Estrazione dati sui pagamenti 29-03-2019 - 09:12:04
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
909 1 0 1.895,27 1.895,27 COMUNE DI ZUGLIANO   BANDO PSR 2014-2020, CODICE INTERVENTO "7.5.1 - INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI":RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ZUGLIANO. 03/07/2018 2880 0 248 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 1 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 2 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 3 Contributi agli investimenti a Comuni 03/07/2018
911 1 0 8.876,67 8.876,67 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 44_18 del 15/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2^ E 3^ TRIMESTRE 2017/2018 03/07/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 03/07/2018
912 1 0 -130 130 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 28/06/2018 NOTA DI CREDITO PER STORNO COMPLETO FATT. N. 52 - ERRATA FATTURAZIONE 03/07/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 03/07/2018
912 2 0 130 130 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 52_18 del 15/06/2018 INTEGRAZIONE RELATIVA A FATT. N. 44/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO 2^ E 3^ TRIM. 2017/2018 03/07/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 03/07/2018
912 3 0 130 130 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 28/06/2018 INTEGRAZIONE FATT. N. 44/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO 2^ E 3^ TRIMESTRE 2017/2018 03/07/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 03/07/2018
913 1 0 803,97 803,97 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 265-18PA del 20/06/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 04/07/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 04/07/2018
914 1 0 83,83 83,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000451/PA del 31/05/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018 04/07/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 04/07/2018
919 1 0 5.501,22 5.501,22 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-PER SCUOLA MATERNA S.PIO X-   PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI DI CUI ALLA DGR N. 155 DEL 16.02.2018: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA 04/07/2018 1872 0 257 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04/07/2018
920 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR. DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 DENOMINATO BONUS FAMIGLIA - ANNO 2017 04/07/2018 1875 0 258 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/07/2018
921 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR. DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 DENOMINATO BONUS FAMIGLIA - ANNO 2017 04/07/2018 1875 0 259 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/07/2018
922 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR. DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 DENOMINATO BONUS FAMIGLIA - ANNO 2017 04/07/2018 1875 0 260 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/07/2018
923 1 0 500 500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR. DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 DENOMINATO BONUS FAMIGLIA - ANNO 2017 04/07/2018 1875 0 261 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 04/07/2018
937 1 0 67,15 67,15 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 12/07/2018 43 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 12/07/2018
941 1 0 150,35 150,35 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 12/07/2018 92 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 12/07/2018
962 1 0 9,5 9,5 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 12/07/2018 158 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 12/07/2018
967 1 0 2.003,25 2.003,25 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 12/07/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 12/07/2018
969 1 0 31,33 94,27 PULITALIA S.P.A. Z2423B6503 SALDO Fatt.n. 3000362/3 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 13/07/2018 691 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/07/2018
969 2 0 62,94 94,27 PULITALIA S.P.A. Z2423B6503 ACCONTO Fatt.n. 3000362/3 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE 13/07/2018 691 0 234 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/07/2018
970 1 0 507,2 507,2 PULITALIA S.P.A. Z2423B6503 ACCONTO Fatt.n. 3000361/3 del 31/05/2018 13/07/2018 358 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/07/2018
971 1 0 24,45 24,45 PULITALIA S.P.A. Z2423B6503 SALDO Fatt.n. 3000361/3 del 31/05/2018 13/07/2018 733 0 235 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13/07/2018
972 1 0 359,9 359,9 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020181000024141 del 30/06/2018 CANONE FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL - 2^ TRIM. 2018 13/07/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 13/07/2018
973 1 0 504,32 504,32 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA   SALDO Fatt.n. 006/562 del 21/06/2018 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO 2018 13/07/2018 1946 0 268 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 13/07/2018
974 1 0 669,38 669,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI ZF51FFB2E4 ACCONTO Fatt.n. 2018 52/A del 28/02/2018 LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTI IN LOCALI C/O SCUOLA MEDIA 13/07/2018 2660 0 549 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 13/07/2018
975 1 0 958,1 958,1 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI ZF51FFB2E4 SALDO Fatt.n. 2018 52/A del 28/02/2018 LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTI IN LOCALI C/O SCUOLA MEDIA 13/07/2018 2660 0 418 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 13/07/2018
976 1 0 -0,04 238,99 LIBRERIA IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA Z0E23196F7 ACCONTO Fatt.n. 30672/C del 30/06/2018 FORNITURA DVD , CD PER BIBLIOTECA 13/07/2018 930 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/07/2018
976 2 0 239,03 238,99 LIBRERIA IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA Z0E23196F7 SALDO Fatt.n. 30672/C del 30/06/2018 FORNITURA DVD , CD PER BIBLIOTECA 13/07/2018 930 0 163 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/07/2018
977 1 0 280 280 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CARRE' PER COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE PRESTATI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA E CULTURALE.-. 13/07/2018 1794 0 266 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13/07/2018
982 1 0 4,48 147,34 SOENERGY SRL 476726792C SALDO Fatt.n. 43/YI del 31/05/2018 CONGUAGLIO CONSUMI GAS ANNO 2014 UTENZA "SEDE CONSULTA ANZIANI" 13/07/2018 85 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/07/2018
982 2 0 142,86 147,34 SOENERGY SRL 476726792C SALDO Fatt.n. 44/YI del 31/05/2018 CONGUAGLIO CONSUMI GAS ANNI 2014/2015 UTENZA "EX ALFIDI" 13/07/2018 85 0 262 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/07/2018
983 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 175/PA del 27/06/2018 ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFORMATICA 13/07/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 13/07/2018
984 1 0 61 244 MAGGIOLI S.P.A. Z472323E4D SALDO Fatt.n. 0002128111 del 30/06/2018 CANCELLERIA PER UFFICI 13/07/2018 80 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/07/2018
984 2 0 183 244 MAGGIOLI S.P.A. Z472323E4D SALDO Fatt.n. 0002128752 del 30/06/2018 STAMPATI PER UFFICI 13/07/2018 80 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 13/07/2018
985 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA419 del 05/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GIUGNO 2018 13/07/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/07/2018
986 1 0 845,46 845,46 SIDAF S.R.L. ZC92319C44 ACCONTO Fatt.n. 34 del 27/04/2018 MANUTENZIONE LAVASCIUGA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CARRE' 23/07/2018 691 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 23/07/2018
987 1 0 87,84 87,84 SIDAF S.R.L. ZC92319C44 SALDO Fatt.n. 34 del 27/04/2018 MANUTENZIONE LAVASCIUGA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CARRE' 23/07/2018 692 0 169 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 23/07/2018
990 1 0 254,38 254,38 DIVERSI FORNITORI   GIRO CONTABILE PER COMPENSI + CONTRIBUTI E IRAP C/ENTE PER INCENTIVI ALL'UFFICIO TECNICO EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI LUNGO VIA VALDARO LIQUIDATI CON D.S. N. 9 DEL 22/06/2018. VED. REV. N. 863 24/07/2018 2852 0 503 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 24/07/2018
991 1 0 112,22 227,49 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 98 del 21-05-18 Acquisto generi alimentari e vino per ospitalita' alla delegazione di Compans (citta' gemellata con Carre'), in visita a Carre' nel periodo dal 27 aprile al 1 maggio 2018 - scontrini allegati. Allegata dich 30/07/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 30/07/2018
991 2 0 115,27 227,49 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 103 del 30-05-18 SALDO Fatt.n. 3 del 08/05/2018 Acquisto corona d'alloro per manifestazione del 9 maggio 2018 "Cippo Carabinieri". 30/07/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attivitą di rappresentanza 30/07/2018
992 1 0 10 110 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 57 del 12-04-18 Acquisto vino in occasione auguri di Pasqua del Comitato biblioteca - scontrino n. 55 del 26/03/2018 allegato. 30/07/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
992 2 0 100 110 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 77 del 27-04-18 Acquisto prodotti per due cesti da donare in occasione visita istituzionale gemellaggio Compans dal 27/04 al 1/05/2018 - scontrino n. 8 del 27/04/2018 allegato. 30/07/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
993 1 0 1 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 76 del 27-04-18 Acquisto di n. 2 biglietti per confezione cesti in occasione visita istituzionale delegazione Compans dal 27/04 al 1/05/2018 - scontrino n. 1 del 27/04/2018 allegato. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 2 0 3 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 63 del 12-04-18 Acquisto dorsetti per fogli e documenti per uffici - scontrino n. 70 del 7/04/2018 allegato. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 3 0 3 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 88 del 05-05-18 Acquisto schede carburanti oer automezzi comunali. Scontrino n. 29 del 5/05/2018 allegato. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 4 0 33,06 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 58 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 2/9 del 20/03/2018 Acquisto n. 10 blocchetti di ricevute fiscali per attivita' culturale "Parole a Confine 2018" - 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 5 0 34 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 56 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 0002115471 del 30/03/2018 Acquisto nastro tricolore per inaugurazioni istituzionali. FATT. IVA SPLIT P. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 6 0 37,99 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 62 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/03/2018 Acquisto cuscinetti ricambio Colop R/24 e Colop R/30 6+5 per timbri autorinchiostranti per vari uffici comunali. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 7 0 123 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 100 del 30-05-18 SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/05/2018 Materiale pubblicitario per sondaggio denominazione nuovo comune (fusione Carre'/Chiuppano). 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
993 8 0 138,31 373,36 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 110 del 08-06-18 SALDO Fatt.n. 2/19 del 21/05/2018 Cancelleria varia urgente per uffici comunali. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
994 1 0 19,99 19,99 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 66 del 14-04-18 Acquisto cavo monitor VGA 1 per proiettore a disposizione Centro culturale Caradium - scontrino n. 78 del 14/04/2018 allegato. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 6 Materiale informatico 30/07/2018
995 1 0 28 28 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 111 del 11-06-18 Numero 7 copie chiave per apertura bidoni pannolini/pannoloni - raccolta rifiuti differenziati - scontrino n. 26 del 7/06/2018 allegato. 30/07/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
996 1 0 8,9 149,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 112 del 13-06-18 SALDO Fatt.n. 66 del 31/05/2018 Canoni annuali caselle PEC - Rinnovo casella PEC comune di Carre' - scadenza 8 maggio 2019 - comune.carre@twtcert.it 30/07/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2018
996 2 0 10 149,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 84 del 30-04-18 Diritti di segreteria MUD MAGNETICO - servizi ambientali - Muda - ricevuta di pagamento n. 18115608 del 27/04/2018 allegata. 30/07/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2018
996 3 0 13 149,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 78 del 27-04-18 Oneri per istruttoria per sospensione circolazione per manifestazione "carnevale by night 2018" - bonifico del 27/04/2018. 30/07/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2018
996 4 0 30,5 149,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 113 del 13-06-18 Rimborso al Segretario comunale Alfidi dr. Luigi della spesa fatta con pay pal per il rinnovo della firma digitale utilizzata per le pratiche del Comune di carre' - fatt. n. VOI/18225429 DEL 13/06/2018 ALLE 30/07/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2018
996 5 0 86,62 149,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 116 del 20-06-18 Rimborso spesa per acquisto firma digitale dipendente Filippi Silvano - ufficio ragioneria - ordine n. 73581508-1 e Id autorizzazione n. H55680 DEL 20/06/2018 - ricevuta allegata. 30/07/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30/07/2018
997 1 0 120 120 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 107 del 31-05-18 Corso formazione "Il bilancio consolidato" a Vicenza - con dott.ssa Civetta - ricevuta n. 229/2018 allegata. 30/07/2018 93 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 30/07/2018
998 1 0 182,68 531,58 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 75 del 19-04-18 SALDO Fatt.n. 2018/CO/1103 del 22/03/2018 Rinnovo abbonamento: "IL GIORNALE DI VICENZA CLIC" SCADENZA 27/03/2019 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 30/07/2018
998 2 0 348,9 531,58 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 115 del 20-06-18 SALDO Fatt.n. 1410001333 del 31/05/2018 Rinnovo abbonamento al SOLE 24 ORE SPA - SCADENZA 10/04/2019 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 30/07/2018
999 1 0 34 825,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 60 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 0005953617 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRO: guida alla tracciabilita' dei pagamenti nella pubblica amministrazione 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
999 2 0 40,6 825,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 89 del 08-05-18 SALDO Fatt.n. 0053043713 del 20/04/2018 Testo per ufficio anagrafe: MODULO ENTI LOCALI - SERVIZI DEMOGRAFICI 2014 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
999 3 0 42 825,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 61 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 0005953616 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI: LA DISCIPLINA DEL NOME E DEL COGNOME 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
999 4 0 311,5 825,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 94 del 09-05-18 Versamento quota associativa ANUSCA quota "D" per anno 2018 - boll. c/c/p n. 0005 del 9/05/2018 allegato. 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
999 5 0 397,5 825,6 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 59 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. 0002112475 del 28/02/2018 Abbonamento: "IL PERSONALE.IT" anno 2018. 30/07/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
1000 1 0 30 30 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 67 del 17-04-18 Acquisto guanti per operai esterni - acconto scontrino n. 13 del 2/03/2018 allegato. 30/07/2018 180 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 4 Vestiario 30/07/2018
1002 1 0 15 15 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 108 del 31-05-18 Copia di n. 1 chiave punzonata CISA per aprire portoncino ingresso stabile sala Consigliare - ricevuta fiscale n. 891 del 31/05/2018 allegata. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/07/2018
1003 1 0 58,9 58,9 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 64 del 12-04-18 Acquisto bidone aspira solidi e liquidi da 25 lt. per pulizie stabili comunali - scontrino n. 208 del 10/04/2018 allegato. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 30/07/2018
1004 1 0 5,7 372,64 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 54 del 12-04-18 Copie chiavi per ass.ni per accesso defibrillatore. Scontrino n. 38 del 5/04/2018 allegato. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1004 2 0 97,2 372,64 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 68 del 17-04-18 Acquisto materiale vario per manutenzioni varie stabili comunali - acconto scontrino n. 13 del 2/03/2018 allegato. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1004 3 0 105,2 372,64 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 96 del 17-05-18 Acquisto materiale vario per manutenzione stabili - acconto scontrino n. 6 del 4/05/2018 allegato. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1004 4 0 164,54 372,64 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 104 del 30-05-18 ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/05/2018 - Pezzi ricambio manutenzione servizio igienico e caldaia della Canonica. 30/07/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1005 1 0 36,37 36,37 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 105 del 30-05-18 ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/05/2018 - Mano d'opera manutenzione servizio igienico e caldaia della Canonica. 30/07/2018 359 0 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30/07/2018
1006 1 0 2,29 93,89 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 71 del 17-04-18 Acquisto sapone liquido di Marsiglia 3 litri per lavatrice in uso presso scuola elementare - scontrino n. 34 del 18/04/2018 allegato. 30/07/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1006 2 0 23,8 93,89 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 69 del 17-04-18 Acquisto materiale vario per manutenzione scuola elementare - acconto scontrino n. 13 del 2/03/2018 allegato. 30/07/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1006 3 0 67,8 93,89 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 97 del 17-05-18 Acquisto materiale vario per manutenzione scuola elementare - saldo scontrino n. 6 del 4/05/2018 allegato. 30/07/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1007 1 0 36,59 36,59 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 101 del 30-05-18 SALDO Fatt.n. 15/10 del 30/04/2018 Nolo copia di semafori per lezione di educazione stradale per alunni scuole elementari il giorno 17/04/2018. 30/07/2018 692 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30/07/2018
1008 1 0 3,48 282,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 109 del 04-06-18 Acquisto insetticida Raid per presenza insetti in palestra - scontrino n. 2/668132 del 2/06/2018 allegato. 30/07/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1008 2 0 8 282,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 70 del 17-04-18 Acquisto materiale vario per manutenzioni scuola media e palestra intercomunale - saldo scontrino n. 13 del 2/03/2018 allegato. 30/07/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1008 3 0 11,6 282,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 87 del 02-05-18 Effettuata copia chiavi per addetta custodia provvisoria - scuola intercomunale - scontrino n. 55/2018 allegato. 30/07/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1008 4 0 79,8 282,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 72 del 18-04-18 Acquisto n. 2 kit per gonfiare palloncini compresi i palloncini in occasione festa organizzata dagli alunni della scuola media intercomunale - scontrino n. 33 del 17/04/2018 allegato. 30/07/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1008 5 0 180 282,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 102 del 30-05-18 SALDO Fatt.n. 4 del 10/05/2018 Acquisto pannelli in multistrato per scuola media intercomunale. Split Payment. 30/07/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1009 1 0 200 200 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 53 del 12-04-18 Versamento per rinno CPI prevenzione incendi pratica n. 16419 - Scuola media intercomunale. Bonifico il 3/04/2018 allegato. 30/07/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30/07/2018
1010 1 0 96 96 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 106 del 30-05-18 SALDO Fatt.n. 2018250000075 del 12/04/2018 Riparazione della vaporella in uso presso le palestre servizio di mano d'opera. 30/07/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 30/07/2018
1011 1 0 101,5 321,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 114 del 18-06-18 Pagamento rinnovo CPI palestra scuola media intercomunale - prevenzione incendi pratica n. 6448 - boll. c/c/p n. 0033 del 18/06/2018 allegato. 30/07/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/07/2018
1011 2 0 220 321,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 55 del 12-04-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/03/2018 Intervento di mano d'opera per manutenzione su impianto diffusione presso palestra intercomunale Carre'/Chiuppano. 30/07/2018 734 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30/07/2018
1012 1 0 7 136,44 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 65 del 13-04-18 Acquisto libro "Idee creative per piccole mani" da mettere in biblioteca comunale. Ricevuta fiscale n. 143/18 del 13/04/2018 allegata. 30/07/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
1012 2 0 32,36 136,44 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 93 del 09-05-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 29 al 32 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p n. 0012 del 09/05/2018 allegato. 30/07/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
1012 3 0 32,36 136,44 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 99 del 24-05-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 33 al 36 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p n. 0029 del 24/05/2018 allegato. 30/07/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
1012 4 0 64,72 136,44 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 51 del 12-04-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 21 al 28 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p nn. 133/134 del 3/04/2018 allegati. 30/07/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 30/07/2018
1013 1 0 200 200 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 52 del 12-04-18 Versamento per rinno CPI prevenzione incendi pratica n. 11853 - Ex biblioteca comunale. Bonifico il 3/04/2018 allegato. 30/07/2018 941 0 56 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 30/07/2018
1014 1 0 14 400,74 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 91 del 09-05-18 Acquisto colle per laboratorio per bambini in occasione dell'evento "Festival letteratura 2018" - dcontrino n. 21 del 20/04/2018 allegato - Cartolibreria Zaltron M. di Carre'. 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
1014 2 0 76,62 400,74 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 83 del 30-04-18 Acquisto materiale di cancelleria per attiivita di bambini in occasione "Festival letteratura 2018" - DA n. 12/2018 - scontrini n. 75 del 24/03/2018 e n. 74 del 15/03/2018 allegati. (Chiara M.- Igor). 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
1014 3 0 112,15 400,74 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 82 del 30-04-18 Acquisto materiale vario di cancelleria gadget per bambini in occasione "Fstival letteratura 2018" DA. n. 12/2018 - MUNARI REMIGIO - scontrini allegati. 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
1014 4 0 197,97 400,74 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 86 del 30-04-18 SALDO Fatt.n. 2/14 del 10/04/2018 Acquisto cancelleria varia per CORSO DI FUMETTO BASE Aprile 2018 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 30/07/2018
1015 1 0 4,74 561,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 92 del 09-05-18 Acquisto alimentari per piccolo rinfresco in occasione letture per bambini in biblioteca "Festival letteratura 2018" - scontrino n. 111 del 13/03/2018 allegato - Coop Alleanza di Carre'. 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
1015 2 0 89 561,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 95 del 16-05-18 Numero 7 pasti in occasione della manifestazione "Festival letteratura 2018" - ricevuta fiscale n. 3977464 del 28/04/2018 allegata. 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
1015 3 0 129,8 561,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 80 del 30-04-18 Acquisto prodotti alimentar per stuzzichini aperitivi per ospiti in occasione "Festival letteratura 2018" DA. n. 12/2018 - Panetteria Gasparini srl - scontrini n. 147/149 del 7/04/2018, n. 276 del 13/04/20 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
1015 4 0 338,34 561,88 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 81 del 30-04-18 Acquisto prodotti alimentari per stuzzichini/aperitivi per ospiti ed eventi vari, in occasione "Festival Letteratura 2018" - DA. n. 12/2018 - scontrini vari allegati. (Igor - Chiara M. e Cristina T.). 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 11 Generi alimentari 30/07/2018
1016 1 0 60 60 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 79 del 30-04-18 Acquisto n. 2 mazzi di fiori in occasione "Festival letteratura 2018" - DR. n. 12/2018 - scontrini nn. 7 del 7/04/2018 e 14 del 13/04/2018 allegati. 30/07/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1017 1 0 71,44 71,44 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 90 del 08-05-18 SALDO Fatt.n. 1618012629 del 26/04/2018 SPESE SIAE per manifestazione Cinema ragazzi. 30/07/2018 1004 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 30/07/2018
1018 1 0 169,82 169,82 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 118 del 27-06-18 Manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale - loculo in marmo di Carrara e borchie in bronzo. 30/07/2018 1417 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30/07/2018
1019 1 0 23,8 217,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 74 del 19-04-18 SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 30/07/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1019 2 0 38,44 217,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 85 del 30-04-18 SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2018 Acquisto chiusino in ghisa c250 50x50cm per manutenzione strade. 30/07/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1019 3 0 154,8 217,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 73 del 19-04-18 SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/12/2017 ACQUISTO SABBIA E CEMENTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 30/07/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30/07/2018
1020 1 0 108,22 132,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00334299 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 249 31/07/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1020 2 0 23,81 132,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00334299 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1021 1 0 62,9 76,74 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00332312 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 254 31/07/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1021 2 0 13,84 76,74 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00332312 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1022 1 0 54,12 66,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00328524 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 247 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1022 2 0 11,91 66,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00328524 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1023 1 0 27,9 34,04 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00327784 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 248 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1023 2 0 6,14 34,04 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00327784 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1024 1 0 41,2 50,26 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00333267 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 250 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1024 2 0 9,06 50,26 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00333267 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1025 1 0 73,22 89,33 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00334493 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 252 31/07/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1025 2 0 16,11 89,33 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00334493 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1026 1 0 66,27 80,85 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00328152 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 251 31/07/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1026 2 0 14,58 80,85 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00328152 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1027 1 0 62,9 76,74 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00332868 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 255 31/07/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1027 2 0 13,84 76,74 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00332868 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1028 1 0 38,84 47,38 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. 8E00328128 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 - A COP. PROVV. 253 31/07/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1028 2 0 8,54 47,38 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00328128 del 06/04/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 31/07/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 31/07/2018
1029 1 0 12,58 14,1 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19571 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 279 31/07/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1029 2 0 0,47 14,1 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19571 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1029 3 0 1,05 14,1 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19571 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1030 1 0 257,75 314,46 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19563 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 281 31/07/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1030 2 0 56,71 314,46 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19563 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1031 1 0 2,07 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19570 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 282 31/07/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1031 2 0 0,46 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19570 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1032 1 0 28,22 34,44 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19561 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 283 31/07/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1032 2 0 -0,01 34,44 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19561 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1032 3 0 6,23 34,44 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19561 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1033 1 0 8,24 10,05 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19562 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 284 31/07/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1033 2 0 1,81 10,05 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19562 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1034 1 0 2,07 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19567 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 285 31/07/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1034 2 0 0,46 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19567 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1035 1 0 52,91 64,55 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19566 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 286 31/07/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1035 2 0 11,64 64,55 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19566 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1036 1 0 18,58 20,69 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19565 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 287 31/07/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1036 2 0 0,47 20,69 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19565 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1036 3 0 1,64 20,69 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19565 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1037 1 0 2,07 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19568 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 288 31/07/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1037 2 0 0,46 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19568 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1038 1 0 30,27 36,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19564 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 289 31/07/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1038 2 0 6,66 36,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19564 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1039 1 0 132,55 563,63 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19560 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 280/saldo 31/07/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1039 2 0 329,44 563,63 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19560 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 - A COP. PROVV. 280/parz. 31/07/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1039 3 0 29,16 563,63 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19560 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1039 4 0 72,48 563,63 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/19560 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 31/07/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 31/07/2018
1040 1 0 97 106,7 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000351/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 256 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1040 2 0 9,7 106,7 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000351/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1041 1 0 19,6 21,56 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000366/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 257 31/07/2018 695 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1041 2 0 1,96 21,56 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000366/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 695 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1042 1 0 26,85 29,54 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000349/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 258 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1042 2 0 2,69 29,54 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000349/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1043 1 0 18,8 20,68 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000355/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 259 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1043 2 0 1,88 20,68 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000355/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1044 1 0 41,35 45,49 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000352/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 260 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1044 2 0 4,14 45,49 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000352/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1045 1 0 21,45 23,6 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000364/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 261 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1045 2 0 2,15 23,6 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000364/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1046 1 0 41,35 45,49 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000367/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 262 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1046 2 0 4,14 45,49 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000367/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1047 1 0 78,75 86,62 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000357/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 263 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1047 2 0 7,87 86,62 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000357/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1048 1 0 25,9 28,49 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000348/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 264 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1048 2 0 2,59 28,49 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000348/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1049 1 0 24,5 26,95 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000354/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 265 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1049 2 0 2,45 26,95 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000354/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1050 1 0 36,1 39,71 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000358/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 266 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1050 2 0 3,61 39,71 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000358/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1051 1 0 18,8 20,68 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000365/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 267 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1051 2 0 1,88 20,68 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000365/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1052 1 0 13,95 15,35 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000363/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 268 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1052 2 0 1,4 15,35 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000363/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1053 1 0 16,95 18,65 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000360/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 269 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1053 2 0 1,7 18,65 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000360/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1054 1 0 1.315,85 1.447,44 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000346/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 270 31/07/2018 735 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1054 2 0 131,59 1.447,44 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000346/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 735 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1055 1 0 89,55 98,5 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000356/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 271 31/07/2018 945 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1055 2 0 8,95 98,5 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000356/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 945 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1056 1 0 135,4 148,94 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000353/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 272 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1056 2 0 13,54 148,94 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000353/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1057 1 0 249,25 274,17 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000359/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 273 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1057 2 0 24,92 274,17 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000359/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV. 2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1058 1 0 43,65 48,01 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000350/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 274 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1058 2 0 4,36 48,01 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000350/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1059 1 0 16,95 18,65 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000362/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 275 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1059 2 0 1,7 18,65 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000362/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1060 1 0 1.484,10 1.632,51 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000361/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 276 31/07/2018 695 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1060 2 0 148,41 1.632,51 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000361/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 695 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1061 1 0 73,6 80,96 VIACQUA SPA   ACCONTO Fatt.n. 2018/3000347/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 - A COP. PROVV. 277 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1061 2 0 7,36 80,96 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3000347/1 del 05/06/2018 FORNITURA ACQUA - NOV.2017 - GIU. 2018 31/07/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 31/07/2018
1062 1 0 76,9 93,82 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77107 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 306 31/07/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1062 2 0 16,92 93,82 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77107 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1063 1 0 114,9 296,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77108 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 305/PARZ. 31/07/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1063 2 0 127,98 296,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77108 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 305/SALDO 31/07/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1063 3 0 25,28 296,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77108 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1063 4 0 28,15 296,31 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77108 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1064 1 0 80,42 98,11 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77109 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 309 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1064 2 0 17,69 98,11 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77109 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1065 1 0 33,03 40,3 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77110 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 299 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1065 2 0 7,27 40,3 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77110 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1066 1 0 93,35 113,89 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77111 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 302 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1066 2 0 20,54 113,89 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77111 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1067 1 0 82,77 100,98 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77112 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 304 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1067 2 0 18,21 100,98 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77112 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1068 1 0 60,66 74,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77113 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 307 31/07/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1068 2 0 13,35 74,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77113 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1069 1 0 197,77 217,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77114 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 308 31/07/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1069 2 0 19,78 217,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77114 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1070 1 0 79,81 97,37 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77115 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 300 31/07/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1070 2 0 17,56 97,37 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77115 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1071 1 0 28,49 34,76 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77116 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 301 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1071 2 0 6,27 34,76 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77116 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1072 1 0 260,56 317,88 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77117 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 303 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1072 2 0 57,32 317,88 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77117 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1073 1 0 49,47 60,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77118 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 293 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1073 2 0 10,88 60,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77118 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1074 1 0 32,52 39,67 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77119 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 291 31/07/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1074 2 0 7,15 39,67 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77119 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1075 1 0 548,6 669,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77120 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 296 31/07/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1075 2 0 120,69 669,29 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77120 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1076 1 0 56,41 68,82 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77121 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 297 31/07/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1076 2 0 12,41 68,82 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77121 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1077 1 0 24,55 27,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77122 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 295 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1077 2 0 2,46 27,01 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77122 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1078 1 0 22,4 24,64 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77123 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 292 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1078 2 0 2,24 24,64 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77123 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1079 1 0 23,21 25,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77124 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 290 31/07/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1079 2 0 2,32 25,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77124 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1080 1 0 3.839,76 4.684,51 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77126 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 298 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1080 2 0 844,75 4.684,51 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77126 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1081 1 0 5,53 13,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77125 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 - A COP. PROVV. 294 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1081 2 0 7,82 13,35 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/77125 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA - GIUGNO 2018 31/07/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 31/07/2018
1082 1 0 167,98 167,98 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 197/A del 03/07/2018 MENSA DIPENDENTI COM.LI - GIUGNO 2018 02/08/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 02/08/2018
1083 1 0 401,11 401,11 PITAGORA SISTEMI S.R.L. Z1E2123565 SALDO Fatt.n. 1/04 del 29/06/2018 CANONE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 941 0 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 02/08/2018
1084 1 0 618,21 618,21 PITAGORA SISTEMI S.R.L. ZD42123472 SALDO Fatt.n. 2/04 del 29/06/2018 CANONE FOTOCOPIATORE UFF. TECNICO ASSOCIATO - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 89 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 02/08/2018
1085 1 0 279,59 279,59 STUDIO ALTIERI SPA Z7517D0AFF SALDO Fatt.n. 18000007 del 26/06/2018 RIQUALIFICAZIONE FOGNATURA DEL CENTRO STORICO 1^ STRALCIO - STATO AVANZ. N. 5 02/08/2018 2745 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 02/08/2018
1086 1 0 2.537,60 2.537,60 CRISTALDI PIERLUIGI Z7223864C2 SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/06/2018 INCARICO REDAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI DI CARRE' 02/08/2018 2901 0 183 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 02/08/2018
1087 1 0 1.266,36 1.266,36 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 05/PA/2018 del 02/07/2018 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02/08/2018
1088 1 0 373,32 373,32 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 05/PA/2018 del 02/07/2018 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 692 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02/08/2018
1089 1 0 197,64 197,64 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 05/PA/2018 del 02/07/2018 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 734 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02/08/2018
1090 1 0 98,82 98,82 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD SALDO Fatt.n. 05/PA/2018 del 02/07/2018 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - 1^ SEMESTRE 2018 02/08/2018 941 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02/08/2018
1091 1 0 142,45 1.681,15 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 760/PI del 30/06/2018 RETTA DEGENZA C.R. - GIUGNO 2018 02/08/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02/08/2018
1091 2 0 1.538,70 1.681,15 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 760/PI del 30/06/2018 RETTA DEGENZA C.R. - GIUGNO 2018 02/08/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02/08/2018
1092 1 0 1.698,90 1.698,90 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 761/PI del 30/06/2018 RETTA DEGENZA C.M. - GIUGNO 2018 02/08/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02/08/2018
1093 1 0 122 122 ULLALLA' - Teatro e Animazione Z3420500C9 ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 09/07/2018 INCONTRI DI ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA 02/08/2018 1004 0 400 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 02/08/2018
1094 1 0 1.342,00 1.342,00 ULLALLA' - Teatro e Animazione Z3420500C9 SALDO Fatt.n. 22/PA del 09/07/2018 INCONTRI DI ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA 02/08/2018 1004 0 400 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 02/08/2018
1095 1 0 8.316,52 8.316,52 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   QUOTA CONSORTILE 2^ TRIMESTRE 2018 02/08/2018 555 0 540 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 02/08/2018
1096 1 0 2.413,95 2.413,95 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DI CARRE' NEL II^TRIMESTRE 2018.- 02/08/2018 20 0 286 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 02/08/2018
1097 1 0 375 375 DOLORES DAVIDE   ATTIVITA' CULTURALE DENOMINATA "TEATRO IN CASA EDIZIONE 2018": COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SPETTACOLO DEL 25/07/18 02/08/2018 1004 0 273 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 02/08/2018
1100 1 0 3.468,00 3.468,00 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 2^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 615E 02/08/2018 1780 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/08/2018
1101 1 0 822,79 822,79 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 2^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 615E 02/08/2018 90 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/08/2018
1103 1 0 4.910,50 4.910,50 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 ACCONTO Fatt.n. 0000021/E del 31/05/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COM.LE 03/08/2018 1725 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03/08/2018
1104 1 0 274,5 274,5 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 SALDO Fatt.n. 0000021/E del 31/05/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COM.LE 03/08/2018 2008 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03/08/2018
1105 1 0 3.416,00 3.416,00 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 ACCONTO Fatt.n. 0000033/E del 30/06/2018 SFALCIO CIGLI STRADALI 03/08/2018 1725 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03/08/2018
1106 1 0 2.133,78 2.133,78 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 SALDO Fatt.n. 0000033/E del 30/06/2018 SFALCIO CIGLI STRADALI 03/08/2018 2008 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03/08/2018
1109 1 0 1.498,44 1.498,44 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 ACCONTO Fatt.n. 3/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 03/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 03/08/2018
1110 1 0 366,14 366,14 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 ACCONTO Fatt.n. 3/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 03/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 03/08/2018
1111 1 0 1.302,71 1.302,71 DAL SASSO MANUEL Z521F396D6 SALDO Fatt.n. 3/E del 01/02/2018 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE 03/08/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 03/08/2018
1112 1 0 1.439,90 1.439,90 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 930 del 19/06/2018 SERVIZIO CUSTODIA ECOSTAZIONE - MAGGIO 2018 03/08/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1113 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 960 del 30/06/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GIUGNO 2018 03/08/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1114 1 0 5.556,78 5.556,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 960 del 30/06/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GIUGNO 2018 03/08/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1115 1 0 577,5 577,5 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1100 del 30/06/2018 SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCHE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1116 1 0 423,89 423,89 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1100 del 30/06/2018 SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCHE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1117 1 0 122 122 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1100 del 30/06/2018 SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADALE, NOLEGGIO VASCHE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1118 1 0 4.357,23 4.357,23 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1005 del 30/06/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, UMIDO, PILE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1119 1 0 2.204,93 2.204,93 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1005 del 30/06/2018 SMALTIMENTO SECCO, FARMACI, UMIDO, PILE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1120 1 0 5.636,88 5.636,88 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1074 del 30/06/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/08/2018
1121 1 0 360,82 360,82 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000601 del 30/06/2018 MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA X INSEGNANTI E COLLABORATORI 03/08/2018 810 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 03/08/2018
1122 1 0 301,57 301,57 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 63854911DF SALDO Fatt.n. 000602 del 30/06/2018 MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE: PASTI CONSUMATI DAGLI ALUNNI 03/08/2018 810 0 396 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 03/08/2018
1123 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 69/H del 01/07/2018 RETTA DEGENZA T.A. - LUGLIO 2018 03/08/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/08/2018
1124 1 0 2.083,90 2.083,90 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA454 del 16/07/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 2018 03/08/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 03/08/2018
1125 1 0 1.528,80 1.528,80 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA449 del 16/07/2018 SERVIZIO A SUPPORTO UFF. CULTURA - GIUGNO 2018 03/08/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 03/08/2018
1126 1 0 3.899,12 3.899,12 INFIXLINE DI BERTOLDO MASSIMO Z4D218EA1E SALDO Fatt.n. 1PA del 27/07/2018 SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI 03/08/2018 2633 0 535 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 03/08/2018
1127 1 0 108,35 108,35 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000570/PA del 30/06/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018 03/08/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 03/08/2018
1128 1 0 220 220 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 ACCONTO Fatt.n. 1804235942 del 13/06/2018 RICARICA VODAFONE PER N. 5 SIM - 1^ RICARICA 2018 03/08/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/08/2018
1129 1 0 55 55 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. 1804235942 del 13/06/2018 RICARICA VODAFONE PER N. 5 SIM - 1^ RICARICA 2018 03/08/2018 735 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/08/2018
1130 1 0 1.500,00 1.500,00 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA PATRONALE DEL 15 AGOSTO 2018 03/08/2018 1794 0 277 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03/08/2018
1131 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI13636654 del 28/07/2018 SALDO Fatt.n. AI13636654 del 01/08/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE 24.05.18 - 23.07.18 03/08/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/08/2018
1132 1 0 754,94 754,94 FORZATO FILIPPO Z8723F5CFD SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/07/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA VERIFICA INTERESSE CULTURALE EX MUNICIPIO E FONTANA STORICA DI PIAZZA DEGLI ALPINI 03/08/2018 2901 0 249 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 03/08/2018
1133 1 0 283,27 283,27 ENGIM VENETO   D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLO 79 E 80 RIMBORSI E ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALLA SIG.RA MACULAN VALENTINA, VICE-SINDACO DI CARRE' NEL PERIODO DAL 9 MARZO AL 24 MAGGIO 2018.- 03/08/2018 20 0 288 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 03/08/2018
1134 1 0 4,39 4,39 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X02738195 del 14/06/2018 CANONE TELEFONI - 4^ BIM. 2018 03/08/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/08/2018
1135 1 0 8,92 8,92 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X02738195 del 14/06/2018 CANONE TELEFONI - 4^ BIM. 2018 03/08/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/08/2018
1136 1 0 28,42 28,42 FASTWEB S.P.A.   ACCONTO Fatt.n. PAE0015946 del 31/05/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 03/08/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 03/08/2018
1137 1 0 74,37 74,37 FASTWEB S.P.A.   SALDO Fatt.n. PAE0015946 del 31/05/2018 CANONE TELEFONICO 3^ BIM. 2018 03/08/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 03/08/2018
1138 1 0 698,78 698,78 MIONI IGINO Z8B1FA8FF2 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 07/06/2018 COLLAUDO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA INTERCOMUNALE 14/08/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1139 1 0 72 72 MIONI IGINO Z8B1FA8FF2 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 07/06/2018 COLLAUDO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA INTERCOMUNALE 14/08/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1140 1 0 581,29 581,29 MIONI IGINO Z8B1FA8FF2 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 07/06/2018 COLLAUDO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA INTERCOMUNALE 14/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1141 1 0 521,93 521,93 MIONI IGINO Z8B1FA8FF2 SALDO Fatt.n. 1PA del 07/06/2018 COLLAUDO ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA INTERCOMUNALE 14/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1142 1 0 5.033,14 5.033,14 MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS 7,09E+08 ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PER PRESTAZIONI ESEGUITE 14/08/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1143 1 0 1.414,61 1.414,61 MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS 7,09E+08 ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PER PRESTAZIONI ESEGUITE 14/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1144 1 0 5.789,39 5.789,39 MICHELON AURELIO DI MICHELON DENIS 7,09E+08 SALDO Fatt.n. 000002-2018-A del 31/07/2018 FATTURA PER PRESTAZIONI ESEGUITE 14/08/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 14/08/2018
1145 1 0 1.268,80 1.268,80 DALL'IGNA SILVIA Z3B21086F1 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 25/07/2018 ACCONTO VARIANTE 3^ PIANO DEGLI INTERVENTI 14/08/2018 2901 0 473 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 14/08/2018
1146 1 0 3.172,00 3.172,00 ZANELLA LUCA Z3B21086F1 SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 01/08/2018 REDAZIONE 3^ VARIANTE AL PIANO INTERVENTI DEL COMUNE DI CARRE'. QUOTA PARTE DI COMPETENZA 14/08/2018 2901 0 473 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 14/08/2018
1190 1 0 2.003,25 2.003,25 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 16/08/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą 16/08/2018
1192 1 0 -5.888,96 2.886,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000489/PA del 31/05/2018 NOTA DI ACCREDITO PER STORNO COMPLETO FATTURE N. 99 - 179 (CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - GENN/FEBBR. 2018) 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1192 2 0 2.516,26 2.886,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000179/PA del 28/02/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1192 3 0 2.886,83 2.886,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000376/PA del 30/04/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1192 4 0 3.372,70 2.886,83 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000099/PA del 31/01/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENNAIO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1193 1 0 -3.527,33 1.733,94 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000489/PA del 31/05/2018 NOTA DI ACCREDITO PER STORNO COMPLETO FATTURE N. 99 - 179 (CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - GENN/FEBBR. 2018) 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1193 2 0 1.733,94 1.733,94 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000376/PA del 30/04/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1193 3 0 1.752,23 1.733,94 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000099/PA del 31/01/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENNAIO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1193 4 0 1.775,10 1.733,94 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000179/PA del 28/02/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1194 1 0 5.961,23 5.961,23 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000475/PA del 31/05/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1195 1 0 3.202,52 3.202,52 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000475/PA del 31/05/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1196 1 0 1.191,88 6.837,43 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000611/PA del 30/06/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1196 2 0 2.809,05 6.837,43 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000496/PA del 31/05/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1196 3 0 2.836,50 6.837,43 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000391/PA del 30/04/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - APRILE 2018 16/08/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1197 1 0 -160,14 160,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000492/PA del 31/05/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATT. N. 101-181 RELATIVE A IGIENE DOPOSCUOLA GENN/FEBBR. 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1197 2 0 77,78 160,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000181/PA del 28/02/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1197 3 0 82,36 160,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000101/PA del 31/01/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - GENNAIO 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1197 4 0 160,14 160,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000493/PA del 31/05/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - GENN/FEBBR. 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1198 1 0 59,48 452,96 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000612/PA del 30/06/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - GIUGNO 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1198 2 0 118,96 452,96 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000497/PA del 31/05/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - MAGGIO 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1198 3 0 137,26 452,96 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000378/PA del 30/04/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - MARZO 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1198 4 0 137,26 452,96 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000637/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA - APRILE 2018 16/08/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1199 1 0 -413,44 413,45 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000494/PA del 31/05/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATTURE N. 100-180 (SORVEGLIANZA SCOLASTICA GENN/FEBBR. 2018) 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1199 2 0 200,81 413,45 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000180/PA del 28/02/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1199 3 0 212,63 413,45 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000100/PA del 31/01/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - GENNAIO 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1199 4 0 413,45 413,45 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000495/PA del 31/05/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - GENN/FEBBR. 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1200 1 0 11,81 450,13 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000392/PA del 30/04/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - APRILE 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1200 2 0 202,07 450,13 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000499/PA del 31/05/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - MAGGIO 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1200 3 0 236,25 450,13 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000377/PA del 30/04/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - MARZO 2018 16/08/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1201 1 0 482,75 3.666,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000611/PA del 30/06/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1201 2 0 1.454,86 3.666,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000391/PA del 30/04/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - APRILE 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1201 3 0 1.729,36 3.666,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000496/PA del 31/05/2018 SERVIZIO CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2018 16/08/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 16/08/2018
1202 1 0 -4.427,14 4.427,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000487/PA del 31/05/2018 NOTA DI ACCREDITO SU FATT. N. 96-178-260 IGIENE STABILI COM.LI PERIODO GENN/FEBBR/MAR. 2018 - STORNO COMPLETO FATTURE PER CIG ERRATO 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1202 2 0 719,41 4.427,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000096/PA del 31/01/2018 IGIENE STABILI COM.LI - GENNAIO 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1202 3 0 1.770,86 4.427,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000178/PA del 28/02/2018 IGIENE STABILI COM.LI - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1202 4 0 1.936,87 4.427,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000260/PA del 31/03/2018 IGIENE STABILI COM.LI - MARZO 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1202 5 0 4.427,14 4.427,14 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000488/PA del 31/05/2018 IGIENE STABILI COM.LI - GENN/FEBBR/MAR. 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1203 1 0 1.586,39 5.220,33 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000356/PA del 30/04/2018 IGIENE STABILI COM.LI - APRILE 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1203 2 0 1.678,62 5.220,33 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000597/PA del 30/06/2018 IGIENE STABILI COMUNALI - GIUGNO 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1203 3 0 1.955,32 5.220,33 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000501/PA del 31/05/2018 IGIENE STABILI COM.LI - MAGGIO 2018 16/08/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1204 1 0 -1.289,11 1.208,53 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000490/PA del 31/05/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATT. N. 97-177-259 RELATIVE A IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - 1^ TRIM. 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1204 2 0 422,99 1.208,53 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000097/PA del 31/01/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - GENNAIO 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1204 3 0 422,99 1.208,53 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000177/PA del 28/02/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1204 4 0 443,13 1.208,53 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000259/PA del 31/03/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - MARZO 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1204 5 0 1.208,53 1.208,53 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000491/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENN/FEBBR/MAR. 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1205 1 0 -2.940,75 2.940,76 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000490/PA del 31/05/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATT. N. 97-177-259 RELATIVE A IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - 1^ TRIM. 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1205 2 0 966,82 2.940,76 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000177/PA del 28/02/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - FEBBRAIO 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1205 3 0 966,82 2.940,76 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000259/PA del 31/03/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - MARZO 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1205 4 0 1.007,11 2.940,76 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000097/PA del 31/01/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - GENNAIO 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1205 5 0 2.940,76 2.940,76 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000491/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GENN/FEBBR/MAR. 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1206 1 0 241,71 2.320,37 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000602/PA del 30/06/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1206 2 0 1.031,27 2.320,37 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000509/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1206 3 0 1.047,39 2.320,37 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000500/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2018 16/08/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1207 1 0 100,71 946,68 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000602/PA del 30/06/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - GIUGNO 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1207 2 0 402,84 946,68 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000509/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1207 3 0 443,13 946,68 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000500/PA del 31/05/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2018 16/08/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 16/08/2018
1208 1 0 1.428,70 1.428,70 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3C21717BC SALDO Fatt.n. PA515 del 08/08/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO ALL'UFFICIO CULTURA 20/08/2018 1004 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20/08/2018
1209 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA488 del 07/08/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - LUGLIO 2018 20/08/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/08/2018
1211 1 0 16,52 81,7 POSTAEXPRESS   SALDO Fatt.n. 18/PA del 03/07/2018 Spese di postalizzazione documenti uffici - mese di giugno 2018 - GIRO CONTABILE VEDI ORDINATIVO N. 1051 E BOLL. ECONOM. N. 132/2018 22/08/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/08/2018
1211 2 0 19,81 81,7 POSTAEXPRESS   SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/06/2018 Spese postali mese di maggio 2018 - GIRO CONTABILE VEDI ORDINATIVO N. 1051 E BOLL. ECONOM.N. 123/2018 22/08/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/08/2018
1211 3 0 45,37 81,7 POSTAEXPRESS   SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/05/2018 Spese per postalizzazione documenti uffici - mese di maggio 2018 - GIRO CONTABILE VEDI ORDINATIVO N. 1051 E BOLL.ECONOM. N. 131/2018 22/08/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/08/2018
1212 1 0 15,18 15,18 MIONI S.N.C. di GIANCARLO e PAOLO   SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/05/2018 Riparazione decespugliatore "Alpina Vip 52" in uso per manutenzione verde pubblico. GIRO CONTABILE VEDI ORDINATIVO N. 1052 E BOLL. ECONOM. N. 124/2018 22/08/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/08/2018
1213 1 0 54,33 54,33 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2018: MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE - POS. 4527391 - A COP. PROVV. 246/PARZ. 22/08/2018 366 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22/08/2018
1214 1 0 1.041,81 4.863,03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2018: MUTUI PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E AMPLIAMENTO: POS. 448331400 - A COP. PROVV. 246/PARZ. 22/08/2018 697 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22/08/2018
1214 2 0 3.821,22 4.863,03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   QUOTA INTERESSI 1^ SEMESTRE 2018: MUTUI PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E AMPLIAMENTO: POS. 444253400 - A COP. PROVV. 246/PARZ. 22/08/2018 697 0 0 1 Spese correnti 7 Interessi passivi 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22/08/2018
1216 1 0 46,93 46,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23551 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1217 1 0 14,74 14,74 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23561 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1218 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23560 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1219 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23558 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1220 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23557 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1221 1 0 58,27 58,27 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23556 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1222 1 0 18,87 18,87 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23555 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1223 1 0 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23554 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1224 1 0 257,22 257,22 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23553 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1225 1 0 16,37 16,37 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23552 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1226 1 0 -39,25 145,81 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/19569 del 27/06/2018 FORNITURA GAS - MAGGIO 2018 22/08/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1226 2 0 185,06 145,81 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23559 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1227 1 0 120,27 419,19 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/23550 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1227 2 0 298,92 419,19 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/23550 del 30/07/2018 FORNITURA GAS - GIUGNO 2018 22/08/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 22/08/2018
1228 1 0 68,73 68,73 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90095 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1229 1 0 187,22 395,72 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90096 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1229 2 0 208,5 395,72 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/90096 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1230 1 0 6,72 4.918,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90098 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1230 2 0 37,56 4.918,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90097 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1230 3 0 42,03 4.918,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90106 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1230 4 0 4.832,22 4.918,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90114 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 1 0 19,29 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90111 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 2 0 19,35 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90104 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 3 0 22,68 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90110 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 4 0 58,17 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90099 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 5 0 84,97 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90100 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1231 6 0 98,09 302,55 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90105 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1232 1 0 67,87 67,87 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90101 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1233 1 0 196,1 196,1 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90102 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1234 1 0 325,65 325,65 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90103 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1235 1 0 24,74 24,74 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90107 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1236 1 0 467,13 467,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90108 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1237 1 0 42,07 42,07 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90109 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1238 1 0 19,1 19,1 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/90112 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA - LUGLIO 2018 22/08/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 22/08/2018
1243 1 0 107,37 107,37 POSTAEXPRESS 34 SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/08/2018 Spese di postalizzazione mese di luglio 2018 - Gi ro contabile vedi ordinativo n. 1107 e boll. econom. n. 139/2018 22/08/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/08/2018
1244 1 0 712,19 712,19 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 316-18PA del 18/07/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 22/08/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 22/08/2018
1245 1 0 1.628,90 1.628,90 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA520 del 08/08/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - LUGLIO 2018 22/08/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/08/2018
1246 1 0 2.360,00 2.360,00 COMPERIO SRL Z781CC3422 SALDO Fatt.n. 067/AE del 25/07/2018 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROV.LE E CANONE NAVIGAZIONE INTERNET 22/08/2018 931 0 48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 22/08/2018
1247 1 0 963,13 963,13 BISSON GRU SRL ZB52436709 SALDO Fatt.n. 23 del 01/08/2018 INTERVENTO DI VERIFICA GRU 22/08/2018 2008 0 267 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 22/08/2018
1248 1 0 375 375 MAZZUCATO GIORGIA   ATTIVITA' CULTURALE DENOMINATA "TEATRO IN CASA EDIZIONE 2018": COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SPETTACOLO DEL 31/08/2018 22/08/2018 1004 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 22/08/2018
1249 1 0 204,85 204,85 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00514139 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1250 1 0 68,08 275,44 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00511163 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1250 2 0 97,44 275,44 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00510923 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1250 3 0 109,92 275,44 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00514122 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1251 1 0 129,08 129,08 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00513955 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1252 1 0 136,23 283,91 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00515400 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1252 2 0 147,68 283,91 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00518291 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1253 1 0 92,24 221,32 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00511897 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1253 2 0 129,08 221,32 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A.   SALDO Fatt.n. 8E00510360 del 06/06/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 22/08/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 22/08/2018
1255 1 0 24,4 401,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 146/A del 31/05/2018 04/09/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1255 2 0 36,6 401,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 143/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SEDE PROLOCO 04/09/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1255 3 0 97,6 401,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 145/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O CENTRO CULTURALE CARADIUM 04/09/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1255 4 0 108,58 401,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 142/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O CENTRO ASS. CULTURALE E SALA CONSIGLIO 04/09/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1255 5 0 134,2 401,38 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 147/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O BIBLIOTECA 04/09/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1256 1 0 2,96 456,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 143/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SEDE PROLOCO 04/09/2018 358 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1256 2 0 5,86 456,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 146/A del 31/05/2018 04/09/2018 358 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1256 3 0 173,24 456,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 147/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O BIBLIOTECA 04/09/2018 358 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1256 4 0 274,62 456,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 142/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O CENTRO ASS. CULTURALE E SALA CONSIGLIO 04/09/2018 358 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1257 1 0 73,2 1.888,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 144/A del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI 04/09/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1257 2 0 396,5 1.888,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 150/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEL TERRITORIO COM.LE 04/09/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1257 3 0 1.418,98 1.888,68 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 148/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 04/09/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1258 1 0 122 2.708,40 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 150/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEL TERRITORIO COM.LE 04/09/2018 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 04/09/2018
1258 2 0 2.586,40 2.708,40 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 148/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 04/09/2018 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 04/09/2018
1259 1 0 128,28 128,28 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 149/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 04/09/2018 691 0 562 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1260 1 0 331,84 331,84 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 149/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 04/09/2018 692 0 563 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1261 1 0 128,71 128,71 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 149/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 04/09/2018 733 0 564 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04/09/2018
1262 1 0 158,6 158,6 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 149/A del 31/05/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 04/09/2018 734 0 565 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 04/09/2018
1263 1 0 2.676,68 2.676,68 RGM prove s.r.l. Z1823807DE SALDO Fatt.n. 01118 del 31/07/2018 INTERVENTO DI PROVA CARICO, PRELIEVO E PROVA COMPRESSIONE SU CAROTAGGIO, RELAZIONE DI CALCOLO PER SISTEMA RINFORZO SOLETTA SU TOMBINATURA TORRENTELLO SCOLO 04/09/2018 2859 0 192 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 04/09/2018
1264 1 0 1.346,40 1.346,40 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1151 del 31/07/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - GIUGNO 2018 05/09/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1265 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1122 del 31/07/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI LUGLIO 2018 05/09/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1266 1 0 122 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1259 del 31/07/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - LUGLIO 2018 05/09/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1266 2 0 5.556,78 5.678,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1122 del 31/07/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI LUGLIO 2018 05/09/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1267 1 0 577,5 577,5 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1259 del 31/07/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - LUGLIO 2018 05/09/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1268 1 0 523,22 4.626,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1259 del 31/07/2018 SPAZZAMENTO STRADALE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - LUGLIO 2018 05/09/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1268 2 0 4.102,98 4.626,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1207 del 31/07/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - LUGLIO 2018 05/09/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1269 1 0 2.461,18 2.461,18 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1207 del 31/07/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - LUGLIO 2018 05/09/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/09/2018
1270 1 0 1.037,00 1.037,00 HALLEY VENETO SRL ZE3229FD47 SALDO Fatt.n. 1/180958 del 03/08/2018 AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. 05/09/2018 83 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 05/09/2018
1271 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 85/H del 01/08/2018 RETTA DEGENZA T.A. - AGOSTO 2018 05/09/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/09/2018
1272 1 0 33 1.788,53 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 ACCONTO Fatt.n. 907/PI del 31/07/2018 RETTA DEGENZA C.M. - LUGLIO 2018 05/09/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/09/2018
1272 2 0 1.755,53 1.788,53 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 907/PI del 31/07/2018 RETTA DEGENZA C.M. - LUGLIO 2018 05/09/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/09/2018
1273 1 0 48,9 1.638,89 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 ACCONTO Fatt.n. 906/PI del 31/07/2018 RETTA DEGENZA C.R. - LUGLIO 2018 05/09/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/09/2018
1273 2 0 1.589,99 1.638,89 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 906/PI del 31/07/2018 RETTA DEGENZA C.R. - LUGLIO 2018 05/09/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 05/09/2018
1274 1 0 85,51 85,51 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000706/PA del 31/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018 05/09/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 05/09/2018
1275 1 0 380 380 PETTINA' VIAGGI SRL Z8A1FD5393 SALDO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 01/08/2018 INTEGRAZIONE SU SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 05/09/2018 812 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 05/09/2018
1276 1 0 111,99 111,99 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 218/A del 10/08/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - LUGLIO 2018 05/09/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 05/09/2018
1280 1 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 2 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 3 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 4 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 5 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 6 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 7 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 8 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 9 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1280 10 0 720 7.200,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018. 05/09/2018 1875 0 295 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 05/09/2018
1281 1 0 759 759 AON S.P.A. Z301C5E96D POLIZZA INFORTUNI - UNIQA N. 91216 S - PREMIO ANNO 2017 (DI CUI 636,50 DA ANTICIPARE + PREMIO A CONGUAGLIO) PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 55 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1282 1 0 15 15 AON S.P.A. Z30IC5E96D CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: PREMIO ASSICURATIVO CONTRO INFORTUNI PER N. 2 VOLONTARI - ANNO 2017 - PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 189 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1283 1 0 7,5 7,5 AON S.P.A. Z30IC5E96D COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER VOLONTARIO A SUPPORTO UFF. SERVIZI SOCIALI, TRIBUTI E LAVORI PUBBLICI - PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 246 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1284 1 0 240,5 240,5 AON S.P.A. Z301C5E96D ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI N. 91216 S PER BAMBINI E ANIMATORI - PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 330 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1285 1 0 58,5 58,5 AON S.P.A. Z301C5E96D PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIQA PER BAMBINI E VOLONTARI DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 - PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 484 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1286 1 0 125,3 125,3 AON S.P.A. Z301C5E96D INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 91216 S - ANNO 2017 - PROT. 2018/0118627 - SALDO PREMIO 05/09/2018 87 0 298 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 05/09/2018
1287 1 0 2.427,75 2.427,75 ACCATRE ( H3) SRL ZF0241FB7F SALDO Fatt.n. 1/181020 del 19/07/2018 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA - ANNO 2018 06/09/2018 83 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7 Servizi di gestione documentale 06/09/2018
1288 1 0 280,6 561,2 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 193/PA del 11/07/2018 ASSISTENZA INFORMATICA - GIUGNO 2018 07/09/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e ma