126 1 0 46,05 46,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/86846 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2017 - A COP. PROVV. 1755 23/08/2017 85 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/08/2017
1127 1 0 353,8 353,8 MB di MENEGHINI BEPPINO S.N.C. Z951ED5DFC SALDO Fatt.n. 2/16 del 08/06/2017 FORNITURA REGGILIBRO IN METALLO PER BIBLIOTECA 25/08/2017 930 0 261 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 25/08/2017
1128 1 0 676,38 676,38 MB di MENEGHINI BEPPINO S.N.C. Z8B1EAF293 SALDO Fatt.n. 2/17 del 15/06/2017 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI 25/08/2017 80 0 248 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 25/08/2017
1129 1 0 0,02 114,66 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 ACCONTO Fatt.n. 240/A del 29/07/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MESE DI LUGLIO 2017 25/08/2017 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 25/08/2017
1129 2 0 114,64 114,66 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 SALDO Fatt.n. 240/A del 29/07/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MESE DI LUGLIO 2017 25/08/2017 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 25/08/2017
1130 1 0 287,52 287,52 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 000768/PA del 31/07/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017 29/08/2017 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 29/08/2017
1131 1 0 849,19 849,19 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 SALDO Fatt.n. 2017250000088 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE 29/08/2017 358 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/08/2017
1132 1 0 296,22 296,22 SKYNAT SRL Z131F2067E SALDO Fatt.n. PA011 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE 29/08/2017 691 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/08/2017
1133 1 0 841,8 841,8 TELEMAR SPA ZAF1EFE347 SALDO Fatt.n. 149/17-e del 26/07/2017 INTERVENTI DI ATTIVAZIONE LINEA ADSL E ACCESSO INTERNET PER SEDE MUNICIPALE 30/08/2017 85 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 30/08/2017
1134 1 0 2.484,67 2.484,67 ENI S.P.A. DIV.GAS & POWER ZD51F6FC86 SALDO Fatt.n. 19901400 del 09/08/2017 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COM.LI 30/08/2017 185 0 323 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 30/08/2017
1135 1 0 1.393,72 1.393,72 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL ZBA1E9FB6B SALDO Fatt.n. 330-17PA del 19/07/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 30/08/2017 930 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/08/2017
1136 1 0 375 375 APOLLONI DAVIDE   INIZIATIVE CULTURALI DEL MESE DI MAGGIO 2017: COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCC. DEL SIG. APOLLONI DAVIDE PER SERVIZIO AUDIO E LUCI PER SERATA DEL 19.05.17 E DEL 26.05.17 04/09/2017 1004 0 258 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 04/09/2017
1137 1 0 275 275 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 ACCONTO Fatt.n. 1704267422 del 23/06/2017 RICARICA PER N. 5 SIM PER CELL. UTENZE COM.LI - A COP. PROVV. 1372/PARZ. 04/09/2017 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04/09/2017
1138 1 0 55 55 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. 1704267422 del 23/06/2017 RICARICA PER UTENZA SCUOLA MEDIA - A COP. PROVV. 1372/SALDO 04/09/2017 735 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04/09/2017
1142 1 0 1.250,50 1.250,50 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE' Z0B1B269B1 SALDO Fatt.n. 001/P.A del 04/04/2017 COMPENSO PER COMODATO D'USO ATTREZZATURE COM.LI E UTILIZZO GRATUITO LOCALI DI RICOVERO - SALDO QUOTA ANNO 2017 07/09/2017 1004 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 07/09/2017
1143 1 0 76,07 76,07 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003186/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 07/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 07/09/2017
1144 1 0 82,64 82,64 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 SALDO Fatt.n. 270/A del 20/08/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MESE DI AGOSTO 2017 11/09/2017 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 11/09/2017
1145 1 0 -19.061,98 9.691,85 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z3A1EB04F1 SALDO Fatt.n. 2017 3/A del 31/07/2017 NOTA DI ACCREDITO A STORNO COMPLETO FATTURA NR. 171/A DEL 30.06.17 ERRATA 11/09/2017 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 11/09/2017
1145 2 0 9.691,85 9.691,85 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z3A1EB04F1 SALDO Fatt.n. 2017 235/A del 31/07/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE DI VIA M. PAU' - S.A.L. N. 1 - PARTE 11/09/2017 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 11/09/2017
1145 3 0 19.061,98 9.691,85 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z3A1EB04F1 SALDO Fatt.n. 2017 171/A del 30/06/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA 11/09/2017 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 11/09/2017
1146 1 0 8.702,25 8.702,25 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z3A1EB04F1 SALDO Fatt.n. 2017 236/A del 31/07/2017 LAVORI DI RISTUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE DI VIA M. PAU' - S.A.L. N. 1 - SALDO 11/09/2017 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 11/09/2017
1147 1 0 305 305 AESYS SPA Z6A1F91F38 SALDO Fatt.n. 2317000186 del 31/08/2017 AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI COLLEGAMENTO CON IL TABELLONE ELETTRONICO "INFORMACITTA'" 11/09/2017 2620 0 318 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 3 Periferiche 11/09/2017
1148 1 0 70 70 COMUNE DI ARSIERO   ATTIVITA' CULTURALE DENOMINATA "TEATRO IN CASA EDIZIONE 2017": RIMBORSO AL COMUNE DI ARSIERO PER QUOTA PARTE PER STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. 11/09/2017 1002 0 315 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/09/2017
1150 1 0 429,44 429,44 MAGGIOLI S.P.A. Z3D1F921CC SALDO Fatt.n. 0002130743 del 30/08/2017 QUOTA ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO COMMERCIO.IT" - ANNO 2017 11/09/2017 96 0 326 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/09/2017
1151 1 0 403,21 403,21 MAGGIOLI S.P.A. ZE31F494A4 SALDO Fatt.n. 0002132405 del 31/08/2017 CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22.10.17 - REGIONE LOMBARDIA E VENETO 11/09/2017 98 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 11/09/2017
1152 1 0 75,4 310,77 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00600923 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1868 13/09/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1152 2 0 115,36 310,77 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00602576 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1873 13/09/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1152 3 0 120,01 310,77 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00596756 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1874 13/09/2017 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1153 1 0 220,08 220,08 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00595011 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1871 13/09/2017 695 0 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1154 1 0 124,2 283,62 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00595949 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1870 13/09/2017 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1154 2 0 159,42 283,62 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00598304 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1872 13/09/2017 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1155 1 0 124,2 124,2 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00597051 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1875 13/09/2017 85 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1156 1 0 142,98 293,76 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00594374 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1869 13/09/2017 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1156 2 0 150,78 293,76 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00595610 del 07/06/2017 CANONE TELEFONICO 4^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 1876 13/09/2017 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 13/09/2017
1158 1 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 2 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 3 0 480 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 4 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 5 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 6 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 7 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 8 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 9 0 120 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 10 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1158 11 0 720 7.080,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017. 13/09/2017 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 13/09/2017
1159 1 0 345,23 345,23 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/09/2017 Spese di postalizzazione mese di agosto 2017 14/09/2017 81 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14/09/2017
1160 1 0 1.727,00 1.727,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6071597857 SALDO Fatt.n. PA473 del 04/09/2017 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO 2017 14/09/2017 931 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 14/09/2017
1161 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA481 del 04/09/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - MESE DI AGOSTO 2017 14/09/2017 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 14/09/2017
1163 1 0 407,93 407,93 PULITALIA S.P.A. Z1A1F2066B ACCONTO Fatt.n. 3000516/3 del 31/07/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE 18/09/2017 358 0 300 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/09/2017
1164 1 0 411,5 411,5 PULITALIA S.P.A. Z1A1F2066B ACCONTO Fatt.n. 3000516/3 del 31/07/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE 18/09/2017 691 0 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/09/2017
1165 1 0 75,72 75,72 PULITALIA S.P.A. Z1A1F2066B ACCONTO Fatt.n. 3000516/3 del 31/07/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE 18/09/2017 940 0 303 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/09/2017
1166 1 0 207,73 207,73 PULITALIA S.P.A. Z1A1F2066B SALDO Fatt.n. 3000516/3 del 31/07/2017 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE 18/09/2017 733 0 302 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/09/2017
1168 1 0 7,92 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003195/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1908 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 2 0 7,92 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003190/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1892 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 3 0 7,92 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003197/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1906 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 4 0 9,02 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003198/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1905 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 5 0 10,51 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003189/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1893 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 6 0 20,3 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003185/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1895 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 7 0 43,01 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003193/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1910 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 8 0 76,07 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003202/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1889 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 9 0 76,07 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003187/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1894 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1168 10 0 97,85 356,59 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003194/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1909 18/09/2017 85 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 1 0 7,92 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003200/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1903 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 2 0 8,86 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003199/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1904 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 3 0 11,72 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003183/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1897 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 4 0 14,63 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003184/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1896 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 5 0 35,2 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003182/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1898 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 6 0 72 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003188/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1901 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1169 7 0 81,02 231,35 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003192/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1890 18/09/2017 1728 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1170 1 0 623,04 623,04 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003181/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1899 18/09/2017 735 0 158 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1171 1 0 606,38 606,38 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003196/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1907 18/09/2017 695 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1172 1 0 49,28 49,28 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003191/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1891 18/09/2017 945 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1173 1 0 7,92 7,92 ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 2017/3003201/1 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA - MAGG/AGO. 2017 - A COP. PROVV. 1900 18/09/2017 695 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 18/09/2017
1174 1 0 610 610 ULLALLA' - Teatro e Animazione Z261B75CDF ACCONTO Fatt.n. 19/PA/2017 del 05/06/2017 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA 20/09/2017 1004 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20/09/2017
1175 1 0 854 854 ULLALLA' - Teatro e Animazione Z261B75CDF SALDO Fatt.n. 19/PA/2017 del 05/06/2017 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA 20/09/2017 1004 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20/09/2017
1178 1 0 3.172,00 3.172,00 ACCATRE ( H3) SRL ZA6175AB13 SALDO Fatt.n. 1/170832 del 06/09/2017 CONVENZIONE SERVICE PAGHE - SALDO ANNO 2017 20/09/2017 45 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 20/09/2017
1179 1 0 186,66 186,66 ART&STICK SNC Z241FAC29F ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 15/09/2017 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CARADIUM FEST 20/09/2017 1003 0 333 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 20/09/2017
1180 1 0 170,8 170,8 ART&STICK SNC Z241FAC29F SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/09/2017 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CARADIUM FEST 20/09/2017 1004 0 332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20/09/2017
1181 1 0 2.374,55 2.374,55 INFOCLIP SRL Z0D1CC06A0 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017 - A COP. PROVV. 496 21/09/2017 930 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 21/09/2017
1182 1 0 3.035,00 3.035,00 FRIGHETTO LORIS Z471F815E2 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 07/09/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA SPOGLIATOI PALESTRA CARRE' 21/09/2017 2796 0 324 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 21/09/2017
1183 1 0 5.791,43 5.791,43 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1041 del 31/07/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE - LUGLIO 2017 21/09/2017 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2017
1184 1 0 1.589,50 1.589,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1221 del 31/08/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE - MESE DI LUGLIO 2017 21/09/2017 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2017
1185 1 0 4.556,20 4.556,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1123 del 31/08/2017 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE - MESE DI AGOSTO 2017 21/09/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2017
1186 1 0 2.337,72 2.337,72 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1123 del 31/08/2017 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE - MESE DI AGOSTO 2017 21/09/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/09/2017
1187 1 0 4.568,90 4.568,90 DAL CASTELLO ROMANO Z1A1F62371 SALDO Fatt.n. 2 PA del 31/08/2017 Rimozione di ml.35 circa di intonaco su muratura con ausilio di demolitore elettrico e rifinito a mano, spazzolatura pareti per pulizia zona da risanare,carico,trasporto materiale a discarica 22/09/2017 2511 0 322 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 19 Fabbricati ad uso strumentale 22/09/2017
1188 1 0 295,56 295,56 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 ACCONTO Fatt.n. 2017250000086 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 22/09/2017 358 0 294 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/09/2017
1189 1 0 213,74 213,74 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 SALDO Fatt.n. 2017250000086 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 22/09/2017 1576 0 295 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/09/2017
1190 1 0 815,35 815,35 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 SALDO Fatt.n. 2017250000084 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 22/09/2017 691 0 296 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/09/2017
1191 1 0 332,04 332,04 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 SALDO Fatt.n. 2017250000085 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 22/09/2017 733 0 297 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/09/2017
1192 1 0 122,66 122,66 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z581F20676 SALDO Fatt.n. 2017250000087 del 03/07/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 22/09/2017 940 0 298 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/09/2017
1194 1 0 7.639,29 7.639,29 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: EROGAZIONE QUOTA 2^ TRIMESTRE 2017 22/09/2017 555 0 487 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 22/09/2017
1230 1 0 1.835,54 1.835,54 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 22/09/2017 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 22/09/2017
1233 1 0 5.026,87 5.026,87 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1080 del 31/08/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1234 1 0 5.512,68 5.512,68 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1080 del 31/08/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1235 1 0 429,56 429,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1162 del 31/08/2017 RACCOLTA UMIDO, RESIDUI SPAZZAMENTO, APPARECCHIATURE RAEE PERICOLOSI, VERDE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1236 1 0 946,57 946,57 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1162 del 31/08/2017 RACCOLTA UMIDO, RESIDUI SPAZZAMENTO, APPARECCHIATURE RAEE PERICOLOSI, VERDE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1237 1 0 35,64 35,64 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1162 del 31/08/2017 RACCOLTA UMIDO, RESIDUI SPAZZAMENTO, APPARECCHIATURE RAEE PERICOLOSI, VERDE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1238 1 0 122 122 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1162 del 31/08/2017 RACCOLTA UMIDO, RESIDUI SPAZZAMENTO, APPARECCHIATURE RAEE PERICOLOSI, VERDE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1239 1 0 8.286,75 8.286,75 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1188 del 31/08/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/09/2017
1240 1 0 -45,2 1.702,27 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 ACCONTO Fatt.n. 1092/PI del 31/08/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25/09/2017
1240 2 0 1.747,47 1.702,27 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 1092/PI del 31/08/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25/09/2017
1241 1 0 39,3 1.775,61 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 ACCONTO Fatt.n. 1093/PI del 31/08/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25/09/2017
1241 2 0 1.736,31 1.775,61 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 1093/PI del 31/08/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25/09/2017
1242 1 0 4.257,80 4.257,80 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. ZC01DE1C9A ACCONTO Fatt.n. 0000028/E del 31/07/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SFALCIO CIGLI STRADALI 25/09/2017 1725 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/09/2017
1243 1 0 4.640,88 4.640,88 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 256/C del 31/08/2017 SERVIZI CIMITERIALI - 2^ TRIM. 2017 25/09/2017 1416 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 25/09/2017
1244 1 0 1.830,00 3.733,20 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 000800/PA del 31/07/2017 IGIENE STABILI COM.LI - MESE DI LUGLIO 2017 25/09/2017 364 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 25/09/2017
1244 2 0 1.903,20 3.733,20 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 000897/PA del 31/08/2017 IGIENE STABILI COM.LI - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 364 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 25/09/2017
1245 1 0 366 773,18 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 000817/PA del 31/07/2017 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI - MESE DI LUGLIO 2017 25/09/2017 696 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 25/09/2017
1245 2 0 407,18 773,18 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 000916/PA del 31/08/2017 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI - MESE DI AGOSTO 2017 25/09/2017 696 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 25/09/2017
1246 1 0 2.400,94 2.400,94 DAL CASON GIANNI ZBE1E48754 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 04/09/2017 COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIR LAVORI, CONTABILITA E RED. CERTIFICATO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PALESTRA INTERCOMUNALE 25/09/2017 2796 0 245 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 25/09/2017
1247 1 0 -597,8 597,8 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z461E93288 SALDO Fatt.n. 2017 5/A del 31/08/2017 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 106/A DEL 02/05/17 PER CIG ERRATO 25/09/2017 2859 0 492 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 25/09/2017
1247 2 0 597,8 597,8 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z461E93288 SALDO Fatt.n. 2017 106/A del 02/05/2017 LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE ARTISTICO IN VIA CAPOVILLA N. 142 25/09/2017 2859 0 492 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 25/09/2017
1247 3 0 597,8 597,8 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z461E93288 SALDO Fatt.n. 2017 258/A del 31/08/2017 LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE ARTISTICO IN VIA CAPOVILLA 25/09/2017 2859 0 492 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 25/09/2017
1248 1 0 146,4 146,4 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 237/A del 31/07/2017 INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO (FOTOCELLULA) DEL CIMITERO 25/09/2017 359 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/09/2017
1249 1 0 95,16 250,1 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 259/A del 31/08/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 25/09/2017 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/09/2017
1249 2 0 154,94 250,1 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 238/A del 31/07/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 25/09/2017 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/09/2017
1250 1 0 7,41 7,41 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 259/A del 31/08/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 25/09/2017 691 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 25/09/2017
1251 1 0 796,05 796,05 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. ZC01DE1C9A SALDO Fatt.n. 0000028/E del 31/07/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SFALCIO CIGLI STRADALI 25/09/2017 2008 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/09/2017
1252 1 0 129,45 129,45 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99161 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1956 26/09/2017 85 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1253 1 0 124,9 264,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/99162 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1962/PARZ. 26/09/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1253 2 0 139,11 264,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99162 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1962/SALDO 26/09/2017 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1254 1 0 33,35 5.675,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99164 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1961 26/09/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1254 2 0 83,67 5.675,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99172 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1963 26/09/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1254 3 0 113,4 5.675,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99163 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1974 26/09/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1254 4 0 5.445,45 5.675,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99180 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1972 26/09/2017 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 1 0 24,71 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99177 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1966 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 2 0 28,55 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99176 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1967 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 3 0 37,94 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99170 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1969 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 4 0 51,67 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99179 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1973 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 5 0 79,39 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99165 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1958 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 6 0 83,47 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99166 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1957 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1255 7 0 298,01 603,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99171 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1968 26/09/2017 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1256 1 0 74,96 74,96 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99167 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1960 26/09/2017 85 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1257 1 0 162,86 162,86 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99168 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1959 26/09/2017 735 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1258 1 0 432,03 432,03 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99169 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1975 26/09/2017 945 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1259 1 0 38,13 38,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99173 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1970 26/09/2017 85 0 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1260 1 0 504,35 504,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99174 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1965 26/09/2017 695 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1261 1 0 76,31 76,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99175 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1964 26/09/2017 85 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1262 1 0 46,42 46,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/99178 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA - AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 1971 26/09/2017 85 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/09/2017
1263 1 0 122 122 MAULE SERVICE SRL Z191A5FCE7 SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/09/2017 REALIZZAZIONE LINEA DI ADDUZIONE GPL CON BOMBOLEPER MANIFESTAZIONE "CARADIUM FEST" EDIZIONE 2016 28/09/2017 1004 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/09/2017
1264 1 0 330 330 FONDAZIONE A.I.D.A. Z7D1F62B7F SALDO Fatt.n. 80 PA del 26/09/2017 CORRISPETTIVO PER REPLICA SPETTACOLO DI NARRAZIONE "LE FIABE GHIOTTONE" IN DATA 05/09/17 C/O CASA DEL COROBBO A CARRE' 28/09/2017 1004 0 316 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/09/2017
1265 1 0 83,16 83,16 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 000852/PA del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI AGOSTO 2017 28/09/2017 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 28/09/2017
1266 1 0 59,04 59,04 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI   SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/04/2017 Spese di trasporto ghiaino e sale per manutenzione strade comunali. - Giro contabile vedi Ordinativo n. 1252 e boll. economato n. 137/2017 29/09/2017 2008 0 336 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29/09/2017
1267 1 0 43,51 43,51 PITAGORA SISTEMI S.R.L. ZED1831C0C ACCONTO Fatt.n. 9/04 del 11/07/2017 Manutenzione fotocopiatrici secondo trimestre 2017 - Giro contabile vedi Ordinativo n. 1253 e boll. economale n. 139/2017 29/09/2017 89 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 29/09/2017
1268 1 0 51,72 51,72 PITAGORA SISTEMI S.R.L.   SALDO Fatt.n. 9/04 del 11/07/2017 Manutenzione fotocopiatrici secondo trimestre 2017 - giro contabile vedi ordinativo n. 1254 e boll. economale n. 140/2017 29/09/2017 941 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29/09/2017
1269 1 0 22,81 22,81 EMPORIO BLU DI MENEGHINI 0 SALDO Fatt.n. 2/21 del 10/07/2017 Materiale di cancelleria urgente per uffici. - giro contale vedi Ordinativo n. 1255 e boll. economale n. 141/2017 29/09/2017 80 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 29/09/2017
1270 1 0 4,76 4,76 EDILSERVICE GROUP SRL   ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2017 Acquisto materiale per servizi igienici scuola elementare e arredo urbano comune. - Giro contabile vedo Ordinativo n. 1256 e boll. economale n. 145/2017 29/09/2017 691 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/09/2017
1271 1 0 1,79 1,79 EDILSERVICE GROUP SRL   SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2017 Acquisto materiale per servizi igienici scuola elementare e arredo urbano comune. - Giro contabile vedi Ordinativo n. 1260 e boll. economale n. 144/2017 29/09/2017 1724 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 29/09/2017
1272 1 0 19,07 19,07 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/25 del 18/09/2017 Nastri urgenti per stamapante uffici demografici e materiale urgente. -giro contabile vedi Ordinativo n. 1261 e boll. economale n. 151/2017 29/09/2017 80 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 29/09/2017
1273 1 0 237,56 237,56 PITAGORA SISTEMI S.R.L.   SALDO Fatt.n. 12/04 del 11/07/2017 Manutenzione straordinaria urgente fotocopiatrice Samsung SCX 8030 uffici demografici - Giro contabile vedi ordinativo n. 1262 e boll. economale n. 152/2017 29/09/2017 89 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 29/09/2017