Estrazione dati sui pagamenti 29-03-2019 - 09:09:55
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
421 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2018: EROGAZIONE 5^ RATA 03/04/2018 815 0 355 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03/04/2018
422 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 27/H del 01/03/2018 RETTA DEGENZA T.A. - MARZO 2018 03/04/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/04/2018
423 1 0 122,14 122,14 LA CASA - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI   SALDO Fatt.n. 38/E del 28/02/2018 RETTA DEGENZA V.M. - FEBBRAIO 2018 /DAL 01.02.2018 AL 19.02.2018) 03/04/2018 1874 0 455 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/04/2018
424 1 0 83,83 83,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000162/PA del 28/02/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 03/04/2018
425 1 0 373,32 373,32 SEGALLA ROBERTO Z981ECB336 SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "MIK-B-DAY" SVOLTE NEL 2017 03/04/2018 188 0 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 03/04/2018
426 1 0 4.367,59 4.367,59 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 338 del 28/02/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
427 1 0 1.196,80 2.543,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 191 del 22/02/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - GENNAIO 2018 - 03/04/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
427 2 0 1.346,40 2.543,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 369 del 28/02/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
428 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 224 del 28/02/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
429 1 0 122 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 315 del 28/02/2018 RACCOLTA BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCA - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
429 2 0 5.556,78 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 224 del 28/02/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
430 1 0 99 2.218,13 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 315 del 28/02/2018 RACCOLTA BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCA - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
430 2 0 2.119,13 2.218,13 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 273 del 28/02/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
431 1 0 229,68 4.271,51 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 315 del 28/02/2018 RACCOLTA BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCA - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
431 2 0 4.041,83 4.271,51 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 273 del 28/02/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
432 1 0 468,06 468,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 315 del 28/02/2018 RACCOLTA BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCA - FEBBRAIO 2018 03/04/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/04/2018
436 1 0 610 610 TELEMAR SPA ZAF1EFE347 SALDO Fatt.n. 89/18-e del 20/03/2018 LINEE ADSL - INTERNET C/O STABILI COM.LI - PERIODO MARZO/APRILE 2018 05/04/2018 85 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05/04/2018
437 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI05769742 del 28/03/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE 27.01.18 - 23.03.18 05/04/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/04/2018
438 1 0 3.000,00 3.000,00 U.S.D. PEDEMONTANA   RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, CARRE', CALTRANO E L'U.S.D. PEDEMONTANA PER L'USO, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI E DEGLI ANNESSI IMMOBILI AD USO SPOGLIATOI E SERVIZI: ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018 06/04/2018 1794 0 333 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/04/2018
439 1 0 16,5 3.413,47 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 72/PI del 31/01/2018 RETTA DEGENZA C.M. - GENNAIO 2018 09/04/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
439 2 0 16,5 3.413,47 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 185/PI del 28/02/2018 RETTA DEGENZA C.M. - FEBBRAIO 2018 09/04/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
439 3 0 1.585,64 3.413,47 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 185/PI del 28/02/2018 RETTA DEGENZA C.M. - FEBBRAIO 2018 09/04/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
439 4 0 1.794,83 3.413,47 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 72/PI del 31/01/2018 RETTA DEGENZA C.M. - GENNAIO 2018 09/04/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
440 1 0 24,5 3.214,50 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 184/PI del 28/02/2018 RETTA DEGENZA C.R. - FEBBRAIO 2018 09/04/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
440 2 0 28,97 3.214,50 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 71/PI del 31/01/2018 RETTA DEGENZA C.R. - GENNAIO 2018 09/04/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
440 3 0 1.436,12 3.214,50 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 184/PI del 28/02/2018 RETTA DEGENZA C.R. - FEBBRAIO 2018 09/04/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
440 4 0 1.724,91 3.214,50 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 71/PI del 31/01/2018 RETTA DEGENZA C.R. - GENNAIO 2018 09/04/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09/04/2018
441 1 0 219 219 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 12 del 24-01-18 SALDO Fatt.n. 101/02 del 05/12/2017 Acquisto di n. 50 copie della Costituzione della Repubblica IItaliana da regalare ai 18enni dell'anno 2017 residenti in comune di Carre'. 11/04/2018 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitÓ di rappresentanza 11/04/2018
442 1 0 4 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 4 del 24-01-18 Acquisto moduli avvisi di ricevimento n. 100 per invio raccomandate A/R corrispondenza uffici vari - ricevuta n. 797515/10 del 5/01/2018 allegata. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 2 0 10 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 5 del 24-01-18 Acquisto n. 5 blocchi di ricevute generiche per riscossione tributo del mercato del martedi' - scontrino n. 65 del 9/01/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 3 0 10,5 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 31 del 06-03-18 Acquisto carta A3 bianca per fotocopie e manifesti ufficio segreteria - scontrino n. 1 del 6/03/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 4 0 17 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 23 del 20-02-18 Acquisto cancelleria urgente per biblioteca comunale - scontrino n. 2 del 20/02/2018. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 5 0 46 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 46 del 15-03-18 Acquisto n. 4 rotoli di carta per il plotter per HP 500 plus gr. 80 - 0,914x50mt per ufficio Tecnico manutentivo associato - scontrino n. 10 del 15/03/2018. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 6 0 108 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 39 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0002105277 del 31/01/2018 FATT. IVA SPLIT P. Pacco da 300 schede per l'ufficio tecnico edilizia privata/Sviluppo del territorio - Bonifico in data 12/03/2018 - vedi boll. n. 35. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 7 0 110 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 21 del 15-02-18 Acquisto di n. 250 Carte Identita' per uffici demografici - (250x0,44 cadauna). Bonifico al codice Iban IT71G0100003245226014356003. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
442 8 0 151,49 456,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 44 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 2/2 del 07/02/2018 Materiale urgente vario di cancelleria per uffici - Bonifico il 12/03/2018 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/04/2018
443 1 0 77,87 77,87 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 20 del 14-02-18 Rimborso per acquisto con carta di credito di una cucitrice TURIKAN CS - 4 con due ricariche punti n. 10 (verde) per uffici comunali -dalla ditta Zenick.it 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 5 Accessori per uffici e alloggi 11/04/2018
444 1 0 24,99 24,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 34 del 12-03-18 Acquisto taglierina per biblioteca comunale presso LIDL di Viale Europa a Marano Vic. - scontrino n. 282 del 12/02/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 11/04/2018
445 1 0 2,28 47,18 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 27 del 22-02-18 Acquisto tovaglioli di carta e bicchieri di plastica per sedute consiliari e altre riunioni istituzionali - scontrino n. 30 del 5/02/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
445 2 0 9,9 47,18 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 50 del 29-03-18 Acquisto DVD registrabili per biblioteca comunale - scontrino n. 4243 6117/010/034 del 29/03/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
445 3 0 35 47,18 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 6 del 24-01-18 Acquisto chiavi per apertura bidoni pannolini/pannoloni - raccolta rifiuti differenziati - scontrino n. 11 del 16/01/2018 allegato. 11/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
446 1 0 5,2 14,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 3 del 24-01-18 Telegramma alla dipendente comunale Arch.Dona' Daniela per la paerdita della cara sorella Silvia - telegr.n. 62306902405001 del 5/01/2018 allegato. 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 11/04/2018
446 2 0 9,5 14,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 18 del 29-01-18 Spese postali per invio Raccomandata urgente alla ditta AQUILEIA CAPITAL SERVICES di Tavagnacco (UD) - per documentazione necessaria per stipula atto notarile - ricevuta/operazione n. 278 e n. 0272 del 29/0 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 11/04/2018
447 1 0 21,96 175,42 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 26 del 22-02-18 Rimborso al dipendente MACULAN ALESSANDRO della spesa per rinnovo firma digitale del dipendente Ufficio Tecnico manutentivo - ricevuta n. 10895309 del 21/02/18. (Carta di credito personale) 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/04/2018
447 2 0 21,96 175,42 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 48 del 21-03-18 Rinnovo servizio firma digitale per geom. Pegoraro Mario per pratiche d'ufficio - ricevuta pagamento, carta di credito, n. 099841/2018 - allegata. 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/04/2018
447 3 0 31,5 175,42 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 33 del 08-03-18 Pagamento MAV per oneri relativi a A.V.C.P. - rinnovo convenzione biblioteca comunale 2015/2017 - pergezionamento CIG. Boll. c/c/p MAV n. 0009 del 8/03/2018 allegato. 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/04/2018
447 4 0 100 175,42 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 19 del 30-01-18 Rinnovo casella postale piccola aperta per l'anno 2018 - poste di Carre' - ricevuta di quietanza di pagamento del 30/01/2018 allegata. 11/04/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/04/2018
448 1 0 157,95 157,95 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 10 del 24-01-18 ACCONTO Fatt.n. 16/04 del 29/12/2017 - CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI UFFICI ANAGRAFE E SVILUPPO DEL TERIRTORIO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. 11/04/2018 89 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 11/04/2018
449 1 0 25 145 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 47 del 21-03-18 SALDO Fatt.n. 2/408 del 23/02/2018 Acquisto corso n. 7858 in E-Learning "Guida operazioni uffici elettorali" elezioni 4/03/2018 11/04/2018 93 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 11/04/2018
449 2 0 120 145 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 28 del 27-02-18 Giornata di formazione su "Rendiconto 2017 econtabilita' economico patrimoniale" resp. Bertoldi Monica - ricevuta fiscale n. 130/2018 del 26/02/2018 allegata. 11/04/2018 93 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 11/04/2018
450 1 0 150 372 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 15 del 24-01-18 SALDO Fatt.n. 2389E del 29/12/2017 Partecipazione incontri di aggiorbnamento professionale dipendenti uffici demografici - materia di anagrafe e stato civile a Recoaro, Mussolente e Vicenza - settembre, ot 11/04/2018 93 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 11/04/2018
450 2 0 222 372 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 14 del 24-01-18 SALDO Fatt.n. 829 del 07/12/2017 CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE DEMOGRAFICI BORTOLAN ALBERTO (autorizzato dal segretario comunale Alfidi dr. Luigi con mail) il GIORNO 30/11/2017 "MESSI COMUNALI...." 11/04/2018 93 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 11/04/2018
451 1 0 48 668 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 35 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0005950626 del 31/01/2018 FORNITURA DI LIBRO: Guida operativa per la redazione del bilancio consolidato - Bonifico in data 12/03/2018 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 11/04/2018
451 2 0 64 668 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 37 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0005951053 del 31/01/2018 FORNITURA DI LIBRO: La legge di Bilancio 2018 - Bonifico in data 12/03/2018 - vedi boll. 35. 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 11/04/2018
451 3 0 116 668 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 36 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0005951052 del 31/01/2018 FORNITURA DI LIBRI: Il riconoscimento della cittadinanza italiana e Gli stranieri e l'anagrafe - Bonifico in data 12/03/2018 - vedi boll. n. 35 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 11/04/2018
451 4 0 440 668 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 38 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0002102276 del 29/01/2018 ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI 2018 - Bonifico in data 12/03/2018 - vedi boll. 35. 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 11/04/2018
452 1 0 662 1.342,00 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 42 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 5636 del 22/12/2017 Abbonamento Servizi di base ANCITEL SPA - bonifico del 12/03/2018 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/04/2018
452 2 0 680 1.342,00 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 43 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0002100542 del 28/02/2018 Rinnovo abbonamento a SOLUZIONE SRL sree ragioneria-personale-tributi locali-affari generali-appalti e contratti-area tecnica - periodo dal 1/02/2018 al 31/01/2019 - 11/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/04/2018
453 1 0 115,38 115,38 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 13 del 24-01-18 SALDO Fatt.n. 489/02 del 05/12/2017 Rinnovo abbonamento a BOLLETTINO INTERAZIONE via mail 2018. 11/04/2018 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/04/2018
454 1 0 80,48 80,48 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 41 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 12/09 del 31/01/2018 Acquisto giacca invernale triplo uso traspirante A.V. per LSU - Lucchini Gianflavio - Bonifico in data 12/03/2018. 11/04/2018 180 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 11/04/2018
456 1 0 12 12 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 32 del 06-03-18 Acquisto materiale per manutenzione servizio igienico bagno disabili pianto terra sede Municipio di Carre' - scontrino n. 1 del 6/03/2018 allegato. 11/04/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
457 1 0 12 155,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 49 del 29-03-18 Acquisto serratura per bagno presso le scuole elementari - scontrino n. 9 del 29/03/2018 - allegato. 11/04/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
457 2 0 143,7 155,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 40 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 0000067 del 23/02/2018 Acquisto rete da pallavolo omologata per palestra scuola elementare. Bonifico in data 12/03/2018 11/04/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
458 1 0 120 120 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 8 del 24-01-18 ACCONTO Fatt.n. 53 del 11/12/2017 - intervento di mano d'opera per assistenza presso scuole elementari. 11/04/2018 692 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/04/2018
459 1 0 11,6 191,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 30 del 02-03-18 Acquisto n. due copie chiavi per palestra scuole medie intercomunali e due chiavi interne nuove - scontrino n. 26 del 8/02/2018 allegato. 11/04/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
459 2 0 180 191,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 45 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2018 Acquisto pannelli in legno per Attivita' nella Scuola media intercomunale. Bonifico 11/04/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
460 1 0 48 48 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 9 del 24-01-18 ACCONTO Fatt.n. 53 del 11/12/2017 - sostituzione chiavi inseritrici antifurto antincendio presso la scuola media intercomunale. 11/04/2018 733 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11/04/2018
461 1 0 97,08 97,08 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 22 del 15-02-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 09 al 20 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p nn.0018-0019-0020 del 15/02/2018 allegati. 11/04/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 11/04/2018
462 1 0 32,86 32,86 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI nn. 9-10-11-12 per la biblioteca comunale - versamento stan. 001183 - arqc7D522208CF7AE0 DEL 18/12/2017 allegato 11/04/2018 930 0 108 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 11/04/2018
463 1 0 186,28 186,28 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 11 del 24-01-18 ACCONTO Fatt.n. 16/04 del 29/12/2017 - CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017. 11/04/2018 941 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/04/2018
464 1 0 25,45 25,45 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-18 Scontrini vari per acquisto generi alimentari in occasione eventi culturali in biblioteca incontri con gli autori: UNA TAZZA DI THE E ....UN LIBRO e incontri BINARIO 9 E TRE QUARTI (club lettura ragazzi del 11/04/2018 1003 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 11/04/2018
465 1 0 56,11 56,11 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 7 del 24-01-18 Rimborso per rinnovo dominio "paroleaconfine" con scadenza 28/11/2018 - bonifico in data 19/01/2018 allegato. 11/04/2018 1004 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 11/04/2018
468 1 0 1.250,50 1.250,50 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE' Z0B1B269B1 ACCONTO Fatt.n. 001/P.A. del 02/04/2018 SERVIZIO COMODATO D'USO DI ATTREZZATURE COM.LI E UTILIZZO GRATUITO DEL RELATIVO LOCALE DI RICOVERO - ANNO 2018 11/04/2018 1004 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 11/04/2018
469 1 0 2.850,00 2.850,00 PROVINCIA DI VICENZA   COMPARTECIPAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE" CUP F76J15000010000 - EROGAZIONE PARTE QUOTA 11/04/2018 2880 0 429 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 1 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 2 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 3 Contributi agli investimenti a Comuni 11/04/2018
470 1 0 1.750,00 1.750,00 PROVINCIA DI VICENZA   COMPARTECIPAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE" CUP F76J15000010000: EROGAZIONE SALDO QUOTA 11/04/2018 2880 0 429 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 1 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 2 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 3 Contributi agli investimenti a Comuni 11/04/2018
471 1 0 2.189,99 2.189,99 MINOTTO LETIZIA   ACCONTO Fatt.n. 2PA del 03/04/2018 COMPENSO DI REVISIONE 2017 E RIMBORSI COLLEGATI 11/04/2018 46 0 282 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11/04/2018
472 1 0 187,36 187,36 MINOTTO LETIZIA   SALDO Fatt.n. 2PA del 03/04/2018 COMPENSO DI REVISIONE 2017 E RIMBORSI COLLEGATI 11/04/2018 46 0 283 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11/04/2018
473 1 0 203,65 203,65 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 98/A del 02/04/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MARZO 2018 11/04/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 11/04/2018
474 1 0 2.820,64 2.820,64 LIGRA SRL Z93218E960 SALDO Fatt.n. FP/1800019 del 09/02/2018 FORNITURA BANCHI E SEDIE PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI CARRE' 12/04/2018 2645 0 484 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 12/04/2018
476 1 0 498,62 498,62 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL ZE52200899 SALDO Fatt.n. 100-18PA del 21/03/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 16/04/2018 930 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 16/04/2018
477 1 0 498,41 498,41 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL ZA321ADDCE SALDO Fatt.n. 99-18PA del 21/03/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 16/04/2018 930 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 16/04/2018
478 1 0 45,31 45,31 LIBRERIA LEONI SRL ZCE21ADDA1 SALDO Fatt.n. 15P del 29/03/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 16/04/2018 930 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 16/04/2018
480 1 0 4,39 4,39 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X00763880 del 14/02/2018 CANONE TELEFONICO 2^ BIM. 2018 16/04/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 16/04/2018
481 1 0 8,91 8,91 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X00763880 del 14/02/2018 CANONE TELEFONICO 2^ BIM. 2018 16/04/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 16/04/2018
482 1 0 1.246,81 1.246,81 BAGATTIN ANDREA ROCCO Z171D25536 ACCONTO Fatt.n. 1003 del 28/03/2018 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 16/04/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 16/04/2018
483 1 0 4.436,13 4.436,13 BAGATTIN ANDREA ROCCO Z171D25536 ACCONTO Fatt.n. 1003 del 28/03/2018 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 16/04/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 16/04/2018
484 1 0 5.102,68 5.102,68 BAGATTIN ANDREA ROCCO Z171D25536 SALDO Fatt.n. 1003 del 28/03/2018 INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 16/04/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 16/04/2018
485 1 0 15,4 15,4 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8052 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 141 17/04/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
486 1 0 4,62 4,62 INTERAZIONE SRL   SALDO Fatt.n. 489/02 del 05/12/2017 Rinnovo abbonamento a BOLLETTINO INTERAZIONE via mail 2018 - giro contabile vedi ordinativo n. 478 e boll.economale n. 13/2018 17/04/2018 96 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 17/04/2018
487 1 0 12,18 12,18 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8058 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 147 17/04/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
488 1 0 101,52 101,52 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8048 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 137 17/04/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
489 1 0 33,35 33,35 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8051 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 142 17/04/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
490 1 0 783,45 783,45 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8049 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 136 17/04/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
491 1 0 3.513,21 3.513,21 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8050 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 139 17/04/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
492 1 0 421,91 421,91 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8056 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 145 17/04/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
494 1 0 2,27 2,27 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8055 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 143 17/04/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
495 1 0 2,27 2,27 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8057 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 144 17/04/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
496 1 0 2,27 2,27 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8054 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 146 17/04/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
497 1 0 2.028,40 7.070,08 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8047 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 138/SALDO 17/04/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
497 2 0 5.041,68 7.070,08 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/8047 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 138/PARZ. 17/04/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 17/04/2018
514 1 0 39,1 39,1 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: APRILE 18 17/04/2018 43 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 17/04/2018
517 1 0 100,82 100,82 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: APRILE 18 17/04/2018 92 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 17/04/2018
539 1 0 3,5 3,5 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: APRILE 18 17/04/2018 158 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 17/04/2018
545 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: APRILE 18 17/04/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 17/04/2018
548 1 0 539,87 1.410,32 SUNNEXT SRL ZAF20A3EDD SALDO Fatt.n. 159/PA del 24/11/2017 FORNITURA DEFEBRILLATORE AUTOMATICO PER PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 19/04/2018 2645 0 405 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 19/04/2018
548 2 0 870,45 1.410,32 SUNNEXT SRL ZAF20A3EDD ACCONTO Fatt.n. 159/PA del 24/11/2017 FORNITURA DEFEBRILLATORE AUTOMATICO PER PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 19/04/2018 2645 0 405 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 19/04/2018
549 1 0 40,83 40,83 FASTWEB S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. PAE0003411 del 31/01/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2018 19/04/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 19/04/2018
550 1 0 51,48 51,48 FASTWEB S.P.A.   SALDO Fatt.n. PAE0003411 del 31/01/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2018 19/04/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 19/04/2018
551 1 0 2.256,80 2.256,80 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA260 del 09/04/2018 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - MARZO 2018 23/04/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 23/04/2018
552 1 0 1.665,30 1.665,30 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA261 del 09/04/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFF. CULTURA 23/04/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 23/04/2018
553 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA214 del 04/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - MARZO 2018 23/04/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/04/2018
554 1 0 1.276,45 1.276,45 COMUNE DI THIENE   SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL POLO CATASTALE ALTOVICENTINO: QUOTA ANNO 2017 - PARTE 26/04/2018 157 0 401 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 26/04/2018
555 1 0 75,55 75,55 COMUNE DI THIENE   SALDO QUOTA ANNO 2017 PER POLO CATASTALE 26/04/2018 157 0 159 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 26/04/2018
556 1 0 30 30 ANAC autorita' nazionale anticorruzione 73148537A6 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE CARADIUM UBICATO IN VIA M. ORTIGARA 19 A CARR╚. CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. - SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO 26/04/2018 2510 0 440 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 18 Musei, teatri e biblioteche 26/04/2018
557 1 0 91,6 91,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018. SECONDA PARTE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO CON L'AUTORE "ANDREW SEAN GREEN" 27/04/2018 1004 0 146 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
558 1 0 35,8 35,8 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018. SECONDA PARTE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO CON L'AUTORE "FABIO CREMONESI" 27/04/2018 1004 0 147 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
559 1 0 235,5 235,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018. SECONDA PARTE: SPESE PER IMPOSTE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 27/04/2018 1004 0 152 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
560 1 0 2.420,00 2.420,00 DOC SERVIZI SOC. COOP. Z982291061 SALDO Fatt.n. 273/PA del 18/04/2018 SPETTACOLO MUSICALE DI CRISTINA DONA' DEL 07.04.2018 27/04/2018 1004 0 143 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
561 1 0 1.430,00 1.430,00 OPART - ASSOCIAZIONE CULTURALE Z9A22912E1 SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/04/2018 SPETTACOLO MUSICALE ALL'INTERNO DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE...PAROLE A CONFINE. EDIZIONE 2018. 27/04/2018 1004 0 145 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
562 1 0 1.100,00 1.100,00 FONDAZIONE A.I.D.A. ZD2229153A ACCONTO Fatt.n. 39 PA del 24/04/2018 CORRISPETTIVO PER SPETTACOLO "PIPPI CALZELUNGHE" DI PINO COSTALUNGA 27/04/2018 1004 0 149 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
563 1 0 2.098,40 2.098,40 GRAFICHE FABRIS SRL Z622288649 SALDO Fatt.n. 1/P del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTIVAL DELLA LETTERATURA "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 27/04/2018 1004 0 140 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
564 1 0 54,75 54,75 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618010623 del 05/04/2018 DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE FILM 27/04/2018 1004 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 27/04/2018
565 1 0 1.592,10 1.592,10 CORTESE MARIO SRL Z3C218E684 ACCONTO Fatt.n. 05/E del 31/01/2018 TINTEGGIATURE E RITOCCHI VARI C/O SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 27/04/2018 734 0 533 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 27/04/2018
566 1 0 1.220,00 1.220,00 CORTESE MARIO SRL Z3C218E684 SALDO Fatt.n. 05/E del 31/01/2018 TINTEGGIATURE E RITOCCHI VARI C/O SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 27/04/2018 2633 0 534 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 27/04/2018
567 1 0 48,4 48,4 BORDIN IMPIANTI SNC   SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/03/2018 Intervento di mano d'opera per manutenzione su impianto diffusione presso palestra intercomunale Carre'/Chiuppano. Giro contabile vedi ordinativo n. 515 e boll.economale n. 55/2018 30/04/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/04/2018
568 1 0 7,27 23,11 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/9 del 20/03/2018 Acquisto n. 10 blocchetti di ricevute fiscali per attivita' culturale "Parole a Confine 2018" - Giro contabile vedi ordinativo n. 516 e boll.economale n. 58/2018 30/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/04/2018
568 2 0 7,48 23,11 MAGGIOLI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 0002115471 del 30/03/2018 Acquisto nastro tricolore per inaugurazioni istituzionali. FATT. IVA SPLIT P. - Giro contabile vedi ordinativo n. 516 e boll.economale n. 56/2018 30/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/04/2018
568 3 0 8,36 23,11 PUNTO RIGENERA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/03/2018 Acquisto cuscinetti ricambio Colop R/24 e Colop R/30 6+5 per timbri autorinchiostranti per vari uffici comunali. Giro contabile vedi ordinativo n. 516 e boll.economale n. 62/2018 30/04/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/04/2018
569 1 0 87,45 94,76 MAGGIOLI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 0002112475 del 28/02/2018 Abbonamento: "IL PERSONALE.IT" anno 2018. Giro contabile vedi ordinativo n. 517 e boll.economale n. 59/2018 30/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 30/04/2018
569 2 0 7,31 94,76 Societa' Athesis S.p.a.   SALDO Fatt.n. 2018/CO/1103 del 22/03/2018 Rinnovo abbonamento: "IL GIORNALE DI VICENZA CLIC" SCADENZA 27/03/2019 - Giro contabile vedi ordinativo n. 517 e boll. economale n. 75/2018 30/04/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 30/04/2018
570 1 0 5,24 39,3 EDILSERVICE GROUP SRL Z292115DB7 SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Giro contabile vedi ordinativo n. 518 e boll.economale n. 74/2018 30/04/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/04/2018
570 2 0 34,06 39,3 EDILSERVICE GROUP SRL Z292115DB7 SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/12/2017 ACQUISTO SABBIA E CEMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Giro contabile vedi ordinativo n. 518 e boll. economale n. 73/2018 30/04/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/04/2018
571 1 0 8,46 8,46 EDILSERVICE GROUP SRL Z292115DB7 SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2018 Acquisto chiusino in ghisa c250 50x50cm per manutenzione strade. Giro contabile vedi ordinativo n. 519 e boll.economale n. 85/2018 30/04/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/04/2018
572 1 0 43,55 43,55 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/14 del 10/04/2018 Acquisto cancelleria varia per CORSO DI FUMETTO BASE Aprile 2018 - Giro contabile vedi ordinativo n. 520 e boll.economale n. 86/2018 30/04/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/04/2018
573 1 0 182,33 182,33 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39234 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 161 30/04/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
574 1 0 291,85 616,89 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39235 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 156/SALDO 30/04/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
574 2 0 325,04 616,89 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/39235 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 156/PARZ. 30/04/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
575 1 0 20,6 7.205,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39237 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 148 30/04/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
575 2 0 56,99 7.205,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39245 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 160 30/04/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
575 3 0 119,43 7.205,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39236 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 166 30/04/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
575 4 0 7.008,46 7.205,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39253 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 151 30/04/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 1 0 16,5 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39252 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 153 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 2 0 24,64 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39250 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 150 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 3 0 32,3 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39249 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 155 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 4 0 34,62 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39243 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 163 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 5 0 102,88 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39239 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 159 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 6 0 115,52 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39238 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 157 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
576 7 0 302,27 628,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39244 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 162 30/04/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
577 1 0 110,84 110,84 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39240 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 158 30/04/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
578 1 0 601,25 601,25 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39241 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 165 30/04/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
579 1 0 1.467,27 1.467,27 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39242 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 167 30/04/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
580 1 0 38,66 38,66 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39246 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 164 30/04/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
581 1 0 1.431,29 1.431,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39247 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 152 30/04/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
582 1 0 94,65 94,65 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39248 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 149 30/04/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
583 1 0 19,58 19,58 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/39251 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 154 30/04/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 30/04/2018
585 1 0 0,12 0,27 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00122950 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 175 30/04/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
585 2 0 0,15 0,27 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00125169 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 171 30/04/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
586 1 0 11,82 11,82 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00119820 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 174 30/04/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
587 1 0 11,66 83,14 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00124059 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 176 30/04/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
587 2 0 71,48 83,14 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00120130 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 172 30/04/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
588 1 0 22,52 22,52 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00123481 del 06/02/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 173 30/04/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/04/2018
589 1 0 308,58 308,58 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/04/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza uffici - marzo 2018 30/04/2018 81 0 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 30/04/2018
590 1 0 359,9 359,9 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020181000010318 del 31/03/2018 CANONE FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL - 1^ TRIM. 2018 30/04/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 30/04/2018
591 1 0 3.172,00 3.172,00 ACCATRE ( H3) SRL ZA6175AB13 SALDO Fatt.n. 1/180562 del 05/04/2018 CONVENZIONE SERVICE PAGHE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - ANNO 2018 - PARTE 30/04/2018 45 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 30/04/2018
592 1 0 385 385 FONDAZIONE A.I.D.A. ZD2229153A SALDO Fatt.n. 39 PA del 24/04/2018 CORRISPETTIVO PER REPLICA SPETTACOLO "PIPPI CALZELUNGHE" DI PINO COSTALUNGA + INCONTRO CON L'AUTORE 30/04/2018 1004 0 149 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 30/04/2018
593 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO DENOMINATO BONUS FAMIGLIA. ANNO 2016. 30/04/2018 1875 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/04/2018
594 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO DENOMINATO BONUS FAMIGLIA. ANNO 2016. 30/04/2018 1875 0 510 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 30/04/2018
595 1 0 270 270 GRESELIN MARCO   COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL FUMETTISTA MARCO GRESELIN PER CORSO BASE DI FUMETTO 04/05/2018 1004 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 04/05/2018
596 1 0 1.457,00 1.457,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 38/H del 01/04/2018 RETTA DEGENZA T.A. - APRILE 2018 04/05/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 04/05/2018
597 1 0 224,08 1.240,44 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618012628 del 26/04/2018 SPESE SIAE ATTIVITA' CULTURALI DEL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 07/05/2018 1004 0 151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
597 2 0 232,78 1.240,44 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618012627 del 26/04/2018 SPESE SIAE ATTIVITA' CULTURALI DEL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 07/05/2018 1004 0 151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
597 3 0 370,76 1.240,44 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618012626 del 26/04/2018 SPESE SIAE ATTIVITA' CULTURALI DEL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 07/05/2018 1004 0 151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
597 4 0 412,82 1.240,44 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618012625 del 26/04/2018 SPESE SIAE ATTIVITA' CULTURALI DEL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 07/05/2018 1004 0 151 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
598 1 0 10 10 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018. SECONDA PARTE: SPESE PER IMPOSTE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 07/05/2018 1004 0 152 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
599 1 0 450,01 450,01 HOTEL - RISTORANTE LA RUA DI MACULAN GIGLIA Z8122EB73C SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2018 SPESA PERNOTTAMENTI ARTISTI PARTECIPANTI AL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" 2018 07/05/2018 1004 0 153 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
600 1 0 415,01 415,01 HOTEL - RISTORANTE LA RUA DI MACULAN GIGLIA Z6222EB6B9 SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2018 SPESA SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ARTISTI PARTECIPANTI AL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" 2018 07/05/2018 1004 0 154 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
601 1 0 -1.586,00 1.586,00 MORETTO LAURA MARIA ZBC228850D SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 07/05/2018 NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 03/18 PER OMESSO INSERIMENTO CODICE CIG 07/05/2018 1004 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
601 2 0 1.586,00 1.586,00 MORETTO LAURA MARIA ZBC228850D SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 30/04/2018 SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA PER FESTIVAL LETTERATURA "PAROLE A CONFINE" 2018 07/05/2018 1004 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
601 3 0 1.586,00 1.586,00 MORETTO LAURA MARIA ZBC228850D SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 07/05/2018 SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA PER FESTIVAL LETTERATURA EDIZIONE 2018 07/05/2018 1004 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
602 1 0 1.025,00 1.025,00 BOZZO GIOVANNA   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 PRIMA PARTE: INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IDEAZIONE E CREAZIONE GRAFICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MOSTRA PER FESTIVAL DEI BAMBINI. 07/05/2018 1004 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/05/2018
605 1 0 74,72 74,72 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 1^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 614E 07/05/2018 90 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 07/05/2018
606 1 0 2.383,14 2.383,14 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 1^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 614E 07/05/2018 1780 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 07/05/2018
607 1 0 104,79 104,79 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000264/PA del 31/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018 08/05/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 08/05/2018
608 1 0 482,54 482,54 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000275 del 31/03/2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER INSEGNANTI E COLLABORATORI - GENN/MARZO 2018 - 08/05/2018 810 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 08/05/2018
609 1 0 382,64 382,64 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000276 del 31/03/2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI - GENN/MARZO 2018 - 08/05/2018 810 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 08/05/2018
610 1 0 147,98 147,98 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 116/A del 01/05/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE 2018 08/05/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 08/05/2018
611 1 0 88,09 1.678,08 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 326/PI del 31/03/2018 RETTA DEGENZA C.R. - MARZO 2018 08/05/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08/05/2018
611 2 0 1.589,99 1.678,08 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 326/PI del 31/03/2018 RETTA DEGENZA C.R. - MARZO 2018 08/05/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08/05/2018
612 1 0 39,3 1.794,83 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 327/PI del 31/03/2018 RETTA DEGENZA C.M. - MARZO 2018 08/05/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08/05/2018
612 2 0 1.755,53 1.794,83 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 327/PI del 31/03/2018 RETTA DEGENZA C.M. - MARZO 2018 08/05/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08/05/2018
613 1 0 19.934,80 19.934,80 HALLEY VENETO SRL Z9F17D1B38 SALDO Fatt.n. 1/180210 del 26/02/2018 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO - CANONE ANNO 2018 08/05/2018 83 0 268 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 08/05/2018
614 1 0 0,22 0,22 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1618012629 del 26/04/2018 SPESE SIAE per manifestazione Cinema ragazzi. Giro contabile vedi ordinativo n. 556 e boll. economale n. 90/2018 08/05/2018 1004 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 08/05/2018
615 1 0 183 183 VIDOTTO FRANCESCO Z2022E77D5 SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 07/05/2018 SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO LETTERARIO SVOLTO IN DATA 19/04/2018 ALL'INTERNO DEL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" 09/05/2018 1004 0 148 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 09/05/2018
616 1 0 100 100 GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CLIPEUS   ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE.... "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018. SECONDA PARTE: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPETTACOLI DEL 7 E 13 APRILE 09/05/2018 1002 0 158 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09/05/2018
617 1 0 1.210,00 1.210,00 LA PICCIONAIA S.C.S. - TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE ZE72291210 SALDO Fatt.n. 69/E del 08/05/2018 SPETTACOLO "DRAMMATICA ELEMENTARE" DEL 13.04.18 09/05/2018 1004 0 144 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 09/05/2018
618 1 0 465,8 465,8 PIZZERIA BAR DIANA di Panozzo Maddalena Z3622EB79C SALDO Fatt.n. 531/A del 30/04/2018 FORNITURA PASTI AGLI ARTISTI PARTECIPANTI AL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 09/05/2018 1004 0 155 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 09/05/2018
619 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA278 del 03/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - APRILE 2018 15/05/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/05/2018
620 1 0 1.228,50 1.228,50 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA316 del 03/05/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFF. CULTURA - APRILE 2018 15/05/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 15/05/2018
621 1 0 2.870,55 2.870,55 STUDIO ALTIERI SPA Z7517D0AFF ACCONTO Fatt.n. 18000003 del 19/04/2018 DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE FOGNATURA CENTRO STORICO - 1^ STRALCIO 15/05/2018 2901 0 510 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 15/05/2018
622 1 0 1.659,11 1.659,11 STUDIO ALTIERI SPA Z7517D0AFF SALDO Fatt.n. 18000003 del 19/04/2018 DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE FOGNATURA CENTRO STORICO - 1^ STRALCIO 15/05/2018 2745 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 15/05/2018
664 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 16/05/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 16/05/2018
667 1 0 5.070,29 5.070,29 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA PER L'ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE 17/05/2018 555 0 540 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 17/05/2018
668 1 0 244 244 PMP SRL ZD52299B61 SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 26/03/2018 FORNITURA SALE IN PASTIGLIE 17/05/2018 691 0 122 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/05/2018
669 1 0 341,6 854 PMP SRL ZD12299A4D SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 17/04/2018 FORNITURA SALE MARINO 17/05/2018 2007 0 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/05/2018
669 2 0 512,4 854 PMP SRL ZD12299A4D SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 26/03/2018 FORNITURA SALE PER DISGELO 17/05/2018 2007 0 121 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/05/2018
670 1 0 443,59 1.099,05 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA Z6E2299A17 SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/04/2018 FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO 17/05/2018 2007 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/05/2018
670 2 0 655,46 1.099,05 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA Z6E2299A17 SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALI GHIAIOSI 17/05/2018 2007 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 17/05/2018
671 1 0 84,77 84,77 LIBRERIA LEONI SRL Z572200890 SALDO Fatt.n. 31P del 26/04/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 21/05/2018 930 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 21/05/2018
672 1 0 3.172,00 3.172,00 IORG SRL ZAD22883F3 SALDO Fatt.n. PA 2018/001 del 21/04/2018 SERVIZIO AUDIO - LUCI PER FESTIVAL "PAROLE A CONFINE 2018" CIG ZAD22883F3 21/05/2018 1004 0 141 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/05/2018
673 1 0 411,14 411,14 IORG SRL Z5322EBE72 SALDO Fatt.n. PA 2018/002 del 21/04/2018 NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI PER "FESTIVAL PAROLE A CONFINE 2018" CIG Z5322EBE72 21/05/2018 1004 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/05/2018
674 1 0 382,59 1.449,36 LINEA VERDE SRL Z5F1BE63B5 SALDO Fatt.n. 9/E del 28/02/2018 TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DEL 25.02.18 E 28.02.18 21/05/2018 2008 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/05/2018
674 2 0 1.066,77 1.449,36 LINEA VERDE SRL Z5F1BE63B5 SALDO Fatt.n. 14/E del 31/03/2018 TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO + COMPENSO REPERIBILITA' 21/05/2018 2008 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/05/2018
675 1 0 2.916,93 2.916,93 BRAZZALE S.R.L. ZE9218AD37 SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO REGIMAZIONE ACQUE MOTEORICHE LUNGO VIA RUA E IN LOC. ALBANIGO 21/05/2018 2859 0 532 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 21/05/2018
676 1 0 4.495,50 9.614,17 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 515 del 31/03/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - MARZO 2018 21/05/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
676 2 0 5.118,67 9.614,17 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 691 del 30/04/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - APRILE 2018 21/05/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
677 1 0 1.589,50 1.589,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 547 del 19/04/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - MARZO 2018 21/05/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
678 1 0 5.067,09 10.134,18 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/03/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI MARZO 2018 21/05/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
678 2 0 5.067,09 10.134,18 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 577 del 30/04/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - APRILE 2018 21/05/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
679 1 0 5.556,78 11.113,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 399 del 31/03/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI MARZO 2018 21/05/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
679 2 0 5.556,78 11.113,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 577 del 30/04/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - APRILE 2018 21/05/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
680 1 0 4.249,56 8.575,55 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 445 del 31/03/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, STOCCAGGIO PILE, UMIDO - MESE DI MARZO 2018 21/05/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
680 2 0 4.325,99 8.575,55 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 627 del 30/04/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - APRILE 2018 21/05/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
681 1 0 2.067,52 4.427,33 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 445 del 31/03/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, STOCCAGGIO PILE, UMIDO - MESE DI MARZO 2018 21/05/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
681 2 0 2.359,81 4.427,33 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 627 del 30/04/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - APRILE 2018 21/05/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
682 1 0 770 1.546,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 494 del 31/03/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MARZO 2018 21/05/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
682 2 0 776,06 1.546,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 663 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO UMIDO, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - APRILE 2018 21/05/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
683 1 0 458,04 1.613,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 663 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO UMIDO, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - APRILE 2018 21/05/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
683 2 0 1.155,00 1.613,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 494 del 31/03/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MARZO 2018 21/05/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
684 1 0 122 244 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 494 del 31/03/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - MARZO 2018 21/05/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
684 2 0 122 244 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 663 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO UMIDO, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - APRILE 2018 21/05/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
685 1 0 61,38 61,38 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 663 del 30/04/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO UMIDO, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - APRILE 2018 21/05/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21/05/2018
686 1 0 36,6 36,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 16484 del 15/05/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSP 00405359 - SCUOLA ELEMENTARE - GIRO CONTABILE - VED. REV. 641 21/05/2018 81 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/05/2018
687 1 0 36,6 36,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 16485 del 15/05/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSP 00409856 - SCUOLA MEDIA - GIRO CONTABILE - VED. REV. 643 21/05/2018 81 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/05/2018
688 1 0 36,6 36,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 16482 del 15/05/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSP00093154 - MUNICIPIO - GIRO CONTABILE - VED. REV. 645 21/05/2018 81 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/05/2018
689 1 0 36,6 36,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 16483 del 15/05/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSP 00128273 - NUOVA BIBLIOTECA - GIRO CONTABILE - VED. REV. 647 21/05/2018 81 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 21/05/2018
690 1 0 355 355 PILLA PAOLO ZF0230B39F SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/04/2018 VISITE MEDICHIE PERIODICHE DIPENDENTI COM.LI 22/05/2018 81 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/05/2018
691 1 0 323,3 323,3 MITSUBISHI ELECTRIC Z5322998B2 SALDO Fatt.n. 1180013518 del 22/03/2018 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA DI CARRE' VIA MONTE ORTIGARA, CARRE' (VI) DEL 07.03.2018 22/05/2018 941 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 22/05/2018
692 1 0 1.040,00 1.040,00 BOSCHIERI ALBERTO esente SALDO Fatt.n. 01/FE del 04/04/2018 COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A TITOLO DI ACCONTO IN QUALITA' DI CTU 3938/2017 TRIBUNALE DI VICENZA COMUNE DI CARRE'/ARCH. TOMBOLA E ALTRI 22/05/2018 138 0 467 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 22/05/2018
693 1 0 652 652 CONSORZIO ENERGIA VENETO   SALDO Fatt.n. 2012018 del 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 22/05/2018 2006 0 142 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/05/2018
694 1 0 500 500 COMITATO PER I GEMELLAGGI   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO GEMELLAGGI DI CARRE' PER INCONTRO ISTITUZIONALE COL COMUNE DI COMPANS.- 22/05/2018 1794 0 160 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22/05/2018
695 1 0 3.810,21 3.810,21 FOSSER ROBERTO Z401D2547F SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/05/2018 SALDO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE CARADIUM 22/05/2018 2510 0 224 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 22/05/2018
696 1 0 85,51 85,51 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000329/PA del 30/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018 22/05/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22/05/2018
697 1 0 71,57 196,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/8053 del 26/03/2018 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 140 22/05/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2018
697 2 0 124,65 196,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11808 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 185 22/05/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2018
698 1 0 1.792,11 6.246,46 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11802 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 177/SALDO 22/05/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2018
698 2 0 4.454,35 6.246,46 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/11802 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 177/PARZ. 22/05/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/05/2018
699 1 0 15,76 15,76 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11807 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 178 23/05/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
700 1 0 36,93 36,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11806 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 179 23/05/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
701 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11812 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 180 23/05/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
702 1 0 12,52 12,52 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11813 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 181 23/05/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
703 1 0 113,01 113,01 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11811 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 182 23/05/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
704 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11810 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 183 23/05/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
705 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11809 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 184 23/05/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
706 1 0 97,15 97,15 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11803 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 186 23/05/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
707 1 0 2.825,78 2.825,78 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11805 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 187 23/05/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
708 1 0 925,37 925,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/11804 del 26/04/2018 FORNITURA GAS - MARZO 2018 - A COP. PROVV. 188 23/05/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 23/05/2018
709 1 0 153,83 153,83 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52151 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 208 23/05/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
710 1 0 271,1 573,02 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52152 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 197/SALDO 23/05/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
710 2 0 301,92 573,02 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/52152 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 197/PARZ. 23/05/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
711 1 0 40,77 5.943,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52154 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 196 23/05/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
711 2 0 57,61 5.943,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52162 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 194 23/05/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
711 3 0 109,52 5.943,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52153 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 203 23/05/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
711 4 0 5.735,15 5.943,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52170 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 191 23/05/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 1 0 24,64 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52167 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 195 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 2 0 24,92 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52166 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 205 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 3 0 40,15 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52160 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 193 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 4 0 44,6 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52169 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 206 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 5 0 107,15 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52156 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 189 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 6 0 132,98 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52155 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 198 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
712 7 0 381,57 756,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52161 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 200 23/05/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
713 1 0 113,47 113,47 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52157 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 201 23/05/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
714 1 0 490,66 490,66 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52158 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 190 23/05/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
715 1 0 1.031,35 1.031,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52159 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 204 23/05/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
716 1 0 41,33 41,33 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52163 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 207 23/05/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
717 1 0 1.087,42 1.087,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52164 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 202 23/05/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
718 1 0 94,96 94,96 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52165 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 192 23/05/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
719 1 0 17,27 17,27 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/52168 del 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 199 23/05/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 23/05/2018
720 1 0 106,12 106,12 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z6322EB7F9 SALDO Fatt.n. 186-18PA del 18/05/2018 FESTIVAL DELLA LETTERATURA E OLTRE: FORNITURA LIBRI PER LETTURE ANIMATE IN LINGUA STRANIERA 23/05/2018 1003 0 157 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 23/05/2018
721 1 0 170,19 170,19 ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - VI   SALDO Fatt.n. 2018-V3-0000043 del 16/05/2018 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - 2^ SEMESTRE 2017 24/05/2018 81 0 388 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 24/05/2018
722 1 0 100,95 1.639,65 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 476/PI del 30/04/2018 RETTA DEGENZA C.R. - APRILE 2018 24/05/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24/05/2018
722 2 0 1.538,70 1.639,65 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 476/PI del 30/04/2018 RETTA DEGENZA C.R. - APRILE 2018 24/05/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24/05/2018
723 1 0 33 1.731,90 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 477/PI del 30/04/2018 RETTA DEGENZA C.M. - APRILE 2018 24/05/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24/05/2018
723 2 0 1.698,90 1.731,90 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 477/PI del 30/04/2018 RETTA DEGENZA C.M. - APRILE 2018 24/05/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24/05/2018
724 1 0 1.319,52 1.319,52 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA   SALDO Fatt.n. 006/430 del 16/05/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2017 24/05/2018 1727 0 521 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 24/05/2018
725 1 0 389,79 389,79 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI Z312115EE4 SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/12/2017 TRASPORTI DI MATERIALI GHIAIOSI EFFETTUATI NELL'ANNO 2017 25/05/2018 2008 0 433 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/05/2018
726 1 0 722,06 722,06 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI Z392299B7E SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO PIETRISCO E SALE 25/05/2018 2008 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/05/2018
727 1 0 27,06 27,06 ART&STICK SNC   SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/05/2018 Materiale pubblicitario per sondaggio denominazione nuovo comune (fusione Carre'/Chiuppano). - Giro contabile vedi ordinativo n. 688 e boll. economale n. 100/2018 30/05/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/05/2018
728 1 0 8,05 8,05 GIURIATO S.R.L.   SALDO Fatt.n. 15/10 del 30/04/2018 Nolo copia di semafori per lezione di educazione stradale per alunni scuole elementari il giorno 17/04/2018. Giro contabile vedi ordinativo n. e boll. 689 econom.n. 101/2018 30/05/2018 692 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/05/2018
729 1 0 39,6 39,6 APOLLONI ANDREA Serramenti in legno   SALDO Fatt.n. 4 del 10/05/2018 Acquisto pannelli in multistrato per scuola media intercomunale. Split Payment. Giro contabile vedi ordinativo n. 690 e boll. econom.n. 102/2018 30/05/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/05/2018
730 1 0 10,73 10,73 MOBILI APOLLONI DI APOLLONI LAURA   SALDO Fatt.n. 3 del 08/05/2018 Acquisto corona d'allori per manifestazione del 9 maggio 2018 "Cippo Carabinieri". Giro contabile vedi ordinativo n. 691 e boll. econom.n. 103/2018 30/05/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitÓ di rappresentanza 30/05/2018
731 1 0 16,45 16,45 DALLE CARBONARE GIANLUIGI   ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/05/2018 - mano d'opera per servizio igienico e caldaia Canonica - Giro contabile vedi ordinativo n. 692 e boll.econom.n. 104/2018 30/05/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/05/2018
732 1 0 3,64 3,64 DALLE CARBONARE GIANLUIGI   SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/05/2018 - Mano d'opera manutenzione servizio igienico e canonica - Giro contabile vedi ordinativo n. 693 e boll. econom.n. 105/2018 30/05/2018 359 0 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/05/2018
733 1 0 21,12 21,12 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2018250000075 del 12/04/2018 Riparazione della vaporella in uso presso le palestre servizio di mano d'opera. - Giro contabile vedi ordinativo n. 694 e boll. econom n. 106/2018 30/05/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/05/2018
734 1 0 415,9 415,9 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE   CODICE ENTE 08283 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017 (RIMBORSO DELLE SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE MATURATE NEL 2017 )-. 31/05/2018 392 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 31/05/2018
735 1 0 385 385 PETTINA' VIAGGI SRL Z9C22E79E1 SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 30/05/2018 SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI SVOLTI PER EVENTI RELATIVI AL FESTIVAL "PAROLE A CONFINE" EDIZIONE 2018 31/05/2018 1004 0 150 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 31/05/2018
740 1 0 1.965,60 1.965,60 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA321 del 14/05/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - APRILE 2018 04/06/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04/06/2018
741 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 48/H del 01/05/2018 RETTA DEGENZA T.A. - MAGGIO 2018 04/06/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 04/06/2018
743 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2018: EROGAZIONE 6^ RATA 05/06/2018 815 0 355 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05/06/2018
744 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI09674078 del 29/05/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE 24.03.18 - 23.05.18 05/06/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 05/06/2018
747 1 0 3.338,37 3.338,37 CARRETTA CARMEN   RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATO INIZIO DEI LAVORI (PRATICA EDILIZIA N. 78/2010) 06/06/2018 2720 0 188 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 06/06/2018
748 1 0 440 440 ONORANZE FUNEBRI APOLLONI Z97230A27F SALDO Fatt.n. 2 del 24/04/2018 FORNITURA CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2018 06/06/2018 26 0 174 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitÓ di rappresentanza 06/06/2018
749 1 0 42.284,58 42.284,58 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA   SALDO Fatt.n. 006/377 del 07/05/2018 QUOTA ASSOCIATIVA 2018: EROGAZIONE ACCONTO 1^ SEMESTRE 2018 07/06/2018 1946 0 131 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 07/06/2018
750 1 0 41,58 41,58 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 20886 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H262170007 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2018 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. N. 728 11/06/2018 81 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2018
751 1 0 41,24 41,24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 20885 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H259315407 - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. N. 730 11/06/2018 81 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2018
752 1 0 30,43 30,43 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/19 del 21/05/2018 - Giro contabile vedi ordinativo n. 731 e boll.economale n. 110/2018 11/06/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 11/06/2018
753 1 0 30,45 30,45 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 19633 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E11031307 - MUNICIPIO - ANNO 2018 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. N. 733 11/06/2018 81 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2018
754 1 0 40,26 40,26 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 20884 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H243864607 - IMPIANTO CATTOLICA/ERACLEA - ANNO 2018 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. N. 735 11/06/2018 81 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2018
755 1 0 20,86 20,86 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 24024 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07E15183207 - NUOVA BIBLIOTECA - ANNO 2018 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. N. 737 11/06/2018 81 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 11/06/2018
756 1 0 25.000,00 25.000,00 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-PER SCUOLA MATERNA S.PIO X-   EROGAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 11/06/2018 1872 0 196 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
757 1 0 2.100,00 2.100,00 BANDA MUSICALE FOLKLORISTICA DI CARRE'   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018 (DI CUI EURO 1500,00 PER ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI) 11/06/2018 1794 0 197 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
758 1 0 900 900 PATRONATO PARROCCHIALE   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 11/06/2018 1900 0 195 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
759 1 0 1.400,00 1.400,00 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 11/06/2018 1794 0 198 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
760 1 0 400 400 ACCADEMIA 24 SETTEMBRE CARRE'-CHIUPPANO   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 11/06/2018 1794 0 199 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
761 1 0 500 500 RICERCATORI GRANDE GUERRA CARRE'-CHIUPPANO   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 11/06/2018 1794 0 205 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/06/2018
762 1 0 900 900 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 12/06/2018 1794 0 200 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/06/2018
763 1 0 300 300 ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - SEZ. CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 12/06/2018 1794 0 201 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/06/2018
764 1 0 250 250 ASSOCIAZIONE COLTIVATORI DIRETTI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 12/06/2018 1794 0 204 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/06/2018
766 1 0 1.403,00 1.403,00 STUDIO STORTI SRL Z231EB4651 SALDO Fatt.n. 264/2018 del 28/05/2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ZIMBRA CLOUD - ANNO 2018 12/06/2018 83 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 12/06/2018
767 1 0 1.122,40 1.122,40 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 151/PA del 21/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - PERIODO GENN/APR. 2018 12/06/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 12/06/2018
768 1 0 610 610 TELEMAR SPA ZAF1EFE347 SALDO Fatt.n. 149/18-e del 23/05/2018 LINEE ADSL - INTERNET C/O STABILI COM.LI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 12/06/2018 85 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 12/06/2018
769 1 0 300 300 COMUNE DI SANTORSO   ACCORDO PER LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA NELL'ALTO VICENTINO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 12/06/2018 1900 0 453 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12/06/2018
770 1 0 2.684,00 2.684,00 ACCATRE ( H3) SRL Z012100593 SALDO Fatt.n. 1/180772 del 25/05/2018 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - ANNO 2018 12/06/2018 45 0 412 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 12/06/2018
771 1 0 1,96 1,96 TWT s.p.a. Z05140AFFF SALDO Fatt.n. 66 del 31/05/2018 Canoni annuali caselle PEC - Rinnovo casella PEC comune di Carre' - scadenza 8 maggio 2019 - comune.carre@twtcert.it - Giro contabile vedi ordinativo n. 743 e boll.econom.n. 112/2018 13/06/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 13/06/2018
772 1 0 -0,01 919,92 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA ACCONTO Fatt.n. 199-18PA del 23/05/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 13/06/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2018
772 2 0 919,93 919,92 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 199-18PA del 23/05/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 13/06/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2018
773 1 0 25,81 25,81 LIBRERIA LEONI SRL ZA723171C4 SALDO Fatt.n. 47P del 31/05/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 13/06/2018 930 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2018
774 1 0 115,2 115,2 LIBRERIA LEONI SRL Z572200890 SALDO Fatt.n. 37P del 25/05/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 13/06/2018 930 0 116 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/06/2018
775 1 0 4,39 4,39 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X01798082 del 16/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 13/06/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 13/06/2018
776 1 0 8,99 8,99 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X01798082 del 16/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 13/06/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 13/06/2018
777 1 0 650 650 LORENZINI SARA   INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PERCORSO ESPRESSIVO - A MERENDA D'ARTE. 14/06/2018 1004 0 189 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 14/06/2018
778 1 0 2.138,07 2.138,07 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DI CARRE' NEL 1^ TRIMESTRE 2018.- 18/06/2018 20 0 238 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 18/06/2018
779 1 0 2.100,00 2.100,00 GRUPPO GIOVANI   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 18/06/2018 1794 0 203 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/06/2018
781 1 0 325 325 GRUPPO INFERMIERISTICO VOLONTARIO   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 18/06/2018 1900 0 224 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/06/2018
782 1 0 300 300 CIRCOLO AUSER THIENE   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 18/06/2018 1900 0 225 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/06/2018
783 1 0 8.500,00 8.500,00 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOLIDALE CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 18/06/2018 1900 0 226 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18/06/2018
784 1 0 3.660,00 3.660,00 HALLEY VENETO SRL Z9F17D1B38 SALDO Fatt.n. 1/180605 del 28/05/2018 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2018 18/06/2018 83 0 268 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18/06/2018
785 1 0 756,99 1.543,58 A.N.C.I. -ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI-   ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ANCI NAZIONALE 19/06/2018 100 0 236 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/06/2018
785 2 0 323,59 1.543,58 A.N.C.I. VENETO "ASS. REGIONALE DEL VENETO"   ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ANCI VENETO 19/06/2018 100 0 236 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/06/2018
785 3 0 163 1.543,58 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA   ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI D'ITALIA 19/06/2018 100 0 236 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/06/2018
785 4 0 300 1.543,58 ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO   ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO: SALDO QUOTA 2018 19/06/2018 100 0 236 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/06/2018
786 1 0 900 900 COMITATO PER I GEMELLAGGI   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 19/06/2018 1794 0 202 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/06/2018
787 1 0 29,83 29,83 FASTWEB S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. PAE0007570 del 31/03/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 19/06/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 19/06/2018
788 1 0 66,15 66,15 FASTWEB S.P.A.   SALDO Fatt.n. PAE0007570 del 31/03/2018 CANONE TELEFONICO - 2^ BIM. 2018 19/06/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 19/06/2018
789 1 0 237,46 237,46 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15801 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 220 19/06/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
790 1 0 71,88 71,88 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15800 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 221 19/06/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
791 1 0 537,77 1.874,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15799 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 222/SALDO 19/06/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
791 2 0 1.336,66 1.874,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/15799 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 222/PARZ. 19/06/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
792 1 0 817,75 817,75 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15802 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 223 19/06/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
793 1 0 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15803 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 219 19/06/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
794 1 0 20,75 20,75 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15804 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 214 19/06/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
795 1 0 89,1 89,1 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15805 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 212 19/06/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
796 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15806 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 215 19/06/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
797 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15807 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 216 19/06/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
798 1 0 277,57 277,57 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15808 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 213 19/06/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
799 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15809 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 218 19/06/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
800 1 0 10,14 10,14 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/15810 del 28/05/2018 FORNITURA GAS - APRILE 2018 - A COP. PROVV. 217 19/06/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 19/06/2018
802 1 0 0,72 0,72 IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZIO ABBONAMENTI   SALDO Fatt.n. 1410001333 del 31/05/2018 Rinnovo abbonamento al SOLE 24 ORE SPA - SCADENZA 10/04/2019 Giro contabile vedi ordinativo n. 781e boll.economale n.115/2018 20/06/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 20/06/2018
804 1 0 4.726,28 4.726,28 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 134/C del 30/04/2018 SERVIZI CIMITERIALI - 1^ TRIM. 2018 20/06/2018 1416 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/06/2018
805 1 0 -0,01 230,95 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 ACCONTO Fatt.n. 170/A del 07/06/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MAGGIO 2018 20/06/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 20/06/2018
805 2 0 230,96 230,95 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 170/A del 07/06/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - MAGGIO 2018 20/06/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 20/06/2018
868 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 20/06/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 20/06/2018
871 1 0 0,01 2.462,28 ENI S.P.A. Z2923AE3F5 ACCONTO Fatt.n. 19901283 del 04/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI 21/06/2018 185 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 21/06/2018
871 2 0 2.462,27 2.462,28 ENI S.P.A. Z2923AE3F5 SALDO Fatt.n. 19901283 del 04/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI 21/06/2018 185 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 21/06/2018
872 1 0 1.219,40 1.219,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA382 del 12/06/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFFICIO CULTURA - MAGGIO 2018 21/06/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 21/06/2018
873 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA343 del 04/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - MAGGIO 2018 21/06/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21/06/2018
874 1 0 563,88 563,88 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI Z392299B7E SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO E SPIANAMENTO DI STABILIZZATO 21/06/2018 2008 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/06/2018
875 1 0 104,91 104,91 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64716 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 230 22/06/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
876 1 0 288,97 610,81 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64717 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 226/SALDO 22/06/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
876 2 0 321,84 610,81 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/64717 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 226/PARZ. 22/06/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
877 1 0 18,87 18,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64719 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 229 22/06/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
878 1 0 52,33 5.174,49 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64727 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 235 22/06/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
878 2 0 98 5.174,49 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64718 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 228 22/06/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
878 3 0 5.024,16 5.174,49 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64734 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 237 22/06/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 1 0 23,88 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64731 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 234 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 2 0 24,64 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64732 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 240 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 3 0 31,54 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64725 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 233 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 4 0 99,64 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64721 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 224 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 5 0 111,86 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64720 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 227 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
879 6 0 257,8 549,36 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64726 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 242 22/06/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
880 1 0 96,61 96,61 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64722 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 225 22/06/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
881 1 0 224,35 224,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64723 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 231 22/06/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
882 1 0 672,9 672,9 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64724 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 241 22/06/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
883 1 0 36,62 36,62 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64728 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 239 22/06/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
884 1 0 853,39 853,39 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64729 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 232 22/06/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
885 1 0 63 63 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64730 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 238 22/06/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
886 1 0 23,16 23,16 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/64733 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 236 22/06/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/06/2018
887 1 0 1.252,90 1.252,90 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 754 del 29/05/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - APRILE 2018 22/06/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
888 1 0 8.848,81 8.848,81 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 899 del 31/05/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - MAGGIO 2018 22/06/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
889 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 783 del 31/05/2018 CANONE RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MAGGIO 2018 22/06/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
890 1 0 122 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 879 del 31/05/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO + NOLEGGIO VASCHE, MESE DI MAGGIO 2018 22/06/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
890 2 0 5.556,78 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 783 del 31/05/2018 CANONE RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MAGGIO 2018 22/06/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
891 1 0 308 308 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 879 del 31/05/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO + NOLEGGIO VASCHE, MESE DI MAGGIO 2018 22/06/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
892 1 0 183,48 5.549,29 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 879 del 31/05/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO + NOLEGGIO VASCHE, MESE DI MAGGIO 2018 22/06/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
892 2 0 5.365,81 5.549,29 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 815 del 31/05/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MAGGIO 2018 22/06/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
893 1 0 1.838,85 1.838,85 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 815 del 31/05/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MAGGIO 2018 22/06/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/06/2018
894 1 0 956,48 956,48 I.N.D.I.A. - INDUSTRIE CHIMICHE SRL ZF223804DB SALDO Fatt.n. 0002810046 del 31/05/2018 FORNITURA COMPRESSE ANTILARVALI 26/06/2018 1724 0 182 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
895 1 0 32,17 554,03 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E ACCONTO Fatt.n. 2018250000102 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE + SACCHI PER RIFIUTI 26/06/2018 358 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
895 2 0 76,01 554,03 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000107 del 08/06/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 358 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
895 3 0 445,85 554,03 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000104 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 358 0 228 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
896 1 0 335,5 335,5 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000102 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE + SACCHI PER RIFIUTI 26/06/2018 1576 0 229 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
897 1 0 395,15 395,15 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000103 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 691 0 230 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
898 1 0 36,43 427,88 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000106 del 08/06/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 733 0 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
898 2 0 391,45 427,88 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000105 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 733 0 231 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
899 1 0 37,48 37,48 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z6523B787E SALDO Fatt.n. 2018250000101 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 26/06/2018 940 0 232 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/06/2018
900 1 0 470,75 1.729,98 PUNTOSD SRL Z40238DF91 SALDO Fatt.n. 0070_E del 31/05/2018 GESTIONE ELETTRONICA COMPLETA DI DOCUMENTI E SCHEDE DI TARIFFAZIONE - SPESE SERVIZIO ACCONTO IUC 2018 26/06/2018 81 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 26/06/2018
900 2 0 1.259,23 1.729,98 PUNTOSD SRL Z40238DF91 SALDO Fatt.n. 0069_E del 31/05/2018 SPESE POSTALI IUC 2018 26/06/2018 81 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 26/06/2018
901 1 0 286 286 STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIS Z421DB1D40 SALDO Fatt.n. 33/EL del 08/06/2018 CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA PER PRATICA COMUNE CARRE'/ARCH. TOMBOLA ANTONIO 26/06/2018 138 0 232 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 6 Patrocinio legale 26/06/2018
902 1 0 1.000,00 1.000,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA   PAGAMENTO FRANCHIGIA P.IVA 00249160243 ESTRATTO CONTO AL 03/2018 - LIQUIDAZIONE DI SINISTRO STRADALE DEL 22/09/2017. 26/06/2018 82 0 243 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1 Spese dovute a sanzioni 1 Spese dovute a sanzioni 26/06/2018
903 1 0 33 1.788,53 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 611/PI del 31/05/2018 RETTA DEGENZA C.M. - MAGGIO 2018 27/06/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27/06/2018
903 2 0 1.755,53 1.788,53 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 611/PI del 31/05/2018 RETTA DEGENZA C.M. - MAGGIO 2018 27/06/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27/06/2018
904 1 0 228,1 1.818,09 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 610/PI del 31/05/2018 RETTA DEGENZA C.R. - MAGGIO 2018 27/06/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27/06/2018
904 2 0 1.589,99 1.818,09 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 610/PI del 31/05/2018 RETTA DEGENZA C.R. - MAGGIO 2018 27/06/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27/06/2018
905 1 0 1.457,00 1.457,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 58/H del 01/06/2018 RETTA DEGENZA T.A. - GIUGNO 2018 27/06/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27/06/2018
906 1 0 2.318,00 2.318,00 ACCATRE ( H3) SRL Z7A17D9697 SALDO Fatt.n. 1/180877 del 15/06/2018 SERVIZI INFORMATICI: CARTA ID. ELETTRONICA, PORTALE DIPENDENTE, PORTALE WEB AMM.NE DEL TERRITORIO, ECC. - ANNO 2018 27/06/2018 83 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 27/06/2018
907 1 0 2.038,40 2.038,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA388 del 13/06/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - MAGGIO 2018 28/06/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/06/2018