Estrazione dati sui pagamenti 29-03-2019 - 09:13:50
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
1397 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019: EROGAZIONE 1^ RATA 03/10/2018 815 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03/10/2018
1398 1 0 -0,01 908,36 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA ACCONTO Fatt.n. 388-18PA del 19/09/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 03/10/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 03/10/2018
1398 2 0 908,37 908,36 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 388-18PA del 19/09/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 03/10/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 03/10/2018
1399 1 0 1.457,00 1.457,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 96/H del 01/09/2018 RETTA DEGENZA T.A. - SETTEMBRE 2018 03/10/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03/10/2018
1400 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 236/PA del 19/09/2018 ASSISTENZA INFORMATICA - AGOSTO 2018 03/10/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 03/10/2018
1401 1 0 1.200,00 1.200,00 DALL'OSTO FRANCESCA   INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO: UFFICIO TRIBUTI 03/10/2018 45 0 241 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 03/10/2018
1402 1 0 3.416,00 3.416,00 BOXXAPPS SRL Z50237E5F0 SALDO Fatt.n. 1/180589 del 25/09/2018 CONVENZIONE PER I SERVIZI: X-LOG, X-STORAGE, X-COO PER ANNO 2018 03/10/2018 83 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 03/10/2018
1403 1 0 2.730,00 2.730,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO (70%) ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' - A.S. 2017/2018 08/10/2018 814 0 505 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 08/10/2018
1404 1 0 1.280,00 1.280,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI (POF) E ALTRE FINALITA' ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' PER L'ANNO 2017/2018.- 08/10/2018 814 0 312 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 08/10/2018
1405 1 0 1.790,00 1.790,00 ONORANZE FUNEBRI DI DAL SANTO VITTORIO E C. SNC ZF324D77C0 SALDO Fatt.n. 000002-2018-FTE del 13/09/2018 SPESE FUNERARIE DI SOGGETTO SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI 08/10/2018 1874 0 301 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08/10/2018
1406 1 0 3.314,74 3.314,74 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 226/C del 06/08/2018 SERVIZI CIMITERIALI - 2^ TRIMESTRE 2018 09/10/2018 1416 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 09/10/2018
1407 1 0 491,66 491,66 CAROLLO IVANO Z3A1FAC2AB SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 23/08/2018 ONORARIO PER COLLAUDO PER CARADIUM FEST - 4^ EDIZIONE - SETTTEMBRE 2017 09/10/2018 1004 0 334 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 09/10/2018
1408 1 0 202,07 202,07 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000638/PA del 31/07/2018 SORVEGLIANZA ALUNNI MESI DI APRILE E GIUGNO 2018 09/10/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/10/2018
1409 1 0 1.143,68 1.143,68 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000806/PA del 31/08/2018 IGIENE STABILI COM.LI - AGOSTO 2018 09/10/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/10/2018
1410 1 0 1.188,28 1.188,28 COSTA COSTRUZIONI GENERALI 6010103DE1 ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IN DIPEND4ENZA DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI 09/10/2018 2859 0 519 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 09/10/2018
1411 1 0 1.053,53 1.053,53 COSTA COSTRUZIONI GENERALI 6010103DE1 SALDO Fatt.n. 3 del 24/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IN DIPEND4ENZA DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI 09/10/2018 2859 0 519 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 09/10/2018
1412 1 0 122 122 PETTINA' ELENA MADDALENA ZEF1CCB73C SALDO Fatt.n. 1E del 15/11/2017 QUOTA FISSA PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' NEVE - STAGIONE 2016/2017 10/10/2018 2008 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1413 1 0 122 122 PETTINA' ELENA MADDALENA ZB420F8265 ACCONTO Fatt.n. 01PAM del 20/09/2018 SERVIZIO REPERIBILITA' PER EMERGENZA NEVE E SPARGIMENTO SALE 10/10/2018 2008 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1414 1 0 262,3 262,3 PETTINA' ELENA MADDALENA ZB420F8265 SALDO Fatt.n. 01PAM del 20/09/2018 SERVIZIO REPERIBILITA' PER EMERGENZA NEVE E SPARGIMENTO SALE 10/10/2018 2008 0 423 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1415 1 0 1.262,70 1.262,70 COSTA COSTRUZIONI GENERALI 59937452D8 ACCONTO Fatt.n. 2 del 24/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE OPERE A SEGUITO EVENTO IMPREVEDIBILE DEL 29.07.2014 10/10/2018 2749 0 1277 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 10/10/2018
1416 1 0 235,28 235,28 COSTA COSTRUZIONI GENERALI 59937452D8 SALDO Fatt.n. 2 del 24/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE OPERE A SEGUITO EVENTO IMPREVEDIBILE DEL 29.07.2014 10/10/2018 2749 0 1277 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 10/10/2018
1417 1 0 488 488 STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL ZAB2038706 SALDO Fatt.n. 2018 83/E del 17/09/2018 INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - QUOTA ANNO 2017 10/10/2018 155 0 373 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10/10/2018
1418 1 0 -71,5 1.008,94 MIONI S.N.C. di GIANCARLO e PAOLO Z06218EC8D SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 02/10/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATT. N. 23/18 DEL 26.09.18 10/10/2018 2600 0 522 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/10/2018
1418 2 0 71,5 1.008,94 MIONI S.N.C. di GIANCARLO e PAOLO Z06218EC8D SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 26/09/2018 FORNITURA MATERIALI PER DECESPUGLIATORE 10/10/2018 2600 0 522 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/10/2018
1418 3 0 1.008,94 1.008,94 MIONI S.N.C. di GIANCARLO e PAOLO Z06218EC8D SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 02/10/2018 FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 10/10/2018 2600 0 522 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 5 Attrezzature 999 Attrezzature n.a.c. 10/10/2018
1419 1 0 483,12 483,12 AURORA GIARDINI S.A.S. DI FOSSATO MASSIMILIANO E C. Z7D20F8A1F SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/09/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 10/10/2018 2008 0 424 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1420 1 0 -1.830,00 1.830,00 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI ZE923F7767 SALDO Fatt.n. 4/FE del 07/06/2018 LAVORI DI SBANCAMENTO C/O PIAZZALE SCUOLE MEDIE - NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO FATT. N. 3/FE DEL 07.06.2018 10/10/2018 734 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1420 2 0 1.830,00 1.830,00 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI ZE923F7767 SALDO Fatt.n. 3/FE del 07/06/2018 LAVORI DI SBANCAMENTO C/O PIAZZALE SCUOLE MEDIE 10/10/2018 734 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1420 3 0 1.830,00 1.830,00 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI ZE923F7767 SALDO Fatt.n. 5/FE del 07/06/2018 LAVORI DI SBANCAMENTO C/O PIAZZALE SCUOLE MEDIE 10/10/2018 734 0 227 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1421 1 0 518,5 518,5 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI Z392299B7E SALDO Fatt.n. 6/FE del 30/06/2018 ESCAVAZIONI E TRASPORTI VARI ESEGUITI 10/10/2018 2008 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/10/2018
1422 1 0 559,98 559,98 MOSELE PAOLO Z7923F139A SALDO Fatt.n. 251/2018 del 27/07/2018 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - PRATICA VVF 6448 - DELLA PALESTRA INTERCOMUNALE SITA IN CARRE' VIA M.PAU' 11/10/2018 734 0 247 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1423 1 0 -95,5 116,51 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 65_18 del 31/07/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 47/18 11/10/2018 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1423 2 0 95,5 116,51 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 30/04/2018 CONTROLLO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI C/O BIBLIOTECA 11/10/2018 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1423 3 0 116,51 116,51 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 66_18 del 31/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI C/O BIBLIOTECA COM.LE 11/10/2018 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1424 1 0 217,88 217,88 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 64_18 del 31/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ED EVACUATORI DI FUMO C/O SCUOLA MEDIA 11/10/2018 734 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1425 1 0 2.483,31 2.483,31 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 ACCONTO Fatt.n. 0000060/E del 31/08/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 11/10/2018 2008 0 181 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1426 1 0 4.849,50 4.849,50 SOCCHE ALLA CROCE COOPERATIVA SOCIALE a R.L. Z3D234DD30 SALDO Fatt.n. 0000060/E del 31/08/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 11/10/2018 1725 0 180 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11/10/2018
1427 1 0 1.346,40 2.692,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1464 del 31/08/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - LUGLIO 2018 11/10/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1427 2 0 1.346,40 2.692,80 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1496 del 25/09/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - AGOSTO 2018 11/10/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1428 1 0 6.378,60 6.378,60 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1432 del 31/08/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - AGOSTO 2018 11/10/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1429 1 0 4.003,46 4.003,46 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1558 del 30/09/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - SETTEMBRE 2018 11/10/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1430 1 0 1.974,02 1.974,02 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1558 del 30/09/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - SETTEMBRE 2018 11/10/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1431 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1528 del 30/09/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - SETTEMBRE 2018 11/10/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1432 1 0 5.556,78 5.556,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1528 del 30/09/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - SETTEMBRE 2018 11/10/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 11/10/2018
1433 1 0 18 18 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31322 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 + CONGUAGLIO 2017/2018 12/10/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1434 1 0 467,48 467,48 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31324 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 + CONGUAGLIO 2017/2018 12/10/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1435 1 0 419,2 419,2 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31323 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 + CONGUAGLIO 2017/2018 12/10/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1436 1 0 660,72 660,72 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31327 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 + CONGUAGLIO 2017/2018 12/10/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1437 1 0 185,79 185,79 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31325 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1438 1 0 96,56 96,56 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31319 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1439 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31326 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 + CONGUAGLIO 2017/2018 12/10/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1440 1 0 47,28 47,28 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31317 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1441 1 0 36,93 36,93 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31320 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1442 1 0 9,36 9,36 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31318 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1443 1 0 247,72 863,45 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 SALDO Fatt.n. V6/31316 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1443 2 0 615,73 863,45 GLOBAL POWER S.P.A. 5952652BD1 ACCONTO Fatt.n. V6/31316 del 27/09/2018 FORNITURA GAS - AGOSTO 2018 12/10/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 12/10/2018
1444 1 0 129,11 129,11 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116793 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1445 1 0 285,04 602,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116794 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1445 2 0 317,44 602,48 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/116794 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1446 1 0 19,66 7.075,34 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116796 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1446 2 0 51,14 7.075,34 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116804 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1446 3 0 134,81 7.075,34 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116795 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1446 4 0 6.869,73 7.075,34 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116812 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 1 0 20,3 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116811 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 2 0 24,16 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116808 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 3 0 24,6 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116809 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 4 0 32,79 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116802 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 5 0 78,35 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116797 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 6 0 91,62 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116798 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1447 7 0 259,31 531,13 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116803 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1448 1 0 71,21 71,21 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116799 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1449 1 0 236,68 236,68 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116800 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1450 1 0 552,33 552,33 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116801 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1451 1 0 32,38 32,38 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116805 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1452 1 0 851,23 851,23 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116806 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1453 1 0 52,97 52,97 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116807 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1454 1 0 21,53 21,53 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/116810 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA - SETTEMBRE 2018 12/10/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 12/10/2018
1455 1 0 51,24 51,24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 28905 del 28/09/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSA00000431 - CATTOLICA/ERACLEA - ANNO 2014 - GIRO CONTABILE - VED. REV. 1330 12/10/2018 81 0 313 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 12/10/2018
1456 1 0 51,24 51,24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 28906 del 28/09/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSA00000431 - CATTOLICA/ERACLEA - ANNO 2015 - GIRO CONTABILE - VED. REV. 1332 12/10/2018 81 0 313 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 12/10/2018
1457 1 0 51,24 51,24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 28907 del 28/09/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSA00000431 - CATTOLICA/ERACLEA - ANNO 2016 - GIRO CONTABILE - VEDI REV. 1334 12/10/2018 81 0 313 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 12/10/2018
1458 1 0 51,24 51,24 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA   SALDO Fatt.n. 28908 del 28/09/2018 SPESA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE - SCAMBIO SUL POSTO SSA00000431 - CATTOLICA/ERACLEA - ANNO 2017 - GIRO CONTABILE - VED. REV. 1336 12/10/2018 81 0 313 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 12/10/2018
1459 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA610 del 03/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - SETTEMBRE 2018 15/10/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/10/2018
1460 1 0 1.428,70 1.428,70 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3B246B4A7 SALDO Fatt.n. PA639 del 09/10/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFF. CULTURA - SETTEMBRE 2018 15/10/2018 1004 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 15/10/2018
1461 1 0 6.121,80 6.121,80 ZALTRON MARIA ANGELA * CARTOLERIA *   SALDO Fatt.n. 1 del 04/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2018/2019 16/10/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16/10/2018
1473 1 0 854,79 854,79 ANDRIGHETTO GIANNANTONIO - AUTOTRASPORTI Z392299B7E SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/08/2018 LAVORI DI ESCAVAZIONI VARIE 19/10/2018 2008 0 123 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19/10/2018
1474 1 0 113,09 113,09 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA Z6E2299A17 SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/08/2018 FORNITURA GHIAINO 19/10/2018 2007 0 119 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19/10/2018
1475 1 0 126,31 126,31 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 276/A del 03/10/2018 MENSA DIPENDENTI COM.LI - SETTEMBRE 2018 19/10/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 19/10/2018
1476 1 0 4,39 4,39 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X03624817 del 14/08/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 19/10/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 19/10/2018
1477 1 0 8,97 8,97 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X03624817 del 14/08/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 19/10/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 19/10/2018
1491 1 0 10 10 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 19/10/2018 43 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 19/10/2018
1494 1 0 158,16 158,16 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 19/10/2018 92 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 19/10/2018
1513 1 0 2,4 2,4 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 19/10/2018 158 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 19/10/2018
1525 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 19/10/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19/10/2018
1530 1 0 24 124 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 135 del 10-08-18 Omaggio alle squadre Olandese e Usa in occasione della manifestazione sportiva COLLEGE BASKETBALL TOUR del 11/08/2018 patrocinata dal Comune di Carre' - prot. 6189/2018 - scontrino n. 44 del 10/08/2018 alle 22/10/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attività di rappresentanza 22/10/2018
1530 2 0 100 124 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 157 del 27-09-18 Omaggio di un buono libri per l'insegnante di corso italiano presso la biblioteca comunale Prof.ssa Pontone Maria Rosaria - scontrino n. 2 del 27/09/2018 allegato. 22/10/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attività di rappresentanza 22/10/2018
1531 1 0 230,4 230,4 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 150 del 24-09-18 SALDO Fatt.n. 74P del 31/08/2018 Acquisto libri Omaggio in occasione dell'inizio anno scolastico delle classi prile della scuola elementare di Carre'. 22/10/2018 26 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1532 1 0 45 289,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 158 del 27-09-18 Riparazione timbro SPETTACOLO IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA utilizzato per manifestazioni culturali della biblioteca comunale - scontrino n. 1 del 27/09/2018 allegato. 22/10/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 22/10/2018
1532 2 0 47,5 289,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 126 del 03-08-18 Acquisto raccoglitori per archivio per ufficio finanziario, scontrini n. 40 del 6/07/18, n.60 del 13/07/2018, n.78 del 20/07/18 e n.66 del 27/07/18,buste trasparenti ufficio tecnico f.to 50x70 per avvisi e/ 22/10/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 22/10/2018
1532 3 0 197 289,5 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 155 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 0002137645 del 25/09/2018 Acquisto n. 50 nuovi contrassegno di parcheggio per disabilio - modello ufficiale unione europea con ologramma e n. 1 confezione Pouches formato A6 per plastificatri 22/10/2018 80 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 22/10/2018
1533 1 0 73,45 1.813,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 151 del 25-09-18 SALDO Fatt.n. 26/PA del 24/09/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza mese di settembre dal 1 al 23 settembre 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 22/10/2018
1533 2 0 204,61 1.813,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 132 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 18/PA del 03/07/2018 Spese di postalizzazione documenti uffici - mese di giugno 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 22/10/2018
1533 3 0 208,98 1.813,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 123 del 03-08-18 SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/06/2018 Spese postali mese di maggio 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 22/10/2018
1533 4 0 539,49 1.813,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 149 del 24-09-18 SALDO Fatt.n. 24/PA del 03/09/2018 Spese di postalizzazione documenti uffici nel mese di agosto 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 22/10/2018
1533 5 0 786,51 1.813,04 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 139 del 31-08-18 SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/08/2018 Spese di postalizzazione mese di luglio 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 22/10/2018
1534 1 0 8,5 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 137 del 13-08-18 Telegramma dellAmministrazione alla sig.ra Carli Claudina per la perdita del caro marito Giuseppe (ex consigliere comunale) - telegr.n. 6670690240500101 del 13/08/2018 allegato. 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1534 2 0 9,15 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 148 del 17-09-18 Invio raccomandata AR alla Regione Veneto - Venezia perla domanda di contributo L.R. 39 "sistemazione Piazza Alpini" - raccomandata n. 15296247867-4 e operazione n. 109 del 17/09/2018 allegata. 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1534 3 0 13 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 130 del 07-08-18 Oneri per istruttoria per sospensione circolazione per manifestazione "ferragosto 2018" - 15/08/2018 - bonifico del 7/08/2018. 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1534 4 0 14,5 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 127 del 03-08-18 Spese postali per invio raccomandata1 per restituzione libro in prestito da Enrico Di Giacomo Bibliotecario – Responsabile Sezione acquisti Biblioteca Pio XII di Roma - ricevuta n. 69024 sez.05 - operaz.78 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1534 5 0 65 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 134 del 09-08-18 Oneri istruttori per pratica sosp.viabilita' in occasione "Festa Assunta 15/08/2018" - bonifico in data 9/08/2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1534 6 0 342,24 452,39 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 131 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/05/2018 Spese per postalizzazione documenti uffici - mese di Aprile 2018 22/10/2018 81 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 22/10/2018
1535 1 0 240 240 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 125 del 03-08-18 SALDO Fatt.n. 980E del 11/06/2018 Partecipazione incontri aggiornamento professionale servizi demografici stato civile e anagrafe il 10 aprile e 21 maggio 2018 - dipendenti Vigolo Melissa e Acquasaliente M 22/10/2018 93 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 22/10/2018
1536 1 0 84 84 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 133 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 0005958872 del 30/06/2018 FORNITURA DI LIBRI: I micro acquisti e gli affidamenti diretti. 22/10/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 22/10/2018
1537 1 0 35 882 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 140 del 03-09-18 SALDO Fatt.n. 0005960469 del 31/07/2018 FORNITURA DI LIBRO: IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - Bonifico in data 3/09/2018. 22/10/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 22/10/2018
1537 2 0 247 882 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 141 del 03-09-18 SALDO Fatt.n. 2/2071 del 27/07/2018 ABBONAMENTO: LO STATO CIVILE ITALIANO - Bonifico in data 03/09/2018. 22/10/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 22/10/2018
1537 3 0 600 882 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 156 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 0002137685 del 26/09/2018 Rinnovo abbonamento a servizi internet aree: Amm.generale, personale, contabile, tributi, appalti pubblici, edilizia/urbanistica, demografici, servizi sociali, pubbl 22/10/2018 96 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 22/10/2018
1538 1 0 19,5 387,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 136 del 10-08-18 Acquisto ventilatore a piantana per l'ufficio anagrafe in quanto sprovvisto di condizionatore (fuori uso) - scontrino del 7/08/2018 allegato. 22/10/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1538 2 0 63 387,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 154 del 25-09-18 ACCONTO Fatt.n. 14/PN del 21/09/2018 Acquisto bandiere per stabili comunali e territorio 22/10/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1538 3 0 127,5 387,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 144 del 10-09-18 Acquisto materiali di consumo per manutenzione stabili comunali - acconto scontrino n. 3 del 4/08/2018 allegato. 22/10/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1538 4 0 177,7 387,7 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 120 del 03-08-18 Materiale vario per magazzino per manutenzione stabili comunali mesi maggio e giugno 2018 - acc. scontrino n. 0008 del 4/07/2018 allegato. 22/10/2018 358 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1539 1 0 7,3 103,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 145 del 10-09-18 Acquisto materiali di consumo per manutenzione scuole elementari di Carre' - acconto scontrino n. 3 del 4/08/2018 allegato. 22/10/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1539 2 0 8 103,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 159 del 27-09-18 Copia di n. 2 chiavi per cancelli esterni per attivita' di doposcuola presso la scuola elementare di Carre' - scontrino n. 17 del 27/09/2018 allegato. 22/10/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1539 3 0 11,4 103,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 121 del 03-08-18 Acquisto materiale vario per manutenzione scuola elementare di Carre' mesi maggio e giugno 2018 - acc. scontrino n. 0008 del 4/07/2018. Vedi bolletta n. 120/2018 22/10/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1539 4 0 34,4 103,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 142 del 04-09-18 Fatto n. 3 copie di chiavi per la sala insegnanti, 3 per aula TV, 3 per aula di scienze. 1 copia per un armadio che si era rotta, 1 copia della chiave caldaia. Tutte per la scuola elementare di Carre' - sco 22/10/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1539 5 0 42 103,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 152 del 25-09-18 ACCONTO Fatt.n. 14/PN del 21/09/2018 Acquisto bandiere per la scuola elementare di Carre'. 22/10/2018 691 0 49 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1540 1 0 7,7 118,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 146 del 10-09-18 Acquisto materiali di consumo per manutenzione palestra intercomunale Carre'/Chiuppano - saldo scontrino n. 3 del 4/08/2018 allegato. 22/10/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1540 2 0 25,5 118,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 143 del 07-09-18 Acquisto lastre in ghiaino lavato per il cortile della palestra intercomunale rotti durante attivita' sportive - scontrino n. 15 del 7/09/2018 allegato. 22/10/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1540 3 0 42 118,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 153 del 25-09-18 ACCONTO Fatt.n. 14/PN del 21/09/2018 Acquisto bandiere per la scuola media intercomunale Carre'/Chiuppano 22/10/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1540 4 0 42,9 118,1 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 122 del 03-08-18 Acquisto materiale vario per manutenzione scuola media intercomunale mesi maggio/giugno 2018 - saldo scontrino n. 0008 del 4/07/2018 - vedi boll. n. 120/2018 22/10/2018 733 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1541 1 0 32,36 97,08 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 119 del 03-08-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 37 al 41 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p n. 0045 del 02/07/2018 allegato. 22/10/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 22/10/2018
1541 2 0 32,36 97,08 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 129 del 03-08-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 42 al 44 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p n. 0042 del 02/08/2018 allegato. 22/10/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 22/10/2018
1541 3 0 32,36 97,08 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 147 del 17-09-18 Versamento per fascicoli PICCOLI EROI dal n. 46 al 49 per la biblioteca comunale - versamento c/c/p n. 0042 del 02/08/2018 allegato. 22/10/2018 930 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 22/10/2018
1542 1 0 30,86 161,66 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 128 del 03-08-18 Acquisto generi alimentari vari per piccolo rinfresco in occasione attivita' culturale "Teatro in casa" serata del 25/07/2018 - ass.re Maculan Valentina. 22/10/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1542 2 0 130,8 161,66 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 138 del 30-08-18 Acquisto generi alimentari in occasione manifestazione culturale "TEATRO IN CASA" del 31/08/2018 - scontrini nn. 13 e 24 del 29/08/2018 allegati. 22/10/2018 1003 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22/10/2018
1543 1 0 69,02 69,02 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   Rimborso bolletta N. 124 del 03-08-18 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/05/2018 Riparazione decespugliatore "Alpina Vip 52" in uso per manutenzione verde pubblico. 22/10/2018 2007 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1546 1 0 316,87 316,87 GECOFFICE SPA Z331C3216F SALDO Fatt.n. 141/PA del 29/06/2018 CANONE FOTOCOPIATORE RICOH C/O UFF. TRIBUTI - 1^ SEMESTRE 2018 22/10/2018 89 0 325 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 22/10/2018
1547 1 0 1.568,40 1.568,40 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 1180/PI del 30/09/2018 RETTA DEGENZA C.R. - SETTEMBRE 2018 22/10/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/10/2018
1548 1 0 1.715,40 1.715,40 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 1181/PI del 30/09/2018 RETTA DEGENZA C.M. - SETTEMBRE 2018 22/10/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/10/2018
1549 1 0 24,4 317,2 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 358 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1549 2 0 122 317,2 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 358 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1549 3 0 170,8 317,2 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 358 0 250 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1550 1 0 73,2 292,8 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1550 2 0 73,2 292,8 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1550 3 0 146,4 292,8 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1551 1 0 524,6 524,6 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 691 0 252 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1552 1 0 109,8 109,8 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 692 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1553 1 0 114,68 114,68 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 940 0 255 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/10/2018
1554 1 0 73,2 73,2 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD SALDO Fatt.n. 09/PA/2018 del 28/09/2018 INTERVENTI SU ASCENSORI STABILI COM.LI E SCUOLA ELEMENTARE 22/10/2018 941 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1555 1 0 633,18 633,18 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 10/PA/2018 del 01/10/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 22/10/2018 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1556 1 0 186,66 186,66 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 10/PA/2018 del 01/10/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 22/10/2018 692 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1557 1 0 131,76 131,76 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 10/PA/2018 del 01/10/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 22/10/2018 734 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1558 1 0 65,88 65,88 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD SALDO Fatt.n. 10/PA/2018 del 01/10/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 22/10/2018 941 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/10/2018
1559 1 0 129,46 129,46 LIBRERIA LEONI SRL ZA723171C4 SALDO Fatt.n. 78P del 28/09/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 23/10/2018 930 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/10/2018
1560 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 252/PA del 04/10/2018 ASSITENZA INFORMATICA - SETTEMBRE 2018 23/10/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 23/10/2018
1561 1 0 884,96 884,96 MB di MENEGHINI BEPPINO S.N.C. Z8424F25AC SALDO Fatt.n. 2/33 del 27/09/2018 FORNITURA STAMPATI E MATERIALI PER UFFICI 23/10/2018 80 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 23/10/2018
1562 1 0 359,9 359,9 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020181000035379 del 30/09/2018 CANONE FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL - 3^ TRIM. 2018 23/10/2018 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 23/10/2018
1563 1 0 124,07 124,07 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 000859/PA del 30/09/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018 23/10/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 23/10/2018
1564 1 0 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - ANNO 2018 23/10/2018 1875 0 336 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/10/2018
1565 1 0 1.000,00 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI   EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - ANNO 2018 23/10/2018 1875 0 337 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/10/2018
1566 1 0 1.862,19 1.862,19 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLI 79 E 80. RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DI CARRE' NEL III TRIMESTRE 2018.- 25/10/2018 20 0 353 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 25/10/2018
1567 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI17625185 del 27/09/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE 24.07.18 - 23.09.18 29/10/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 29/10/2018
1568 1 0 126,01 126,01 TELEMAR SPA ZF52523230 SALDO Fatt.n. 296/18-e del 17/10/2018 SERVIZIO WI-FI PLAZA PER N. 1 AREA AGGIUNTIVA IN VIA PRA' SECCO 30/10/2018 85 0 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 30/10/2018
1569 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 107/H del 01/10/2018 RETTA DEGENZA T.A. - OTTOBRE 2018 30/10/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 30/10/2018
1570 1 0 -424,61 599,78 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 59/PA del 26/10/2018 NOTA ACCREDITO A STORNO COMPLETO FATT.23/PA DEL 31.05.18 PER CIG ERRATO 30/10/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/10/2018
1570 2 0 175,17 599,78 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO (SEDILE WC DISABILI E SCALA DOPPIA IN ALLUMINIO) 30/10/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/10/2018
1570 3 0 424,61 599,78 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 60/PA del 26/10/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 30/10/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/10/2018
1570 4 0 424,61 599,78 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 30/10/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30/10/2018
1572 1 0 21,89 21,89 EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA   SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/10/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 02/11/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1573 1 0 21,78 432,9 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 ACCONTO Fatt.n. 2018250000197 del 05/10/2018 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI + PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 02/11/2018 358 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1573 2 0 411,12 432,9 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000195 del 05/10/2018 FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE STABILI COM.LI 02/11/2018 358 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1574 1 0 165,55 165,55 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000197 del 05/10/2018 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI + PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 02/11/2018 1576 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1575 1 0 727,64 727,64 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000198 del 05/10/2018 FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURA PER PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE 02/11/2018 691 0 342 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1576 1 0 37,48 37,48 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000196 del 05/10/2018 FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURA PER PULIZIE BIBLIOTECA 02/11/2018 940 0 344 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/11/2018
1580 1 0 364,76 364,76 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 3^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 616E 02/11/2018 1780 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/11/2018
1581 1 0 26,43 26,43 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO IVA A DEBITO PER 3^ TRIMESTRE 2018 - PARTE - COD. 616E 02/11/2018 90 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 02/11/2018
1582 1 0 7.265,72 7.265,72 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   QUOTA CONSORTILE 3^ TRIMESTRE 2018 02/11/2018 555 0 540 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 02/11/2018
1584 1 0 1.073,95 1.073,95 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 467-18PA del 18/10/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 05/11/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 05/11/2018
1585 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019: EROGAZIONE 2^ RATA 05/11/2018 815 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05/11/2018
1586 1 0 2.038,40 2.038,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA644 del 09/10/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018 05/11/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 05/11/2018
1587 1 0 63,28 63,28 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 31/PA del 26/10/2018 Spese postali per corrispondenza uffici periodo saldo settembre 2018 05/11/2018 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 05/11/2018
1588 1 0 41,59 41,59 PITAGORA SISTEMI S.R.L. ZD42123472 ACCONTO Fatt.n. 6/04 del 24/10/2018 GESTIONE FOTOCOPIATORE MOD. "SAMSUNG SCX-8030" E "SAMSUNG CLX-9250PS" - 3^ TRIMESTRE 2018 06/11/2018 89 0 413 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 06/11/2018
1589 1 0 259,98 259,98 PITAGORA SISTEMI S.R.L. ZD42123472 SALDO Fatt.n. 6/04 del 24/10/2018 GESTIONE FOTOCOPIATORE MOD. "SAMSUNG SCX-8030" E "SAMSUNG CLX-9250PS" - 3^ TRIMESTRE 2018 06/11/2018 89 0 414 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 06/11/2018
1590 1 0 148,13 148,13 PITAGORA SISTEMI S.R.L. Z1E2123565 SALDO Fatt.n. 5/04 del 24/10/2018 GESTIONE FOTOCOPIATORE MOD. "SAMSUNG CLX-9250PS" 06/11/2018 941 0 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 06/11/2018
1591 1 0 5.295,79 5.295,79 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1641 del 30/09/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1592 1 0 1.589,50 1.589,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1719 del 23/10/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1593 1 0 776,06 776,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1666 del 30/09/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO, RECUPERO VERDE A CONTAINER, NOLEGGIO VASCHE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1594 1 0 228,69 228,69 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1666 del 30/09/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO, RECUPERO VERDE A CONTAINER, NOLEGGIO VASCHE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1595 1 0 64,35 64,35 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1666 del 30/09/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO, RECUPERO VERDE A CONTAINER, NOLEGGIO VASCHE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1596 1 0 122 122 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1666 del 30/09/2018 RACCOLTA E SMALTIMENTO BIODEGRADABILI, SPAZZAMENTO, RECUPERO VERDE A CONTAINER, NOLEGGIO VASCHE - SETTEMBRE 2018 06/11/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 06/11/2018
1597 1 0 21,47 21,47 COMUNE DI CHIUPPANO   RIMBORSO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 A FAVORE DI ALTRI COMUNI 06/11/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 06/11/2018
1598 1 0 36,23 36,23 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 ACCONTO Fatt.n. PAE0022885 del 31/07/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 07/11/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1599 1 0 63,57 63,57 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 SALDO Fatt.n. PAE0022885 del 31/07/2018 CANONE TELEFONICO - 4^ BIM. 2018 07/11/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1600 1 0 181,68 181,68 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00694434 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1601 1 0 129,08 129,08 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00696427 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 07/11/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1602 1 0 147 147 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00696670 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1603 1 0 136,13 136,13 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00694670 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1604 1 0 129,08 129,08 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00696209 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 07/11/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1605 1 0 78,41 78,41 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00694941 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 07/11/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1606 1 0 68,08 68,08 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00700297 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1607 1 0 110,64 110,64 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00698468 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1608 1 0 97,81 97,81 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00691783 del 06/08/2018 CANONE TELEFONICO - 5^ BIM. 2018 07/11/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 07/11/2018
1609 1 0 122 122 GRAMOLA PIETRO Z9F20F81A3 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/10/2018 COMPENSO REPERIBILITA', SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE ANNO 2017, SPARGIMENTO SALE ANNO 2018 07/11/2018 2008 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07/11/2018
1610 1 0 1.058,35 1.058,35 GRAMOLA PIETRO Z9F20F81A3 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/10/2018 COMPENSO REPERIBILITA', SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE ANNO 2017, SPARGIMENTO SALE ANNO 2018 07/11/2018 2008 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07/11/2018
1611 1 0 450 450 MERLO DOMENICO e Figli s.r.l. Onoranze Funebri Z02258AB60 SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/11/2018 SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI A.P. 08/11/2018 81 0 356 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 08/11/2018
1612 1 0 793 1.589,50 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 230/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 09/11/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09/11/2018
1612 2 0 796,5 1.589,50 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 237/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 09/11/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09/11/2018
1613 1 0 244 2.854,80 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 230/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 09/11/2018 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 09/11/2018
1613 2 0 2.610,80 2.854,80 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 237/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 09/11/2018 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 09/11/2018
1614 1 0 67,83 67,83 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 232/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA E PALESTRA 09/11/2018 733 0 564 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09/11/2018
1615 1 0 144,57 144,57 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 232/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA E PALESTRA 09/11/2018 734 0 565 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09/11/2018
1616 1 0 51,17 210,99 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 233/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 09/11/2018 691 0 562 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09/11/2018
1616 2 0 159,82 210,99 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 238/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA 09/11/2018 691 0 562 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09/11/2018
1617 1 0 142,74 524,6 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 238/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA 09/11/2018 692 0 563 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09/11/2018
1617 2 0 381,86 524,6 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 233/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 09/11/2018 692 0 563 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09/11/2018
1618 1 0 742,47 2.513,32 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000972/PA del 30/09/2018 INTEGRAZIONE FATTURA AGOSTO 2018 - PULIZIA STABILI COM.LI 09/11/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/11/2018
1618 2 0 1.770,85 2.513,32 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 000924/PA del 30/09/2018 IGIENE STABILI COM.LI - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/11/2018
1619 1 0 41,18 4.048,90 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000969/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - LUGLIO 2018 09/11/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1619 2 0 1.967,26 4.048,90 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000971/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - AGOSTO 2018 09/11/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1619 3 0 2.040,46 4.048,90 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 000973/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1620 1 0 265,35 2.927,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000969/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - LUGLIO 2018 09/11/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1620 2 0 1.065,96 2.927,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000971/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - AGOSTO 2018 09/11/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1620 3 0 1.596,66 2.927,97 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 000973/PA del 30/09/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 09/11/2018
1621 1 0 765,4 765,4 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 000926/PA del 30/09/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/11/2018
1622 1 0 45,32 367,6 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000976/PA del 30/09/2018 PULIZIA CAMPO PALESTRE ELEMENTARI - EXTRA - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/11/2018
1622 2 0 322,28 367,6 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 000926/PA del 30/09/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRE MEDIE ED ELEMENTARI - SETTEMBRE 2018 09/11/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 09/11/2018
1623 1 0 2,39 2,39 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35088 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1624 1 0 2,41 2,41 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35089 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1625 1 0 223,13 223,13 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35090 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1626 1 0 2,43 2,43 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35091 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1627 1 0 16,67 16,67 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35092 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1628 1 0 56,63 56,63 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35082 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1629 1 0 13,09 13,09 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35083 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1630 1 0 36,11 36,11 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35084 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1631 1 0 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35085 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1632 1 0 13,49 13,49 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35086 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 13/11/2018 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1633 1 0 59,05 59,05 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35087 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1634 1 0 33,23 115,84 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. V6/35081 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1634 2 0 82,61 115,84 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. V6/35081 del 29/10/2018 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2018 13/11/2018 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13/11/2018
1635 1 0 5.200,00 5.200,00 ECONOMO COMUNALE - CANTELE MARIA LUIGIA   EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI RESIDENTI A CARRE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 15/11/2018 808 0 276 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 3 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 1 Borse di studio 15/11/2018
1636 1 0 11.411,35 11.411,35 EDILE ABBADESSE SRL Z282362BC0 SALDO Fatt.n. 11 del 22/10/2018 REALIZZAZIONE FOGNATURA DEL CENTRO STORICO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE CONNESSE ALLA POSA CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA. PAGAMENTO A SALDO 15/11/2018 2745 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 15/11/2018
1637 1 0 175,31 175,31 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 350/A del 03/11/2018 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE 2018 15/11/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 15/11/2018
1638 1 0 350,25 350,25 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000199 del 05/10/2018 FORNITURA PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE PALESTRA SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE 15/11/2018 733 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15/11/2018
1639 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA676 del 05/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - OTTOBRE 2018 15/11/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 15/11/2018
1640 1 0 1.583,40 1.583,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3B246B4A7 SALDO Fatt.n. PA717 del 08/11/2018 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFF. CULTURA - OTTOBRE 2018 15/11/2018 1004 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 15/11/2018
1698 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 16/11/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 16/11/2018
1703 1 0 149,69 149,69 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130064 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1704 1 0 315,75 667,4 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130065 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1704 2 0 351,65 667,4 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/130065 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1705 1 0 40,52 8.314,80 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130067 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1705 2 0 91,82 8.314,80 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130075 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1705 3 0 117,43 8.314,80 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130066 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1705 4 0 8.065,03 8.314,80 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130083 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 1 0 24,78 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130079 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 2 0 25,06 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130080 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 3 0 31,99 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130082 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 4 0 33,31 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130073 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 5 0 81,42 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130068 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 6 0 100,04 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130069 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1706 7 0 272,45 569,05 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130074 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1707 1 0 85,12 85,12 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130070 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1708 1 0 413,23 413,23 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130071 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1709 1 0 620,24 620,24 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130072 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1710 1 0 34,27 34,27 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130076 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1711 1 0 994,52 994,52 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130077 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1712 1 0 93,94 93,94 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130078 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1713 1 0 26,46 26,46 GLOBAL POWER S.P.A. 622385037F SALDO Fatt.n. V0/130081 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA - OTTOBRE 2018 20/11/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 20/11/2018
1714 1 0 156 156 COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE Z852557D99 SALDO Fatt.n. FATTPA 58_18 del 09/11/2018 Abbonamento banca dati on-line per l'ufficio Tecnico Sviluppo Territorio - scadenza 11 novembre 2019 20/11/2018 96 0 357 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 20/11/2018
1715 1 0 456,26 456,26 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza uffici del mese di ottobre 2018 20/11/2018 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 20/11/2018
1716 1 0 1.350,00 1.350,00 BANDA MUSICALE FOLKLORISTICA DI CARRE'   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 (COMPRENSIVO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER 900,00 EURO E DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE PER 450,00 EURO) 21/11/2018 1794 0 375 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1717 1 0 900 900 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 (COMPRENSIVO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER EURO 600,00 E DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EURO 300,00) 21/11/2018 1794 0 376 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1718 1 0 540 540 COMITATO PER I GEMELLAGGI   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 377 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1719 1 0 25.000,00 25.000,00 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-PER SCUOLA MATERNA S.PIO X-   EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1872 0 378 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1720 1 0 900 900 CONSULTA ANZIANI   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' PROMOSSE NEL PERIODO NATALIZIO DAL GRUPPO ANZIANI - ANNO 2018 21/11/2018 1876 0 379 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1721 1 0 700 700 U S R ARCOBALENO ASSOC SPORTIVA DILETTANTISTICA   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 380 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1722 1 0 150 150 ASSOCIAZIONE "IL FILO" C/O ZANANDREA MAURO   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 384 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1723 1 0 225 225 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 385 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1724 1 0 225 225 ASSOCIAZIONE PLAY BASKET A.S.D.   EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 386 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1725 1 0 250 250 RICERCATORI GRANDE GUERRA CARRE'-CHIUPPANO   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 382 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1726 1 0 460 460 U S R ARCOBALENO ASSOC SPORTIVA DILETTANTISTICA   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 21/11/2018 1794 0 383 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21/11/2018
1727 1 0 2.000,00 2.000,00 ASSOCIAZIONE MIK-B-DAY   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 22/11/2018 1794 0 381 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22/11/2018
1728 1 0 793 793 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 359 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1729 1 0 47,58 1.450,58 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 359 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1729 2 0 1.403,00 1.450,58 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 359 0 376 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1730 1 0 119,46 119,46 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 692 0 378 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1731 1 0 167,24 167,24 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 692 0 378 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1732 1 0 119,46 119,46 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 734 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1733 1 0 264,84 264,84 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 734 0 377 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1734 1 0 112,09 112,09 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF ACCONTO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 941 0 379 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1735 1 0 425,93 425,93 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z6320490EF SALDO Fatt.n. PA-32_18 del 23/10/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COM.LI - STAGIONE 2017/2018 22/11/2018 941 0 379 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/11/2018
1736 1 0 3.000,00 3.000,00 U.S.D. PEDEMONTANA   RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, CARRE', CALTRANO E L'U.S.D. PEDEMONTANA PER USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E ANNESSI IMMOBILI AD USO SPOGLIATOI E SERVIZI: EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 23/11/2018 1794 0 333 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/11/2018
1737 1 0 165,39 165,39 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 000974/PA del 30/09/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018 23/11/2018 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 23/11/2018
1738 1 0 27,46 27,46 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 000975/PA del 30/09/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - SETTEMBRE 2018 23/11/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 23/11/2018
1739 1 0 8,25 162,64 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002538/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1739 2 0 11,16 162,64 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002555/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1739 3 0 12,16 162,64 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002554/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1739 4 0 63,53 162,64 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002539/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1739 5 0 67,54 162,64 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002543/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 1728 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 1 0 7,97 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002553/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 2 0 13,2 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002550/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 3 0 13,31 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002544/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 4 0 15,29 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002545/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 5 0 21,67 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002540/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 6 0 74,14 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002541/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 7 0 94,43 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002548/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 8 0 223,08 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002552/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1740 9 0 419,49 882,58 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002549/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 85 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1741 1 0 14,19 14,19 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002556/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 695 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1742 1 0 97,08 97,08 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002546/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 945 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1743 1 0 1.731,45 1.731,45 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002536/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 735 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1744 1 0 231,51 231,51 VIACQUA SPA   SALDO Fatt.n. 2018/3002551/1 del 25/10/2018 FORNITURA ACQUA GIU/OTT. 2018 26/11/2018 695 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 26/11/2018
1745 1 0 1.997,60 1.997,60 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI ZA02175CD9 SALDO Fatt.n. 2018 231/A del 28/09/2018 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE FRONTE SP.116 - LATO OVEST VIA CAPOVILLA (2^ STRALCIO) E MODIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE DI VIA CAPOVILLA 26/11/2018 2838 0 327 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 26/11/2018
1746 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1757 del 31/10/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI OTTOBRE 2018 26/11/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 26/11/2018
1747 1 0 5.556,78 5.556,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1757 del 31/10/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI OTTOBRE 2018 26/11/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 26/11/2018
1748 1 0 1.457,00 1.457,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 122/H del 01/11/2018 RETTA DEGENZA T.A. - NOVEMBRE 2018 26/11/2018 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26/11/2018
1749 1 0 65,88 65,88 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000212 del 22/10/2018 FORNITURA SACCHI PER RIFIUTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 26/11/2018 358 0 340 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/11/2018
1750 1 0 65,88 65,88 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000211 del 22/10/2018 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI 26/11/2018 1576 0 341 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 26/11/2018
1751 1 0 1.650,89 1.650,89 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 1329/PI del 31/10/2018 RETTA DEGENZA C.R. - OTTOBRE 2018 28/11/2018 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 28/11/2018
1752 1 0 1.811,33 1.811,33 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 1330/PI del 31/10/2018 RETTA DEGENZA C.M. - OTTOBRE 2018 28/11/2018 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 28/11/2018
1753 1 0 80 80 A.N.U.S.C.A. S.R.L. Z4725B24BA SALDO Fatt.n. 2314E del 22/11/2018 PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE 28/11/2018 93 0 374 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 28/11/2018
1754 1 0 2.111,20 2.111,20 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. PA740 del 13/11/2018 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - OTTOBRE 2018 28/11/2018 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 28/11/2018
1755 1 0 42.284,58 42.284,58 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA   SALDO Fatt.n. 006/904 del 15/11/2018 SALDO QUOTE ASSOCIATIVE 2018 28/11/2018 1946 0 131 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 28/11/2018
1756 1 0 950 950 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019: EROGAZIONE 3^ RATA 28/11/2018 815 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28/11/2018
1757 1 0 9.628,51 9.628,51 COMUNE DI THIENE   QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE - ANNO 2017 28/11/2018 156 0 384 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 28/11/2018
1758 1 0 63,54 63,54 COMUNE DI THIENE   SPORTELLO ASSOCIATO PER LE IMPRESE: EROGAZIONE SALDO QUOTA PARTE ANNO 2017 28/11/2018 156 0 389 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 28/11/2018
1759 1 0 2.500,00 2.500,00 ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS   SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019 28/11/2018 815 0 296 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28/11/2018
1760 1 0 29.402,00 29.402,00 D.C.B. SOLE ASFALTI ZC821605AE SALDO Fatt.n. 28/02 del 19/10/2018 LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COM.LE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 29/11/2018 2859 0 458 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 29/11/2018
1761 1 0 8.662,00 8.662,00 D.C.B. SOLE ASFALTI Z29248030B SALDO Fatt.n. 29/02 del 19/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - ASFALTATURE 2017 - LAVORI SUPPLEMENTARI . CERT. DI PAGAMENTO N. 1 29/11/2018 2859 0 458 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 29/11/2018
1762 1 0 437,59 437,59 PULITALIA S.P.A. ZD82510536 ACCONTO Fatt.n. 3000664/3 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 29/11/2018 691 0 346 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/11/2018
1763 1 0 75,75 75,75 PULITALIA S.P.A. ZD82510536 ACCONTO Fatt.n. 3000664/3 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 29/11/2018 940 0 348 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/11/2018
1764 1 0 24,45 24,45 PULITALIA S.P.A. ZD82510536 ACCONTO Fatt.n. 3000664/3 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 29/11/2018 733 0 347 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/11/2018
1765 1 0 58,22 58,22 PULITALIA S.P.A. ZD82510536 SALDO Fatt.n. 3000664/3 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI PER PULIZIE STABILI COM.LI 29/11/2018 358 0 345 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29/11/2018
1766 1 0 3.172,00 3.172,00 DALL'IGNA SILVIA Z3B21086F1 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 09/11/2018 SALDO RELAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI 29/11/2018 2901 0 473 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 29/11/2018
1767 1 0 48,81 372,99 MAGGIOLI S.P.A. Z4825094DD SALDO Fatt.n. 0002144120 del 31/10/2018 FORNITURA URNA ELETTORALE PER REFERENDUM CONSULTIVO DEL 16.12.2018 29/11/2018 98 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 29/11/2018
1767 2 0 324,18 372,99 MAGGIOLI S.P.A. Z4825094DD SALDO Fatt.n. 0002144119 del 31/10/2018 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI PER REFERENDUM CONSULTIVO DEL 16.12.2018 29/11/2018 98 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 29/11/2018
1768 1 0 87,84 87,84 SERVERPLAN SRL ZD625DD64D SALDO Fatt.n. 335467 del 21/11/2018 LICENZA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "PAROLE A CONFINE" 03/12/2018 1004 0 388 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 03/12/2018
1769 1 0 610 610 TELEMAR SPA ZAF1EFE347 SALDO Fatt.n. 314/18-e del 19/11/2018 LINEE ADSL - INTERNET C/O STABILI COM.LI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 03/12/2018 85 0 284 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 03/12/2018
1770 1 0 87,39 87,39 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 001021/PA del 31/10/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018 03/12/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 03/12/2018
1771 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AI21656292 del 28/11/2018 SALDO Fatt.n. AI21656292 del 28/11/2018 RICARICA SIM 3665823472 - CANONE 24.09.18 - 23.11.18 03/12/2018 85 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 03/12/2018
1773 1 0 113,46 113,46 FUGA G. E FIGLI S.a.s. Z68230A293 SALDO Fatt.n. 47/PA del 15/10/2018 FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE "4 NOVEMBRE 2018" 04/12/2018 26 0 175 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 04/12/2018
1774 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 298/PA del 22/11/2018 ASSISTENZA INFORMATICA - OTTOBRE 2018 04/12/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 04/12/2018
1775 1 0 208,62 208,62 CARTOLIBRERIA NEWCART SAS   SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/11/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 04/12/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/12/2018
1776 1 0 49,47 49,47 CARTOTEK Tabacchi giornali di Teodori Simone   SALDO Fatt.n. 9 del 29/11/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 04/12/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04/12/2018
1777 1 0 4,4 4,4 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X04476281 del 12/10/2018 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2018 04/12/2018 85 0 71 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04/12/2018
1778 1 0 8,89 8,89 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X04476281 del 12/10/2018 CANONE TELEFONICO 6^ BIM. 2018 04/12/2018 85 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04/12/2018
1779 1 0 24,82 24,82 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 ACCONTO Fatt.n. PAE0028554 del 30/09/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 04/12/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 04/12/2018
1780 1 0 125 125 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 SALDO Fatt.n. PAE0028554 del 30/09/2018 CANONE TELEFONICO 5^ BIM. 2018 04/12/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 04/12/2018
1788 1 0 778,84 778,84 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 532-18PA del 21/11/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 05/12/2018 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 05/12/2018
1789 1 0 495,44 495,44 MAGGIOLI S.P.A. Z1025ACC5E SALDO Fatt.n. 0002148386 del 30/11/2018 FORNITURA STAMPATI PER UFF. STATO CIVILE 05/12/2018 80 0 373 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 05/12/2018
1790 1 0 710,7 710,7 MAGGIOLI S.P.A. Z4825094DD SALDO Fatt.n. 0002148385 del 30/11/2018 FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM CONSULTIVO DEL 16/12/2018 05/12/2018 98 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 05/12/2018
1791 1 0 161,08 161,08 MAGGIOLI S.P.A. Z4825094DD SALDO Fatt.n. 0002148384 del 30/11/2018 FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM CONSULTIVO DEL 16/12/2018 05/12/2018 98 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 05/12/2018
1792 1 0 2.442,32 2.442,32 BAGATTIN ANDREA ROCCO Z171D25536 ACCONTO Fatt.n. 1004 del 20/10/2018 DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA INTECOMUNALE 05/12/2018 2796 0 265 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 05/12/2018
1793 1 0 3.495,74 3.495,74 BAGATTIN ANDREA ROCCO Z171D25536 SALDO Fatt.n. 1004 del 20/10/2018 DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA INTECOMUNALE 05/12/2018 2796 0 550 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 16 Impianti sportivi 05/12/2018
1794 1 0 5.529,04 5.529,04 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 339/C del 08/11/2018 SERVIZI CIMITERIALI - 3^ TRIMESTRE 2018 05/12/2018 1416 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 05/12/2018
1795 1 0 357,46 357,46 AURORA GIARDINI S.A.S. DI FOSSATO MASSIMILIANO E C. Z8A24D7FBA ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 13/11/2018 FORNITURA ARBUSTI PER VERDE PUBBLICO + MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO 05/12/2018 1725 0 311 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05/12/2018
1796 1 0 430,66 430,66 AURORA GIARDINI S.A.S. DI FOSSATO MASSIMILIANO E C. Z8A24D7FBA ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 13/11/2018 FORNITURA ARBUSTI PER VERDE PUBBLICO + MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO 05/12/2018 1724 0 310 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05/12/2018
1797 1 0 1.298,08 1.298,08 AURORA GIARDINI S.A.S. DI FOSSATO MASSIMILIANO E C. Z8A24D7FBA SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/11/2018 FORNITURA ARBUSTI PER VERDE PUBBLICO + MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CIMITERO 05/12/2018 1417 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05/12/2018
1798 1 0 440 440 ONORANZE FUNEBRI APOLLONI Z97230A27F SALDO Fatt.n. 5 del 30/10/2018 FORNITURA CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018 05/12/2018 26 0 176 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 9 Beni per attività di rappresentanza 05/12/2018
1799 1 0 1.466,00 1.466,00 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZE5253A36F SALDO Fatt.n. PA-33_18 del 23/10/2018 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE 05/12/2018 2511 0 351 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 1 Fabbricati ad uso abitativo 05/12/2018
1800 1 0 6.198,56 6.198,56 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1875 del 31/10/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1801 1 0 1.439,90 1.439,90 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1905 del 21/11/2018 CUSTODIA ECOSTAZIONE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1802 1 0 2.019,07 4.164,86 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1967 del 30/11/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - NOVEMBRE 2018 05/12/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1802 2 0 2.145,79 4.164,86 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1807 del 31/10/2018 SMALTIMENTO SECCO, UMIDO, FARMACI, PILE - MESE DI OTTOBRE 2018 05/12/2018 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1803 1 0 4.188,11 9.380,72 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1967 del 30/11/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - NOVEMBRE 2018 05/12/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1803 2 0 5.192,61 9.380,72 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1807 del 31/10/2018 SMALTIMENTO SECCO, UMIDO, FARMACI, PILE - MESE DI OTTOBRE 2018 05/12/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1804 1 0 577,5 577,5 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1844 del 31/10/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1805 1 0 225,23 225,23 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1844 del 31/10/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1806 1 0 122 122 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1844 del 31/10/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 05/12/2018
1807 1 0 11.521,40 11.521,40 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1844 del 31/10/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E RELATIVI SMALTIMENTI, NOLEGGIO VASCHE - OTTOBRE 2018 05/12/2018 2008 0 494 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05/12/2018
1808 1 0 23,45 104,73 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 66/PA del 31/10/2018 FORNITURA SABBIA FINA ADIGE 06/12/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 06/12/2018
1808 2 0 81,28 104,73 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 06/12/2018 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 06/12/2018
1813 1 0 2.102,89 2.102,89 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 001036/PA del 31/10/2018 IGIENE STABILI COM.LI - OTTOBRE 2018 06/12/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06/12/2018
1814 1 0 22,88 22,88 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZBB2371F4F SALDO Fatt.n. 001076/PA del 31/10/2018 IGIENE DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2018 06/12/2018 696 0 555 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06/12/2018
1815 1 0 2.969,18 2.969,18 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 001075/PA del 31/10/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - OTTOBRE 2018 06/12/2018 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 06/12/2018
1816 1 0 1.724,78 1.724,78 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 001075/PA del 31/10/2018 CUSTODIA PALESTRE ELEMENTARI E MEDIE - OTTOBRE 2018 06/12/2018 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 06/12/2018
1817 1 0 1.087,68 1.087,68 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 001037/PA del 31/10/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA MEDIE - ELEMENTARI - OTTOBRE 2018 06/12/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06/12/2018
1818 1 0 463,27 463,27 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 001037/PA del 31/10/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA MEDIE - ELEMENTARI - OTTOBRE 2018 06/12/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06/12/2018
1819 1 0 1.268,80 1.268,80 ZANELLA LUCA Z3B21086F1 SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 30/11/2018 REDAZIONE TERZA VARIANTE AL PIANO INTERVENTI COMUNE DI CARRE' - QUOTA PARTE DI COMPETENZA - SALDO FINALE 06/12/2018 2901 0 473 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 06/12/2018
1820 1 0 754,94 754,94 FORZATO FILIPPO Z8723F5CFD SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 22/11/2018 SALDO per prest professionali in consulenza per la scheda e PRATICA ISTANZA PER LA VERIFICA INTERESSE CULTURALE di 2 immobili(Ex Municipio Biblioteca+Fontana storica di Piazz degli Alpini in Via Roma) 07/12/2018 2901 0 249 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 07/12/2018
1866 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 07/12/2018 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 07/12/2018
1871 1 0 1.078,48 1.078,48 TEKNOENGINEERING - STUDIO ASSOCIATO ING. BEDA/MATTAROLO Z6C233FB9A SALDO Fatt.n. FPA 9/18 del 09/11/2018 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRO CULT. CARADIUM 10/12/2018 155 0 179 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10/12/2018
1872 1 0 1.078,48 1.078,48 TEKNOENGINEERING - STUDIO ASSOCIATO ING. BEDA/MATTAROLO ZE3233FA57 SALDO Fatt.n. FPA 8/18 del 09/11/2018 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 10/12/2018 734 0 170 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/12/2018
1873 1 0 1.939,80 1.939,80 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 239/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 10/12/2018 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 10/12/2018
1874 1 0 610 610 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 239/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 10/12/2018 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 10/12/2018
1875 1 0 117,12 117,12 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 236/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 10/12/2018 358 0 560 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 10/12/2018
1876 1 0 204,96 204,96 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 236/A del 28/09/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI COM.LI 10/12/2018 359 0 561 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/12/2018
1877 1 0 36,6 36,6 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 272/A del 31/10/2018 INTERVENTO SU CANCELLO ELETTRICO SCUOLE ELEMENTARI 10/12/2018 692 0 563 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10/12/2018
1878 1 0 71,1 71,1 EMPORIO BLU DI MENEGHINI   SALDO Fatt.n. 2/48 del 04/12/2018 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019 10/12/2018 806 0 314 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/12/2018
1879 1 0 124,56 124,56 SKYNAT SRL Z11251096C ACCONTO Fatt.n. PA014 del 31/10/2018 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE PALESTRE 10/12/2018 691 0 349 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/12/2018
1880 1 0 74,45 74,45 SKYNAT SRL Z11251096C SALDO Fatt.n. PA014 del 31/10/2018 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE PALESTRE 10/12/2018 733 0 350 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 10/12/2018
1881 1 0 433,08 1.717,94 PUNTOSD SRL Z4E26064E0 SALDO Fatt.n. 0149_E del 30/11/2018 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE PER TRIBUTI - SPESE POSTALI 10/12/2018 81 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 10/12/2018
1881 2 0 1.284,86 1.717,94 PUNTOSD SRL Z4E26064E0 SALDO Fatt.n. 0148_E del 30/11/2018 SPESE POSTALI X RECAPITO SCHEDE TRIBUTARIE 10/12/2018 81 0 404 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 10/12/2018
1882 1 0 326,96 326,96 DI NUNZIO THOMAS Z472299C53 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 26/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2018 13/12/2018 185 0 126 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 13/12/2018
1883 1 0 439,2 439,2 DI NUNZIO THOMAS Z472299C53 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 26/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2018 13/12/2018 186 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/12/2018
1884 1 0 855,22 855,22 DI NUNZIO THOMAS Z472299C53 ACCONTO Fatt.n. 1PA del 26/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2018 13/12/2018 185 0 124 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 13/12/2018
1885 1 0 917,44 917,44 DI NUNZIO THOMAS Z472299C53 SALDO Fatt.n. 1PA del 26/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2018 13/12/2018 186 0 125 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 13/12/2018
1886 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 319/PA del 07/12/2018 ASSISTENZA INFORMATICA - NOVEMBRE 2018 13/12/2018 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 13/12/2018
1887 1 0 3.610,65 3.610,65 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z591ED5F76 SALDO Fatt.n. PA-34_18 del 08/11/2018 LAVORI SULLA STRUTTURA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA COMPANS - 2^ SAL 13/12/2018 2633 0 267 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 13/12/2018
1888 1 0 197,22 197,22 LIBRERIA LEONI SRL ZA723171C4 SALDO Fatt.n. 92P del 29/11/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 13/12/2018 930 0 162 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13/12/2018
1889 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA752 del 04/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - NOVEMBRE 2018 13/12/2018 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13/12/2018
1890 1 0 865,8 865,8 MAGGIOLI S.P.A. Z4825094DD SALDO Fatt.n. 0002151717 del 12/12/2018 FORNITURA STAMPATI (SCHEDE PER VOTAZIONE) PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 16.12.2018 13/12/2018 98 0 320 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 10 Beni per consultazioni elettorali 13/12/2018
1891 1 0 3.000,00 3.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTI SCOLASTICI (POF) ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.- 14/12/2018 814 0 424 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 14/12/2018
1892 1 0 200 200 FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" ONLUS   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 14/12/2018 1900 0 428 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14/12/2018
1893 1 0 150 150 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 14/12/2018 1794 0 429 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14/12/2018
1894 1 0 700 700 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 14/12/2018 1794 0 430 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14/12/2018
1895 1 0 4.500,00 4.500,00 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOLIDALE CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 14/12/2018 1900 0 431 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14/12/2018
1897 1 0 331,25 331,25 MONTES COLORADO CLAUDIA PATRICIA   COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCC.LE RELATIVO AL CORSO CREATIVO NATALIZIO (CANDELE DECORATE). IMPEGNO INTEGRATO CON D.S.A. 47/2018 14/12/2018 1004 0 359 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 14/12/2018
1898 1 0 89,34 89,34 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143595 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1899 1 0 371,4 371,4 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/143596 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1900 1 0 333,5 333,5 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143596 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1901 1 0 102,24 102,24 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143597 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1902 1 0 32,01 32,01 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143598 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1903 1 0 73,1 73,1 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143599 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1904 1 0 82,12 82,12 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143600 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1905 1 0 101,32 101,32 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143601 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1906 1 0 391,28 391,28 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143602 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1907 1 0 839,65 839,65 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143603 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1908 1 0 40,61 40,61 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143604 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1909 1 0 258,43 258,43 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143605 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1910 1 0 39,87 39,87 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143606 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1911 1 0 28,49 28,49 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143607 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1912 1 0 1.026,22 1.026,22 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143608 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1913 1 0 78,36 78,36 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143609 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 86 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1914 1 0 32,69 32,69 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143610 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1915 1 0 25,37 25,37 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143611 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1916 1 0 44,99 44,99 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143612 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1917 1 0 28,6 28,6 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143613 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1918 1 0 8.157,52 8.157,52 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/143614 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA - NOVEMBRE 2018 15/12/2018 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 15/12/2018
1919 1 0 82,85 218,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00898580 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1919 2 0 135,18 218,03 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00894263 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 945 0 70 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1920 1 0 190,16 190,16 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00892764 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 695 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1921 1 0 74,18 305,5 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00893587 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1921 2 0 109,56 305,5 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00893847 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1921 3 0 121,76 305,5 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00891869 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 85 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1922 1 0 135,18 135,18 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00893038 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 85 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1923 1 0 148,88 310,52 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00891510 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1923 2 0 161,64 310,52 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. Z1625A0BDA SALDO Fatt.n. 8E00893488 del 05/10/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 15/12/2018 735 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 15/12/2018
1924 1 0 234,23 234,23 LIEVORE LUIGI S.R.L. Z462510900 SALDO Fatt.n. 2018250000226 del 26/10/2018 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE PALESTRA INTERCOMUNALE 17/12/2018 733 0 343 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/12/2018
1925 1 0 366 366 DIQUIGIOVANNI SRL Z8D253A244 SALDO Fatt.n. V2 15/18 del 31/10/2018 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI C/O SCUOLA MEDIA 17/12/2018 734 0 352 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2018
1926 1 0 2.049,60 2.049,60 MACULAN ROBERTO DI MACULAN TAMARA Z581C26D32 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 20/11/2018 SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2017, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 17/12/2018 2008 0 46 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2018
1927 1 0 3.891,80 3.891,80 MACULAN ROBERTO DI MACULAN TAMARA Z581C26D32 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 20/11/2018 SERVIZIO REPERIBILITA' ANNO 2017, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 17/12/2018 2008 0 46 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2018
1928 1 0 491,23 491,23 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 37/PA del 03/12/2018 Spese di postalizzazione uffici comunali novembre 2018 17/12/2018 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 17/12/2018
1929 1 0 604,75 604,75 POSTAEXPRESS Z75250528E ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 03/12/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza mese di novembre 2018 17/12/2018 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 17/12/2018
1930 1 0 636,45 636,45 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 38/PA del 03/12/2018 Spese di postalizzazione corrispondenza mese di novembre 2018 17/12/2018 88 0 418 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 17/12/2018
1932 1 0 17.000,00 17.000,00 NUOVA SISOV SRL Z842416F98 SALDO Fatt.n. 57/PA del 14/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2018 17/12/2018 2010 0 307 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2018
1933 1 0 48,8 48,8 DAYTON N.G. DI FORIN ANDREA Z702556D27 SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/2018 Acquisto rotoli per registratore di cassa Anagrafe e Biblioteca comunale. 17/12/2018 80 0 335 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 17/12/2018
1934 1 0 44,48 44,48 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 ACCONTO Fatt.n. PAE0037246 del 30/11/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 17/12/2018 85 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/12/2018
1935 1 0 102,3 102,3 FASTWEB S.P.A. Z8825A0B34 SALDO Fatt.n. PAE0037246 del 30/11/2018 CANONE TELEFONICO - 6^ BIM. 2018 17/12/2018 735 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 17/12/2018
1936 1 0 1.770,85 1.770,85 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 001173/PA del 30/11/2018 IGIENE STABILI COM.LI - NOVEMBRE 2018 17/12/2018 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/12/2018
1937 1 0 402,84 402,84 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 001174/PA del 30/11/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018 17/12/2018 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/12/2018
1938 1 0 1.007,11 1.007,11 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 001174/PA del 30/11/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018 17/12/2018 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 17/12/2018
1939 1 0 111,71 111,71 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 001169/PA del 30/11/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018 17/12/2018 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 17/12/2018
1940 1 0 211 211 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 433/A del 06/12/2018 MENSA DIPENDENTI COM.LI - NOVEMBRE 2018 17/12/2018 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 17/12/2018
1941 1 0 158,6 158,6 I.P. ELETTRICA DI PELLEGRINI IVAN Z1426065E9 SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/12/2018 INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI FARI LED PER GIORNATA CONTRO LA PENA DI MORTE 17/12/2018 1004 0 419 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 17/12/2018
1942 1 0 585,6 585,6 CONSORZIO ART.E.A. Z232622716 ACCONTO Fatt.n. 59-2018/PA del 10/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA 17/12/2018 733 0 421 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17/12/2018
1943 1 0 231,8 231,8 CONSORZIO ART.E.A. Z232622716 SALDO Fatt.n. 59-2018/PA del 10/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA 17/12/2018 734 0 422 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17/12/2018
1944 1 0 732 732 STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL Z8924C14AF SALDO Fatt.n. 2018 110/E del 14/12/2018 INCARICO DI ASSISTENZA/CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 17/12/2018 155 0 308 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 17/12/2018
1945 1 0 4.800,00 4.800,00 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA   LEGGE 20/08/1987, N. 44: PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI AL FONDO PER IL CULTO - ANNO 2018 17/12/2018 2919 0 433 2 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti 4 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 17/12/2018
1946 1 0 876 876 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2018 - COD. 618E - PARTE 18/12/2018 90 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/12/2018
1947 1 0 3.890,18 3.890,18 MINISTERO DELLE FINANZE SERV. CENTRALE RISCOSSIONE   VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2018 - COD. 618E - PARTE 18/12/2018 1780 0 0 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 3 Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 18/12/2018
1948 1 0 4.227,33 4.227,33 PETTINA' VIAGGI SRL Z6F24A9E00 SALDO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 07/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 1^ TRIMESTRE A.S. 2018/2019 18/12/2018 812 0 299 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 18/12/2018
1949 1 0 4.635,82 4.635,82 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 2082 del 30/11/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - NOVEMBRE 2018 18/12/2018 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18/12/2018
1950 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 1934 del 30/11/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - NOVEMBRE 2018 18/12/2018 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18/12/2018
1951 1 0 5.556,78 5.556,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 1934 del 30/11/2018 SERVIZIO RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - NOVEMBRE 2018 18/12/2018 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico