Estrazione dati sui pagamenti 29-03-2019 - 09:06:28
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
1 1 0 6.368,00 6.368,00 GASPARINI SERGIO   CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NEL TERRITORIO VENETO DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012. 19/01/2018 2728 0 398 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 2 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 1 Contributi agli investimenti a Famiglie 19/01/2018
2 1 0 1.150,00 1.150,00 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017. 19/01/2018 1794 0 441 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/01/2018
3 1 0 1.822,00 1.822,00 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ARTICOLI 79 E 80: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DEL COMUNE DI CARRE' NEL 3^ TRIMESTRE 2017.- 19/01/2018 20 0 469 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/01/2018
4 1 0 260 260 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SIGNOR G.G. - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 500 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 1 0 70,55 8.000,00 BERTEZZOLO MADDALENA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 2 0 690,72 8.000,00 BRAZZALE ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 3 0 26,11 8.000,00 BRUNELLO GILDO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 4 0 88,43 8.000,00 BUSATO PAOLA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 5 0 24,22 8.000,00 CALGARO ADRIANA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 6 0 402,45 8.000,00 CALGARO CIRILLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 7 0 71,79 8.000,00 CALGARO FRANCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 8 0 96,73 8.000,00 CALGARO ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 9 0 362,21 8.000,00 CANALE ANTONIO GIOVANNI   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 10 0 334,53 8.000,00 CAROLLO FRANCESCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 11 0 136,73 8.000,00 CORNOLO' MASSIMILIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 12 0 31,43 8.000,00 CROSATO LUCIANA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 13 0 241,62 8.000,00 CROSATO MARIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 14 0 368,52 8.000,00 DAL BIANCO RENATO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 15 0 73,93 8.000,00 DAL SANTO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 16 0 437,22 8.000,00 DALLA VIA PAOLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 17 0 242,35 8.000,00 DE ROSSI ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 18 0 80,96 8.000,00 DE ROSSI MARIA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 19 0 195,13 8.000,00 FACCIN FRANCESCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 20 0 259,39 8.000,00 FACCIN GIULIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 21 0 62,73 8.000,00 GIACON EUGENIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 22 0 96,81 8.000,00 GRAZIANI DANIELA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 23 0 149,98 8.000,00 GROTTO GIANANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 24 0 97,63 8.000,00 GUZZONATO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 25 0 10,85 8.000,00 GUZZONATO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 26 0 67,59 8.000,00 LIEVORE FERDINANDA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 27 0 25,23 8.000,00 LORENZI GIUSEPPE   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 28 0 45,17 8.000,00 MACULAN ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 29 0 252,35 8.000,00 MACULAN ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 30 0 15,38 8.000,00 MACULAN MAURIZIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 31 0 506,7 8.000,00 MENEGOZZO ORIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 32 0 315,87 8.000,00 PERETTO ROSINA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 33 0 205,63 8.000,00 PESAVENTO ALFREDO IGNAZIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 34 0 56,12 8.000,00 PESAVENTO GIULIA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 35 0 56,12 8.000,00 PRESSANTO NERINA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 36 0 30,31 8.000,00 RAMON GIOVANNI   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 37 0 26,06 8.000,00 RAMON MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 38 0 155,54 8.000,00 REATO FRANCA ELISA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2016 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 39 0 452,93 8.000,00 REATO FRANCA ELISA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 40 0 53,34 8.000,00 RIZZI GERARDO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 41 0 452,84 8.000,00 SIMONATO ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 42 0 10,03 8.000,00 TURCATO GIOACHINO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 43 0 597,72 8.000,00 TURRA MICHELINO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
5 44 0 22,05 8.000,00 ZANANDREA GIAMBORTOLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2017. 19/01/2018 2380 0 499 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19/01/2018
6 1 0 420 420 ONORANZE FUNEBRI APOLLONI ZF61E3A14E SALDO Fatt.n. 6 del 06/11/2017 FORNITURA CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017 19/01/2018 26 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 19/01/2018
7 1 0 -0,02 249,95 LIBRERIA IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA ZA6206B27C ACCONTO Fatt.n. 45997/C del 30/11/2017 FORNITURA CD E DVD PER BIBLIOTECA 19/01/2018 930 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/01/2018
7 2 0 249,97 249,95 LIBRERIA IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA ZA6206B27C SALDO Fatt.n. 45997/C del 30/11/2017 FORNITURA CD E DVD PER BIBLIOTECA 19/01/2018 930 0 398 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 19/01/2018
8 1 0 549 549 FILI E PROFILI SNC ZF920EF141 SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 21/12/2017 FORNITURA TENDAGGI OSCURANTI PER AULA SCUOLA MEDIA 19/01/2018 2652 0 419 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 19/01/2018
9 1 0 33,14 674,35 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 185 0 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2018
9 2 0 641,21 674,35 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 185 0 434 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2018
10 1 0 20,4 471,7 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 186 0 435 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/01/2018
10 2 0 451,3 471,7 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 186 0 435 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/01/2018
11 1 0 319,23 1.156,27 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 2PA del 27/12/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO 22/01/2018 185 0 436 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2018
11 2 0 837,04 1.156,27 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 185 0 436 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2018
12 1 0 10,2 800 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 ACCONTO Fatt.n. 2PA del 27/12/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO 22/01/2018 186 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/01/2018
12 2 0 85,86 800 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 SALDO Fatt.n. 2PA del 27/12/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO 22/01/2018 186 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/01/2018
12 3 0 703,94 800 DI NUNZIO THOMAS ZAF20FD659 SALDO Fatt.n. 1PA del 29/11/2017 LAVORI SU AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI COMUNALI 22/01/2018 186 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/01/2018
13 1 0 77,84 647,82 PULITALIA S.P.A. Z41210D8F5 SALDO Fatt.n. 3000899/3 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI 22/01/2018 691 0 426 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
13 2 0 569,98 647,82 PULITALIA S.P.A. Z41210D8F5 ACCONTO Fatt.n. 3000899/3 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI 22/01/2018 691 0 426 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
14 1 0 173,36 173,36 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2017250000195 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI 22/01/2018 691 0 452 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
15 1 0 499,29 499,29 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2017250000194 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE PALESTRA INTERCOMUNALE 22/01/2018 733 0 453 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
16 1 0 37,48 37,48 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2017250000193 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE 22/01/2018 940 0 454 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
17 1 0 69,08 489,16 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 ACCONTO Fatt.n. 2017250000196 del 13/12/2017 FORNITURA SACCHI E MATERIALI PER PULIZIE STABILI COM.LI 22/01/2018 358 0 450 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
17 2 0 420,08 489,16 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2017250000192 del 13/12/2017 FORNITURA MATERIALI PER PULIZIE STABILI COM.LI 22/01/2018 358 0 450 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
18 1 0 210,82 210,82 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z30210DA42 SALDO Fatt.n. 2017250000196 del 13/12/2017 FORNITURA SACCHI E MATERIALI PER PULIZIE STABILI COM.LI 22/01/2018 1576 0 451 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/01/2018
19 1 0 4.440,80 4.440,80 FOSSER ROBERTO Z401D2547F SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/12/2017 ACCONTO SU PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRO CULT. CARADIUM 22/01/2018 2510 0 224 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 22/01/2018
20 1 0 98,82 98,82 FUGA G. E FIGLI S.a.s. Z881E3A20D SALDO Fatt.n. 62/PA del 20/10/2017 FORNITURA MANIFESTI X COMMEMORAZIONE "4 NOVEMBRE 2017" 22/01/2018 26 0 240 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 14 Stampati specialistici 22/01/2018
21 1 0 523,93 523,93 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL ZBA1E9FB6B SALDO Fatt.n. 699-17PA del 27/12/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 22/01/2018 930 0 269 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 22/01/2018
22 1 0 1.490,00 1.490,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 143/H del 01/12/2017 RETTA DEGENZA T.A. - MESE DI DICEMBRE 2017 22/01/2018 1874 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/01/2018
23 1 0 1.618,10 1.618,10 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 1458/PI del 30/11/2017 RETTA DEGENZA C.R. - MESE DI NOVEMBRE 2017 22/01/2018 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/01/2018
24 1 0 1.713,30 1.713,30 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 1459/PI del 30/11/2017 RETTA DEGENZA C.M. - MESE DI NOVEMBRE 2017 22/01/2018 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/01/2018
25 1 0 597,75 597,75 ACCATRE ( H3) SRL Z8320F9977 SALDO Fatt.n. 1/171217 del 07/12/2017 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE INFOCERT LEGALDOC - ANNO 2017 22/01/2018 83 0 449 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 22/01/2018
26 1 0 1.012,92 2.506,97 ONGARO SRL Z3D2063DF1 SALDO Fatt.n. 166/PA del 29/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 23/01/2018 2010 0 380 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
26 2 0 1.494,05 2.506,97 ONGARO SRL Z3D2063DF1 SALDO Fatt.n. 140/PA del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 23/01/2018 2010 0 380 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
27 1 0 3.646,79 3.646,79 ONGARO SRL Z191F6D3A8 SALDO Fatt.n. 139/PA del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE SU STRADE COM.LI 23/01/2018 2010 0 328 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
28 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA11 del 02/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/01/2018
29 1 0 183 816,18 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 11/PA/2017 del 30/12/2017 ASSISTENZA PRESTATA ING. ECO VERIFICA ASCENSORI IN DATA 29/12/2017 23/01/2018 359 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
29 2 0 633,18 816,18 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2017 del 30/12/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 23/01/2018 359 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
30 1 0 61 247,66 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 11/PA/2017 del 30/12/2017 ASSISTENZA PRESTATA ING. ECO VERIFICA ASCENSORI IN DATA 29/12/2017 23/01/2018 692 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
30 2 0 186,66 247,66 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2017 del 30/12/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 23/01/2018 692 0 275 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
31 1 0 65,88 65,88 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 ACCONTO Fatt.n. 12/PA/2017 del 30/12/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 23/01/2018 734 0 276 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
32 1 0 32,94 93,94 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 SALDO Fatt.n. 12/PA/2017 del 30/12/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 23/01/2018 941 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
32 2 0 61 93,94 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZA31E78E77 SALDO Fatt.n. 11/PA/2017 del 30/12/2017 ASSISTENZA PRESTATA ING. ECO VERIFICA ASCENSORI IN DATA 29/12/2017 23/01/2018 941 0 277 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
33 1 0 1.346,40 2.692,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1698 del 30/11/2017 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE - OTTOBRE 2017 23/01/2018 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
33 2 0 1.346,40 2.692,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1760 del 30/11/2017 CUSTODIA ECOSTAZIONE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
34 1 0 4.768,18 10.206,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1907 del 31/12/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
34 2 0 5.438,38 10.206,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1730 del 30/11/2017 GESTIONE ECOSTAZIONE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
35 1 0 5.026,87 10.053,74 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1597 del 30/11/2017 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
35 2 0 5.026,87 10.053,74 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1790 del 31/12/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI DICEMBRE 2017 23/01/2018 1582 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
36 1 0 122 11.269,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1689 del 30/11/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
36 2 0 122 11.269,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1891 del 31/12/2017 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
36 3 0 5.512,68 11.269,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1597 del 30/11/2017 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - MESE DI NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
36 4 0 5.512,68 11.269,36 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1790 del 31/12/2017 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI DICEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
37 1 0 577,5 1.353,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1891 del 31/12/2017 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
37 2 0 776,06 1.353,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1689 del 30/11/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1574 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
38 1 0 652,3 652,3 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1891 del 31/12/2017 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 2008 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23/01/2018
39 1 0 438,24 10.270,85 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1689 del 30/11/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
39 2 0 592,68 10.270,85 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1891 del 31/12/2017 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
39 3 0 4.107,78 10.270,85 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1833 del 31/12/2017 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
39 4 0 5.132,15 10.270,85 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1636 del 30/11/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MESE DI NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
40 1 0 113,85 4.394,61 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1689 del 30/11/2017 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO STRADALE, RECUPERO VERDE, NOLEGGIO VASCHE - NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
40 2 0 2.037,16 4.394,61 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1636 del 30/11/2017 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, PILE, UMIDO - MESE DI NOVEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
40 3 0 2.243,60 4.394,61 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1833 del 31/12/2017 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - DICEMBRE 2017 23/01/2018 1585 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23/01/2018
41 1 0 2.346,73 2.346,73 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   EROGAZIONE QUOTA FINANZIARIA 4^ TRIMESTRE 2017 24/01/2018 555 0 487 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 24/01/2018
42 1 0 -0,03 251,65 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 ACCONTO Fatt.n. 2/A del 02/01/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - DICEMBRE 2017 24/01/2018 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 24/01/2018
42 2 0 251,68 251,65 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z8A1C9AB03 SALDO Fatt.n. 2/A del 02/01/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - DICEMBRE 2017 24/01/2018 92 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 24/01/2018
43 1 0 178,02 178,02 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/12/2017 Spese di postalizzazione corrispondenza mese DICEMBRE 2017 24/01/2018 81 0 331 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 24/01/2018
47 1 0 4,18 4,18 ANCI SA S.R.L.   SALDO Fatt.n. 101/02 del 05/12/2017 Acquisto di n. 50 copie della Costituzione della Repubblica IItaliana da regalare ai 18enni dell'anno 2017 residenti in comune di Carre'. - Giro contabile vedi ordinativo n. 36 e boll. economale n. 12/2018 25/01/2018 26 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 25/01/2018
48 1 0 34,75 34,75 PITAGORA SISTEMI S.R.L. ZED1831C0C ACCONTO Fatt.n. 16/04 del 29/12/2017 - Giro contabile vedi ordinativo n. 37 e boll. economale n. 10/2018. 25/01/2018 89 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 25/01/2018
49 1 0 40,98 40,98 PITAGORA SISTEMI S.R.L.   SALDO Fatt.n. 16/04 del 29/12/2017 - Giro contabile vedi ordinativo n. 38 e boll.economale n. 11/2018 25/01/2018 941 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/01/2018
50 1 0 26,4 26,4 ELTE S.R.L. * ANTIFURTO-ANTINCENDIO *   ACCONTO Fatt.n. 53 del 11/12/2017 - Giro contabile vedi ordinativo n. 39 e boll.econom.n. 8/2018 25/01/2018 692 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25/01/2018
51 1 0 10,56 10,56 ELTE S.R.L. * ANTIFURTO-ANTINCENDIO *   SALDO Fatt.n. 53 del 11/12/2017 - Giro contabile vedi ordinativo n. e boll.economale n. 9/2018 25/01/2018 733 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25/01/2018
65 1 0 59 59 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 26/01/2018 43 0 488 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 26/01/2018
68 1 0 142,16 142,16 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 26/01/2018 92 0 487 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 26/01/2018
91 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 26/01/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 26/01/2018
94 1 0 300 300 GREGORI CINZIA   ATTIVITA' CULTURALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, PROMOSSE DAL COMITATO DI BIBLIOTECA: COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORIO DI HALLOWEN RIVOLTO AI BAMBINI E PER LABORATORIO CREATIVO NATALIZIO RIVOLTO AGLI ADULTI 29/01/2018 1004 0 485 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 29/01/2018
95 1 0 93,56 199,17 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 001277/PA del 30/11/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 29/01/2018
95 2 0 105,61 199,17 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A1D3C0C9 SALDO Fatt.n. 001395/PA del 31/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017 29/01/2018 1873 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 29/01/2018
96 1 0 -622,2 2.717,55 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001429/PA del 31/12/2017 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATT. N. 1390/PA DEL 31.12.17 29/01/2018 364 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
96 2 0 1.573,80 2.717,55 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001390/PA del 31/12/2017 IGIENE STABILI COM.LI - DICEMBRE 2017 29/01/2018 364 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
96 3 0 1.765,95 2.717,55 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001250/PA del 30/11/2017 IGIENE STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 364 0 319 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
97 1 0 105,23 215,03 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 001292/PA del 30/11/2017 IGIENE DOPOSCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
97 2 0 109,8 215,03 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 001413/PA del 31/12/2017 IGIENE DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
98 1 0 177,19 425,25 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 001412/PA del 31/12/2017 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - DICEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
98 2 0 248,06 425,25 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z6A17D17B8 SALDO Fatt.n. 001291/PA del 30/11/2017 SORVEGLIANZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
99 1 0 -98,67 5.944,91 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001264/PA del 30/11/2017 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATT. 917/PA DEL 31/08/17 - CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE MEDIE AGOSTO 2017 - 29/01/2018 736 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
99 2 0 2.841,08 5.944,91 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 ACCONTO Fatt.n. 001411/PA del 31/12/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2017 29/01/2018 736 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
99 3 0 3.202,50 5.944,91 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 ACCONTO Fatt.n. 001290/PA del 30/11/2017 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 736 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
100 1 0 1.120,88 2.804,48 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001411/PA del 31/12/2017 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
100 2 0 1.683,60 2.804,48 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZAF1FAC1D9 SALDO Fatt.n. 001290/PA del 30/11/2017 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 321 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 29/01/2018
101 1 0 -19,98 739,4 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 SALDO Fatt.n. 001435/PA del 31/12/2017 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATT. 1391/PA DEL 31.12.17 29/01/2018 696 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
101 2 0 339,72 739,4 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 ACCONTO Fatt.n. 001391/PA del 31/12/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
101 3 0 419,66 739,4 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 ACCONTO Fatt.n. 001283/PA del 30/11/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 696 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
102 1 0 839,31 1.798,52 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 SALDO Fatt.n. 001391/PA del 31/12/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2017 29/01/2018 736 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
102 2 0 959,21 1.798,52 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZEB1617326 SALDO Fatt.n. 001283/PA del 30/11/2017 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2017 29/01/2018 736 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 29/01/2018
103 1 0 106,29 106,29 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 387/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O CENTRO CULTURALE CARADIUM 29/01/2018 358 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 29/01/2018
104 1 0 112,24 112,24 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 387/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O CENTRO CULTURALE CARADIUM 29/01/2018 359 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29/01/2018
105 1 0 292,8 292,8 MAGGIOLI S.P.A. ZBC1EAF8EB SALDO Fatt.n. 0002148065 del 20/12/2017 RILEGATURA DELIBERE DEL SERVIZIO ECONOMATO-STIPENDI 29/01/2018 81 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 29/01/2018
106 1 0 1.727,00 1.727,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6071597857 SALDO Fatt.n. PA4 del 02/01/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017 29/01/2018 931 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 29/01/2018
107 1 0 2.277,49 2.277,49 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLI 79 E 80: RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DEL COMUNE DI CARRE' NEL 4^ TRIMESTRE 2017.- 29/01/2018 20 0 517 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 29/01/2018
108 1 0 -191,77 293,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/29771 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - LUGLIO 2017 - NOTA DI CREDITO - A COP. PROVV. 11/PARZ. 29/01/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
108 2 0 2,26 293,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/37022 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 11/PARZ. 29/01/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
108 3 0 2,34 293,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/33412 del 06/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - A COP. PROVV. 11/PARZ. 29/01/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
108 4 0 85 293,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/40725 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2017 - A COP. PROVV. 11/PARZ. 29/01/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
108 5 0 395,54 293,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44381 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 11/SALDO 29/01/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
109 1 0 -42,05 9,2 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/33421 del 06/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 + CONGUAGLIO APR/LUG. 2017 - A COP. PROVV. 19/PARZ. 29/01/2018 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
109 2 0 15,04 9,2 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/37031 del 31/10/2017 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 19/PARZ. 29/01/2018 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
109 3 0 17,53 9,2 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/40734 del 28/11/2017 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2017 - A COP. PROVV. 19/PARZ. 29/01/2018 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
109 4 0 18,68 9,2 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44390 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 19/SALDO 29/01/2018 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
110 1 0 2,26 2,26 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44389 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 15 29/01/2018 85 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
111 1 0 2,26 2,26 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44387 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 20 29/01/2018 85 0 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
112 1 0 2,3 2,3 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44386 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 16 29/01/2018 85 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
113 1 0 102,05 102,05 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44385 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 17 29/01/2018 85 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
114 1 0 23,16 23,16 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44384 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 12 29/01/2018 85 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
115 1 0 34,44 34,44 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44383 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 13 29/01/2018 945 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
116 1 0 1.495,67 1.495,67 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44382 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 14 29/01/2018 695 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
117 1 0 82,64 82,64 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44380 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 9 29/01/2018 85 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
118 1 0 333,4 333,4 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44388 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 18 29/01/2018 85 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
119 1 0 985,32 3.434,35 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/44379 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 10/SALDO 29/01/2018 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
119 2 0 2.449,03 3.434,35 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/44379 del 20/12/2017 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 10/PARZ. 29/01/2018 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 29/01/2018
120 1 0 116,88 262,18 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01026496 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 26 30/01/2018 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
120 2 0 145,3 262,18 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01027719 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 30 30/01/2018 945 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
121 1 0 196,98 196,98 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01021276 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 25 30/01/2018 695 0 28 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
122 1 0 68,08 266,1 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01026169 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 23 30/01/2018 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
122 2 0 97,77 266,1 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01027291 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 29 30/01/2018 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
122 3 0 100,25 266,1 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01023408 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 28 30/01/2018 85 0 27 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
123 1 0 120,82 260,44 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01019590 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 24 30/01/2018 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
123 2 0 139,62 260,44 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01030819 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 22 30/01/2018 735 0 29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
124 1 0 116,88 116,88 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01021165 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2017 - A COP. PROVV. 27 30/01/2018 85 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 30/01/2018
125 1 0 204,52 204,52 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1122 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 44 31/01/2018 85 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
126 1 0 339,86 718,38 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1123 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 42/SALDO 31/01/2018 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
126 2 0 378,52 718,38 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/1123 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 42/PARZ. 31/01/2018 735 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
127 1 0 34,42 9.245,61 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1125 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 35 31/01/2018 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
127 2 0 111,18 9.245,61 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1133 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 37 31/01/2018 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
127 3 0 153,51 9.245,61 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1124 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 43 31/01/2018 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
127 4 0 8.946,50 9.245,61 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1141 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 51 31/01/2018 2006 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 1 0 23,5 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1138 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 45 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 2 0 34,39 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1137 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 47 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 3 0 36,65 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1131 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 41 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 4 0 48,52 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1140 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 50 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 5 0 92,33 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1127 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 34 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 6 0 110,48 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1126 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA -DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 36 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
128 7 0 349,44 695,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1132 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 39 31/01/2018 85 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
129 1 0 108,01 108,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1128 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 32 31/01/2018 85 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
130 1 0 958,39 958,39 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1129 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 33 31/01/2018 735 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
131 1 0 1.328,56 1.328,56 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1130 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 40 31/01/2018 945 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
132 1 0 41,75 41,75 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1134 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 38 31/01/2018 85 0 43 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
133 1 0 1.425,40 1.425,40 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1135 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 48 31/01/2018 695 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
134 1 0 109,28 109,28 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1136 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 49 31/01/2018 85 0 44 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
135 1 0 67,84 67,84 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/1139 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 46 31/01/2018 85 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/01/2018
136 1 0 5.000,00 5.000,00 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-PER SCUOLA MATERNA S.PIO X-   EROGAZONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2017 31/01/2018 1872 0 531 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31/01/2018
137 1 0 1.385,29 1.385,29 APOLLONI ANDREA Serramenti in legno Z541DEBEAF ACCONTO Fatt.n. 82 del 22/12/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE LIGNEO PER SCUOLA MEDIA 31/01/2018 2652 0 559 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/01/2018
138 1 0 981,51 981,51 APOLLONI ANDREA Serramenti in legno Z541DEBEAF SALDO Fatt.n. 82 del 22/12/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE LIGNEO PER SCUOLA MEDIA 31/01/2018 2652 0 528 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 31/01/2018
139 1 0 360 1.320,00 LA CASA - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI   SALDO Fatt.n. 254/E del 31/12/2017 RETTA DEGENZA V.M. - DICEMBRE 2017 01/02/2018 1874 0 455 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01/02/2018
139 2 0 960 1.320,00 LA CASA - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI   SALDO Fatt.n. 262/E del 31/12/2017 RETTA DEGENZA V.M. - SETT/OTT/NOV. 2017 01/02/2018 1874 0 455 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01/02/2018
140 1 0 134,2 134,2 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Z602172F2A ACCONTO Fatt.n. 42609 del 31/12/2017 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI 01/02/2018 941 0 465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01/02/2018
141 1 0 158,6 158,6 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Z602172F2A ACCONTO Fatt.n. 42609 del 31/12/2017 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI 01/02/2018 692 0 464 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01/02/2018
142 1 0 475,8 475,8 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Z602172F2A SALDO Fatt.n. 42609 del 31/12/2017 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI 01/02/2018 359 0 463 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01/02/2018
143 1 0 336,59 336,59 GECOFFICE SPA Z331C3216F SALDO Fatt.n. 285/PA del 29/12/2017 FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO: COSTO COPIE 2^ SEMESTRE 2017 01/02/2018 89 0 325 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 01/02/2018
144 1 0 1.052,13 1.052,13 LINEA VERDE SRL Z5F1BE63B5 SALDO Fatt.n. 16/E del 31/12/2017 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 01/02/2018 2008 0 45 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01/02/2018
146 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2018: EROGAZIONE 4^ RATA 06/02/2018 815 0 355 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/02/2018
147 1 0 17,58 1.765,05 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 ACCONTO Fatt.n. 1583/PI del 31/12/2017 RETTA DEGENZA C.R. - DICEMBRE 2017 06/02/2018 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06/02/2018
147 2 0 1.747,47 1.765,05 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z171CC89C3 SALDO Fatt.n. 1583/PI del 31/12/2017 RETTA DEGENZA C.R. - DICEMBRE 2017 06/02/2018 1874 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06/02/2018
148 1 0 1.759,11 1.759,11 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z161CC8A79 SALDO Fatt.n. 1584/PI del 31/12/2017 RETTA DEGENZA C.M. - DICEMBRE 2017 06/02/2018 1874 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06/02/2018
149 1 0 1.425,00 1.425,00 ASSOCIAZIONE "I SALTAFOSSI"   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017. 06/02/2018 1726 0 513 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/02/2018
150 1 0 667,5 667,5 FEDERCACCIA - SEZ. DI CARRE'   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017. 06/02/2018 1726 0 514 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/02/2018
151 1 0 60 60 U.C. CARRE' UNIONE CICLISTICA C/O BRUNELLO GILDO   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017. 06/02/2018 1794 0 515 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/02/2018
152 1 0 573,75 573,75 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017. 06/02/2018 1794 0 516 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/02/2018
153 1 0 18,79 113,71 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 389/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 07/02/2018 691 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 07/02/2018
153 2 0 94,92 113,71 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 388/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE 07/02/2018 691 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 07/02/2018
154 1 0 166,53 333,06 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 389/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 07/02/2018 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07/02/2018
154 2 0 166,53 333,06 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 388/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE 07/02/2018 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07/02/2018
155 1 0 -179,95 899,75 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020181100000104 del 02/02/2018 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATT. 1137907415 DEL 30.06.2017 07/02/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 07/02/2018
155 2 0 359,9 899,75 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. 1137907415 del 30/06/2017 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE WORKCENTRE5875 - 2^ TRIMESTRE 2017 07/02/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 07/02/2018
155 3 0 359,9 899,75 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020171000007075 del 27/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE "WORKCENTRE 5875" - 3^ TRIM. 2017 07/02/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 07/02/2018
155 4 0 359,9 899,75 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020171000020073 del 31/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE "WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23" - 4^ TRIMESTRE 2017 07/02/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 07/02/2018
156 1 0 87,14 87,14 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X05613857 del 15/12/2017 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2018 07/02/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 07/02/2018
157 1 0 8,98 8,98 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X05613857 del 15/12/2017 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2018 07/02/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 07/02/2018
158 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI01901977 del 01/02/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE GENNAIO 2018 07/02/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 07/02/2018
159 1 0 148,11 148,11 SKYNAT SRL ZD2210DBC3 SALDO Fatt.n. PA031 del 28/12/2017 MATERIALI PER PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI 07/02/2018 691 0 427 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/02/2018
160 1 0 3.680,74 3.680,74 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 425/C del 31/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI - 4^ TRIMESTRE 2017 07/02/2018 1416 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/02/2018
161 1 0 465,09 465,09 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA ZAB2115D75 SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE STRADALE: PIETRISCO 07/02/2018 2007 0 430 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 07/02/2018
162 1 0 1.490,11 1.490,11 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA   SALDO Fatt.n. 006/18 del 16/01/2018 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2016 07/02/2018 1727 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 07/02/2018
163 1 0 467,55 467,55 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 001404 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI PRIMARIA - PERIODO SETT/DIC. 2017 08/02/2018 810 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 08/02/2018
164 1 0 565,14 565,14 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 001403 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA PER INSEGNANTI E COLLABORATORI - PERIODO OTT/DIC. 2017 08/02/2018 810 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 08/02/2018
165 1 0 1.589,50 1.589,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 18 del 15/01/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - DICEMBRE 2017 08/02/2018 1574 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 08/02/2018
166 1 0 2.880,00 2.880,00 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA   LEGGE 20/08/1987, N. 44: PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI AL FONDO PER IL CULTO - ANNO 2017 08/02/2018 2919 0 504 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 4 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 08/02/2018
167 1 0 1.280,00 1.280,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI SCOLASTICI (POF) E ALTRE FINALITA' - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 08/02/2018 814 0 506 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 08/02/2018
168 1 0 270 270 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   EROGAZIONE QUOTA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "INSIEME SI PUO'" PROPOSTO DALLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018 08/02/2018 814 0 505 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 08/02/2018
175 1 0 203,97 203,97 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 41/A del 01/02/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - GENNAIO 2018 09/02/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 09/02/2018
178 1 0 112,25 3.496,52 APPIAH MARGARET ESIAMOA   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 2 0 259,38 3.496,52 CARUANA ANGELO   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 3 0 137,46 3.496,52 CROSATO ELEONORA   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 4 0 266 3.496,52 CUDIGNOTTO SARA   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 5 0 199,68 3.496,52 DAL MASOVA LIDMILA   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 6 0 221,1 3.496,52 DATTA SWAPON   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 7 0 420,95 3.496,52 DE PRETTO MIRCO   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 8 0 326,85 3.496,52 DJAFEROSKI AFRIM   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 9 0 265,45 3.496,52 HOSSAIN JAKIR   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 10 0 69,5 3.496,52 LOPES MANUELA   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 11 0 300,6 3.496,52 LOVISON KETTI   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 12 0 326,9 3.496,52 MARKU MIRASH   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 13 0 54,8 3.496,52 NGUYEN HOANG MINH   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 14 0 267,8 3.496,52 PESCE TONINO   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
178 15 0 267,8 3.496,52 VOGLI DASHAMIR   EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017-2018 15/02/2018 809 0 511 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15/02/2018
179 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 1/H del 01/01/2018 RETTA DEGENZA T.A. - GENNAIO 2018 16/02/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 16/02/2018
180 1 0 610 610 TELEMAR SPA ZAF1EFE347 SALDO Fatt.n. 4/18-e del 26/01/2018 LINEE ADSL - INTERNET C/O STABILI COM.LI - PERIODO GENN/FEBBR. 2018 16/02/2018 85 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 16/02/2018
181 1 0 372,71 372,71 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/02/2018 Spese postali per corrispondenza mese di gennaio 2018 16/02/2018 81 0 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 16/02/2018
182 1 0 36,89 36,89 FASTWEB S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. PAE0036974 del 30/11/2017 CONSUMI TELEFONICI - 6^ BIM. 2017 16/02/2018 85 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/02/2018
183 1 0 92,21 92,21 FASTWEB S.P.A.   SALDO Fatt.n. PAE0036974 del 30/11/2017 CONSUMI TELEFONICI - 6^ BIM. 2017 16/02/2018 735 0 75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 16/02/2018
184 1 0 4.673,95 4.673,95 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z5C2189FB9 ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 22/01/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COM.LI 16/02/2018 2620 0 520 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 2 Postazioni di lavoro 16/02/2018
185 1 0 2.524,54 2.524,54 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z5C2189FB9 SALDO Fatt.n. 28/PA del 22/01/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COM.LI 16/02/2018 2620 0 520 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 2 Postazioni di lavoro 16/02/2018
186 1 0 101,1 101,1 COSTA CARLO   SALDO Fatt.n. 000001-2018-A del 06/02/2018 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2017 16/02/2018 188 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/02/2018
187 1 0 126,37 126,37 DALL'IGNA SILVIA   SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2017 16/02/2018 188 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/02/2018
188 1 0 123,94 123,94 MASSAGRANDE ANDREA   SALDO Fatt.n. 9 del 05/02/2018 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2017 16/02/2018 188 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/02/2018
189 1 0 101,1 101,1 FORZATO FILIPPO   SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/02/2018 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2017 16/02/2018 188 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/02/2018
190 1 0 4.717,06 4.717,06 COMUNE DI CHIUPPANO   ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2017 : RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CHIUPPANO. 19/02/2018 813 0 273 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 19/02/2018
191 1 0 39,84 607,56 CORNA SIRO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 2 0 19,92 607,56 FABRELLO MARIO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 3 0 9,96 607,56 FABRIS BARBARA   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 4 0 69,72 607,56 FEDELI PAOLO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 5 0 29,88 607,56 FILIPPI MATTEO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 6 0 69,72 607,56 FONTANA MASSIMO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 7 0 49,8 607,56 LOBBA PAOLO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 8 0 79,68 607,56 LORENZI MATTEO ANTONIO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 9 0 79,68 607,56 MARINI GIANCARLO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 10 0 79,68 607,56 MARTINI RENATO   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 11 0 39,84 607,56 TAGLIAPIETRA STEFANIA   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
191 12 0 39,84 607,56 TESCARI CRISTINA   LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.- 19/02/2018 20 0 518 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 19/02/2018
192 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA72 del 01/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GENNAIO 2018 19/02/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 19/02/2018
193 1 0 0,1 0,1 BANCA INTESA SAN PAOLO SPA   COMMISSIONI SU OPERAZIONI EFFETTUATE CON APPARECCHIATURA "PAGOBANCOMAT" - ANNO 2017 - MESE DI DICEMBRE - A COP. PROVV. 1 19/02/2018 81 0 128 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 19/02/2018
194 1 0 2.517,00 2.517,00 AON S.P.A. Z05211E329 SPESA PER PREMI ANNO 2018 PER POLIZZE RCA PER N. 6 AUTOMEZZI.- A COP. PROVV. 2 19/02/2018 87 0 478 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi 19/02/2018
195 1 0 4.738,71 4.738,71 AON S.P.A. Z77211E283 SPESA PER PREMIO ANNO 2018 PER POLIZZA RC PATRIMONIALE - A COP. PROVV. 3 19/02/2018 87 0 477 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi 19/02/2018
196 1 0 6.005,00 6.005,00 AON S.P.A. Z7B211E1A1 SPESA PER PREMIO ANNO 2018 PER POLIZZA ALL RISKS INCENDIO - A COP. PROVV. 4 19/02/2018 87 0 479 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 2 Premi di assicurazione su beni immobili 19/02/2018
197 1 0 1.600,00 1.600,00 AON S.P.A. Z7C211E1E6 SPESA PER PREMIO ANNO 2018 PER POLIZZA FURTO UNIPOLSAI - A COP. PROVV. 5 19/02/2018 87 0 480 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 1 Premi di assicurazione su beni mobili 19/02/2018
198 1 0 641 641 AON S.P.A. ZF5211E228 SPESA PER PREMIO ANNO 2018 PER POLIZZA UNIQA INFORTUNI N. 91216 S - A COP. PROVV. 6 19/02/2018 87 0 481 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 19/02/2018
199 1 0 800 800 AON S.P.A. Z431C5E9A5 POLIZZA ASSICURATIVA UNIQA KASKO - PREMIO PER ANNO 2018 - A COP. PROVV. 7 19/02/2018 87 0 56 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 19/02/2018
200 1 0 12.825,00 12.825,00 AON S.P.A. Z3B211E302 SPESA PER PREMIO ANNO 2018 PER POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI - A COP. PROVV. 8 19/02/2018 87 0 482 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi 19/02/2018
201 1 0 25,59 25,59 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/438 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 55 20/02/2018 85 0 137 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
202 1 0 2,34 2,34 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/441 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 56 20/02/2018 85 0 129 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
203 1 0 4.735,98 4.735,98 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/436 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 57 20/02/2018 695 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
204 1 0 125,22 125,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/439 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 58 20/02/2018 85 0 136 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
205 1 0 2,34 2,34 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/443 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 59 20/02/2018 85 0 139 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
206 1 0 99,55 99,55 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/434 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 60 20/02/2018 85 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
207 1 0 20,62 20,62 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/444 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 61 20/02/2018 85 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
208 1 0 2,34 2,34 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/440 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 62 20/02/2018 85 0 138 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
209 1 0 1.033,56 1.033,56 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/435 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 63 20/02/2018 85 0 134 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
210 1 0 2.697,14 9.400,99 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/433 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 64/SALDO 20/02/2018 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
210 2 0 6.703,85 9.400,99 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/433 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 64/PARZ. 20/02/2018 735 0 133 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
211 1 0 397,5 397,5 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/442 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 65 20/02/2018 85 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
212 1 0 42,62 42,62 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/437 del 26/01/2018 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2017 - A COP. PROVV. 66 20/02/2018 945 0 132 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/02/2018
213 1 0 1.360,00 1.360,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 15/H del 01/02/2018 RETTA DEGENZA T.A. - FEBBRAIO 2018 20/02/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 20/02/2018
214 1 0 5.316,76 5.316,76 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. ZC01DE1C9A SALDO Fatt.n. 0000063/E del 29/12/2017 INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE DEL VERDE PUBBLICO 21/02/2018 1725 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
215 1 0 2.122,80 2.122,80 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 391/A del 30/11/2017 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED NEL TERRITORIO COM.LE 21/02/2018 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 21/02/2018
216 1 0 252,54 1.739,72 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 426/A del 31/12/2017 ALLESTIMENTO LUMINARIE SU ALBERO DI NATALE 21/02/2018 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
216 2 0 732 1.739,72 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 391/A del 30/11/2017 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED NEL TERRITORIO COM.LE 21/02/2018 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
216 3 0 755,18 1.739,72 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 390/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 21/02/2018 2004 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
217 1 0 50,87 117,36 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 425/A del 31/12/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STABILI COM.LI 21/02/2018 358 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 21/02/2018
217 2 0 66,49 117,36 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 424/A del 31/12/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 21/02/2018 358 0 165 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 21/02/2018
218 1 0 61 61 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 424/A del 31/12/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 21/02/2018 359 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
219 1 0 118,1 118,1 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 ACCONTO Fatt.n. 2017 423/A del 31/12/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 21/02/2018 691 0 167 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 21/02/2018
220 1 0 61 61 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 423/A del 31/12/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 21/02/2018 692 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
221 1 0 366 366 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z701AE9ECC SALDO Fatt.n. 2017 427/A del 31/12/2017 ISPEZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 21/02/2018 734 0 173 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21/02/2018
222 1 0 3.079,06 3.079,06 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 2018 21/02/2018 555 0 540 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 21/02/2018
223 1 0 283,65 283,65 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_17 del 31/12/2017 CONTROLLI SEMESTRALI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COM.LI, BIBLIOTECA, SCUOLE 22/02/2018 692 0 289 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/02/2018
224 1 0 185,81 185,81 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_17 del 31/12/2017 CONTROLLI SEMESTRALI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COM.LI, BIBLIOTECA, SCUOLE 22/02/2018 734 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/02/2018
225 1 0 55,63 55,63 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_17 del 31/12/2017 CONTROLLI SEMESTRALI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COM.LI, BIBLIOTECA, SCUOLE 22/02/2018 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/02/2018
226 1 0 119,19 119,19 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 113_17 del 31/12/2017 CONTROLLI SEMESTRALI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COM.LI, BIBLIOTECA, SCUOLE 22/02/2018 359 0 292 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/02/2018
227 1 0 42,7 42,7 MIR UFFICIO S.N.C. Z7521C49E8 SALDO Fatt.n. 12/E del 18/01/2018 SERVIZIO STAMPA LOCANDINE PER INIZIATIVA CULTURALE "IN GIRO PER IL MONDO" 22/02/2018 1004 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 4 Pubblicita` 22/02/2018
228 1 0 1.024,80 1.024,80 PMP SRL Z35214A354 SALDO Fatt.n. 000018-2017-PA del 31/12/2017 FORNITURA SALE MARINO GROSSO PER MANUTENZIONE STRADE 23/02/2018 2007 0 432 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 23/02/2018
229 1 0 86,75 86,75 MAINO DIEGO   SALDO Fatt.n. 01_1PA/18 del 21/02/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE-CHIUPPANO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 (N. 7 SEDUTE) 23/02/2018 188 0 519 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 23/02/2018
230 1 0 574,86 1.215,12 GLOBAL DISPLAY SOLUTION Z201F20518 SALDO Fatt.n. 000004 del 29/11/2017 FORNITURA PLAFONIERE DI SCORTA PER CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 23/02/2018 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 23/02/2018
230 2 0 640,26 1.215,12 GLOBAL DISPLAY SOLUTION Z201F20518 ACCONTO Fatt.n. 000004 del 29/11/2017 FORNITURA PLAFONIERE DI SCORTA PER CAMPO DA GIOCO DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE 23/02/2018 2796 0 266 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 23/02/2018
232 1 0 779,03 779,03 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 ACCONTO Fatt.n. 2/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 23/02/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 23/02/2018
233 1 0 190,35 190,35 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 ACCONTO Fatt.n. 2/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 23/02/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 23/02/2018
234 1 0 677,27 677,27 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 SALDO Fatt.n. 2/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 23/02/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 23/02/2018
235 1 0 177,41 177,41 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI 5923721934 SALDO Fatt.n. 2017 390/A del 30/11/2017 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 23/02/2018 2003 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 23/02/2018
275 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 26/02/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 26/02/2018
278 1 0 226,16 226,16 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13745 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 69 27/02/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
279 1 0 328,16 693,63 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13746 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 71/SALDO 27/02/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
279 2 0 365,47 693,63 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/13746 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 71/PARZ. 27/02/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
280 1 0 19,11 8.435,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13748 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 72 27/02/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
280 2 0 105,47 8.435,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13756 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 76 27/02/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
280 3 0 128,23 8.435,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13747 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 70 27/02/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
280 4 0 8.182,61 8.435,42 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13764 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 85 27/02/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 1 0 24,64 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13761 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 81 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 2 0 32,43 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13760 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 82 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 3 0 36,51 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13754 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 67 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 4 0 36,94 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13763 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 79 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 5 0 94,68 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13749 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 84 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 6 0 102,14 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13750 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 80 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
281 7 0 544,43 871,77 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13755 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 74 27/02/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
282 1 0 124,84 124,84 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13751 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 77 27/02/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
283 1 0 849,13 849,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13752 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 68 27/02/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
284 1 0 1.817,52 1.817,52 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13753 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 83 27/02/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
285 1 0 41,03 41,03 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13757 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 78 27/02/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
286 1 0 1.689,55 1.689,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13758 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 75 27/02/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
287 1 0 193,54 193,54 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13759 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 73 27/02/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
288 1 0 42,22 42,22 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/13762 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 86 27/02/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/02/2018
289 1 0 115,53 115,53 LIBRERIA LEONI SRL ZCE21ADDA1 SALDO Fatt.n. 2P del 29/01/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 28/02/2018 930 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 28/02/2018
290 1 0 401,28 5.630,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 123 del 31/01/2018 SPAZZAMENTO STRADALE CON SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - GENNAIO 2018 28/02/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
290 2 0 5.228,76 5.630,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 85 del 31/01/2018 SMALTIMENTO SECCO, UMIDO. FARMACI, PILE - MESE DI GENNAIO 2018 28/02/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
291 1 0 2.501,67 2.501,67 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 85 del 31/01/2018 SMALTIMENTO SECCO, UMIDO. FARMACI, PILE - MESE DI GENNAIO 2018 28/02/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
292 1 0 577,5 577,5 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 123 del 31/01/2018 SPAZZAMENTO STRADALE CON SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - GENNAIO 2018 28/02/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
293 1 0 122 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 123 del 31/01/2018 SPAZZAMENTO STRADALE CON SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - GENNAIO 2018 28/02/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
293 2 0 5.556,78 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 39 del 31/01/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GENNAIO 2018 28/02/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
294 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 39 del 31/01/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GENNAIO 2018 28/02/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
295 1 0 5.364,68 5.364,68 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 151 del 31/01/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - GENNAIO 2018 28/02/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28/02/2018
296 1 0 6.026,80 6.026,80 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI ZF51FFB2E4 SALDO Fatt.n. 2017 440/A del 31/12/2017 LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTI IN LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE 28/02/2018 2660 0 364 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 28/02/2018
297 1 0 309,39 309,39 MAGGIOLI S.P.A. Z7A21C8EE8 SALDO Fatt.n. 0002104109 del 31/01/2018 FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 28/02/2018 98 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 28/02/2018
298 1 0 4.963,33 4.963,33 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1^ TRIM. (SETT/DIC. 2017) 28/02/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 28/02/2018
299 1 0 360 360 LA CASA - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI   SALDO Fatt.n. 16/E del 31/01/2018 RETTA DEGENZA V.M. - GENNAIO 2018 28/02/2018 1874 0 455 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 28/02/2018
300 1 0 234,24 234,24 AURORA GIARDINI S.A.S. DI FOSSATO MASSIMILIANO E C. Z7D20F8A1F SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ESEGUITO IN DICEMBRE 2017 28/02/2018 2008 0 424 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28/02/2018
301 1 0 1.041,88 1.041,88 MPLC ITALIA SRL Z9421C2FF2 SALDO Fatt.n. FATTPA 65_18 del 16/02/2018 RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER ANNO 2018 28/02/2018 1004 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 28/02/2018
302 1 0 3.919,86 3.919,86 BARBIERI SIMONE Z061CB2FFA ACCONTO Fatt.n. 14PA del 18/12/2017 INDAGINE DI MICROZONAZIONE SISMICA SUL TERRITORIO COMUNALE 02/03/2018 2901 0 281 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 02/03/2018
303 1 0 1.306,62 1.306,62 BARBIERI SIMONE Z061CB2FFA SALDO Fatt.n. 14PA del 18/12/2017 INDAGINE DI MICROZONAZIONE SISMICA SUL TERRITORIO COMUNALE 02/03/2018 2901 0 281 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 02/03/2018
308 1 0 1.775,53 1.775,53 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   IVA A DEBITO PER 4^ TRIMESTRE 2017 06/03/2018 1780 0 118 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 06/03/2018
309 1 0 3.500,00 3.500,00 ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA - A.S. 2017/2018 06/03/2018 815 0 329 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06/03/2018
310 1 0 3.110,88 3.110,88 ONGARO SRL Z322133BAB SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2018 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA PUBBLICA DEL CENTRO STORICO 07/03/2018 2745 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 07/03/2018
311 1 0 3.367,20 3.367,20 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) ZF81CC9467 SALDO Fatt.n. 81/PA del 22/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA ANNO 2017 07/03/2018 83 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 07/03/2018
312 1 0 117,55 117,55 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01236083 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 96 07/03/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
313 1 0 68,08 286,21 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01239409 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 98 07/03/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
313 2 0 97,81 286,21 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01235569 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 97 07/03/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
313 3 0 120,32 286,21 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01241096 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 99 07/03/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
314 1 0 126,44 269,41 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01236204 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 95 07/03/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
314 2 0 142,97 269,41 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01242425 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 92 07/03/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
315 1 0 52,69 169,57 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01239951 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 93 07/03/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
315 2 0 116,88 169,57 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01237486 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 91 07/03/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
316 1 0 116,88 116,88 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E01236268 del 06/12/2017 CANONE TELEFONICO - 1^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 94 07/03/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/03/2018
317 1 0 1.601,60 1.601,60 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA139 del 01/03/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. CULTURA - GENNAIO 2018 07/03/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 07/03/2018
318 1 0 -1.601,60 2.184,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. 138 del 01/03/2018 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATT. N. PA135 DEL 22.02.2018 07/03/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 07/03/2018
318 2 0 3.785,60 2.184,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA135 del 22/02/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - GENNAIO 2018 07/03/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 07/03/2018
319 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA147 del 01/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - FEBBRAIO 2018 07/03/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 07/03/2018
321 1 0 193,26 193,26 POSTE ITALIANE SPA AGENZIA DI CARRE'   SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTO SU CCP 14951362 - SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2017 07/03/2018 81 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 07/03/2018
322 1 0 191,97 191,97 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 60/A del 01/03/2018 Mensa dipendenti comunali febbraio 2018 09/03/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 09/03/2018
323 1 0 188,34 188,34 POSTAEXPRESS Z351A7394C SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/03/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza mese di febbraio 2018 09/03/2018 81 0 526 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 09/03/2018
324 1 0 280,79 280,79 LIBRERIA LEONI SRL ZE01EDA434 SALDO Fatt.n. 86P del 28/12/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 12/03/2018 930 0 270 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 12/03/2018
325 1 0 38,93 38,93 LIBRERIA LEONI SRL ZCE21ADDA1 SALDO Fatt.n. 7P del 27/02/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 12/03/2018 930 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 12/03/2018
326 1 0 85,51 85,51 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000051/PA del 31/01/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018 12/03/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 12/03/2018
327 1 0 393,75 393,75 DALL'OSTO FRANCESCA   INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI. 12/03/2018 45 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 12/03/2018
328 1 0 720,43 720,43 PROVINCIA DI VICENZA   CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO - 4^ EDIZIONE - 12/03/2018 1955 0 456 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 3 Trasferimenti correnti a Imprese 99 Trasferimenti correnti a altre imprese 999 Trasferimenti correnti a altre imprese 12/03/2018
329 1 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 2 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 3 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 4 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 5 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 6 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 7 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 8 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
329 9 0 720 6.480,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 128 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
330 1 0 720 720 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE:LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2017. 12/03/2018 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 12/03/2018
331 1 0 1.146,80 1.146,80 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Z8F18A9519 SALDO Fatt.n. 0053019202 del 16/02/2018 CANONE RINNOVO ANNO 2018 A "LA LEGGE GOLD ON-LINE" 14/03/2018 96 0 193 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 14/03/2018
332 1 0 145,64 392,04 ANCITEL S.P.A.   SALDO Fatt.n. 5636 del 22/12/2017 Abbonamento Servizi di base ANCITEL SPA - giro contabile vedi ordinativo n. 341 e boll. econom.n. 42/2018 14/03/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 14/03/2018
332 2 0 96,8 392,04 MAGGIOLI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 0002102276 del 29/01/2018 Rinnovo abbonamento Appalti e Contratti - Giro contabile vedi ordinativo n. 341 e boll.econom. n. 38/2018 14/03/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 14/03/2018
332 3 0 149,6 392,04 SOLUZIONE srl   SALDO Fatt.n. 0002100542 il 28/02/2018 Rinn.abb.to a SOLUZIONE SRL x ragioner-personale-tributi locali-affari generali-appalti e contratti-area tecnica - periodo dal 1/02/2018- 31/01/2019 - Giro contabile vedi ordinativo n.341 e boll.econ.n.43/2018 14/03/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 14/03/2018
333 1 0 33,33 57,09 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/2 del 07/02/2018 Materiale urgente vario di cancelleria per uffici .Giro contabile cedi ord.n. 344 e boll. econom.n. 44/2018 14/03/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 14/03/2018
333 2 0 23,76 57,09 MAGGIOLI S.P.A.   SALDO Fatt.n. 0002105277 del 31/01/2018 FATT. IVA SPLIT P. Pacco da 300 schede per l'ufficio tecnico edilizia privata/Sviluppo del territorio - Giro contabile vedi ord.n. 344 e boll.econom. n. 39/2018 14/03/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 14/03/2018
334 1 0 17,71 17,71 GIURIATO S.R.L.   SALDO Fatt.n. 12/09 del 31/01/2018 Acquisto triplo uso traspirante A.V. per LSU - Lucchini Gianflavio - Giro contabile vedi ord.n. 346 e boll.econom n. 41/2018 14/03/2018 180 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 14/03/2018
335 1 0 31,61 31,61 NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. PRODUZ.ATTREZZATURE SPORTIVE   SALDO Fatt.n. 0000067 del 23/02/2018 Acquisto rete da pallavolo omologata per palestra scuola elementare. - Giro contabile vedi ordin.n. 347 e boll.econom. n. 40/2018 14/03/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/03/2018
336 1 0 39,6 39,6 APOLLONI ANDREA Serramenti in legno   SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 Acquisto pannelli in legno per la scuola media intercomunale. - Giro contabile vedi ord.n. 348 e boll. econom. n. 45/2018 14/03/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14/03/2018
338 1 0 2.381,90 2.381,90 INFOCLIP SRL ZB221D66FF SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 15/03/2018 930 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 15/03/2018
339 1 0 5.490,00 5.490,00 CIW SRL Z7A203587B SALDO Fatt.n. 18 del 09/02/2018 CANONE PER APPLICATIVI WEB PER GESTIONE TRIBUTI E CONVERSIONE DATI - ANNO 2018 19/03/2018 83 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 19/03/2018
340 1 0 164,7 672,71 MAGGIOLI S.P.A. Z7A21C8EE8 SALDO Fatt.n. 0002109058 del 28/02/2018 FORNITURA MODULISITICA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 19/03/2018 98 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 19/03/2018
340 2 0 508,01 672,71 MAGGIOLI S.P.A. Z7A21C8EE8 SALDO Fatt.n. 0002109057 del 28/02/2018 FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 19/03/2018 98 0 114 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 19/03/2018
341 1 0 573,75 573,75 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017. 19/03/2018 1794 0 516 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19/03/2018
342 1 0 2.038,40 2.038,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA196 del 10/03/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018 19/03/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 19/03/2018
343 1 0 1.456,00 1.456,00 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA197 del 10/03/2018 SERVIZIO A SUPPORTO UFF. CULTURA - FEBBRAIO 2018 19/03/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 19/03/2018
346 1 0 1.037,00 1.037,00 G.& G.SNC IMP. ELETTRICI DI GASPARINI S. E GASPARON S, Z151DF1893 SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONO C/O ABITAZIONE APOLLONI TERESA 19/03/2018 2859 0 492 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 19/03/2018
347 1 0 1.996,90 1.996,90 D.C.B. SOLE ASFALTI Z962051551 SALDO Fatt.n. 46 del 29/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA DI VIA TEDESCA 19/03/2018 2859 0 381 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 19/03/2018
348 1 0 145 2.736,00 ABENITE LARA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 2 0 187 2.736,00 APOLLONI ANDREA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 3 0 145 2.736,00 BERNARDI ANNA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 4 0 145 2.736,00 CANALE ANGELA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 5 0 145 2.736,00 CIULLA ANGELA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 6 0 145 2.736,00 CONSIGLIO CHRISTIAN   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 7 0 145 2.736,00 DAL CERO CHIARA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 8 0 145 2.736,00 DE MARZI FRANCESCA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 9 0 145 2.736,00 FABRELLO ELISABETTA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 10 0 145 2.736,00 GASPARINI BEATRICE   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 11 0 145 2.736,00 ISOPO ELEONORA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 12 0 145 2.736,00 MACULAN ANTONELLA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 13 0 187 2.736,00 MARINI GIANCARLO   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 14 0 145 2.736,00 MARINI ROBERTO   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 15 0 145 2.736,00 MARTINI MARIA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 16 0 187 2.736,00 NARDELLO GIUSEPPE   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 17 0 145 2.736,00 RAMPADO ROBERTA   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/PARZ. 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
348 18 0 145 2.736,00 TADIOTTO JASMINE   ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - A COP. PROVV. 89/SALDO 19/03/2018 88 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19/03/2018
349 1 0 249 249 CENTRO EXPERT DE PRETTO S.R.L. ZC821792C5 SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 29/12/2017 FORNITURA LAVATRICE INDESIT PER PALESTRA SCUOLA MEDIA 21/03/2018 2652 0 468 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 21/03/2018
393 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: MARZO 18 22/03/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 22/03/2018
396 1 0 151,35 151,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26379 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 109 26/03/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/03/2018
397 1 0 334,11 706,21 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26380 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 102/SALDO 26/03/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/03/2018
397 2 0 372,1 706,21 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/26380 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 102/PARZ. 26/03/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 26/03/2018
398 1 0 279,84 279,84 REGIONE DEL VENETO   VERSAMENTO 0,50% VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP-ANNO DI RIFERIMENTO 2017- CAP. N. 101153/E. 26/03/2018 81 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26/03/2018
399 1 0 38,47 7.173,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26382 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 105 27/03/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
399 2 0 74,19 7.173,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26390 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 118 27/03/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
399 3 0 121,62 7.173,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26381 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 104 27/03/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
399 4 0 6.938,76 7.173,04 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26398 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 117 27/03/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 1 0 24,64 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26395 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 114 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 2 0 30,97 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26394 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 112 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 3 0 34,77 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26388 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 116 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 4 0 37 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26397 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 110 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 5 0 87,68 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26383 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 108 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 6 0 98,99 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26384 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 101 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
400 7 0 351,02 665,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26389 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 107 27/03/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
401 1 0 94,95 94,95 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26385 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 103 27/03/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
402 1 0 880,98 880,98 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26386 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 100 27/03/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
403 1 0 2.139,98 2.139,98 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26387 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 111 27/03/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
404 1 0 38,72 38,72 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26391 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 115 27/03/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
405 1 0 1.685,50 1.685,50 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26392 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 113 27/03/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
406 1 0 84,25 84,25 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26393 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 119 27/03/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
407 1 0 13,24 13,24 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/26396 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2018 - A COP. PROVV. 106 27/03/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 27/03/2018
408 1 0 3.172,00 3.172,00 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z77211C905 SALDO Fatt.n. PA-03_18 del 29/01/2018 FORNITURA E POSA DI N. 2 CALDAIE: SEDE ALPINI E SEDE PROLOCO 27/03/2018 2511 0 428 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 27/03/2018
409 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4077 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 128 30/03/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
410 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4076 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 125 30/03/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
411 1 0 13,15 13,15 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4080 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 131 30/03/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
412 1 0 409,28 409,28 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4078 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 129 30/03/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
413 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4079 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 130 30/03/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
414 1 0 104,19 104,19 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4075 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 126 30/03/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
415 1 0 16,67 16,67 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4074 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 123 30/03/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
416 1 0 36,93 36,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4073 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 124 30/03/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
417 1 0 3.635,37 3.635,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/4072 del 02/03/2018 FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 - A COP. PROVV. 120 30/03/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 30/03/2018
418