Estrazione dati sui pagamenti 29-03-2019 - 09:52:28
NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO QUIET IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO_IMPEGNO TITOLO DESCR_TITOLO LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II LIVELLO_III DESCR_LIVELLO_III LIVELLO_IV DESCR_LIVELLO_IV LIVELLO_V DESCR_LIVELLO_V DATA_PAG_EFF
1 1 0 105,16 181,77 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
1 2 0 76,61 181,77 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
2 1 0 954,81 7.540,56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
2 2 0 1.208,58 7.540,56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
2 3 0 2.373,21 7.540,56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
2 4 0 3.003,96 7.540,56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
3 1 0 363,38 861,87 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
3 2 0 498,49 861,87 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
4 1 0 622,81 2.460,00 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
4 2 0 1.837,19 2.460,00 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
5 1 0 36,88 73,81 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
5 2 0 36,93 73,81 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
6 1 0 26,81 56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
6 2 0 29,19 56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
7 1 0 91,05 220,93 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
7 2 0 129,88 220,93 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
8 1 0 2,64 5,34 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
8 2 0 2,7 5,34 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
9 1 0 2,44 4,97 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
9 2 0 2,53 4,97 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
10 1 0 305,6 728,13 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
10 2 0 422,53 728,13 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
11 1 0 2,46 5,01 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
11 2 0 2,55 5,01 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
12 1 0 19,97 41,6 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2018V9002360 del 21/12/2018 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 16/01/2019 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
12 2 0 21,63 41,6 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2018V9003800 del 27/12/2018 FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2018 16/01/2019 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 16/01/2019
13 1 0 1.505,50 1.505,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 134/H del 01/12/2018 RETTA DEGENZA T.A. - DICEMBRE 2018 17/01/2019 1874 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17/01/2019
14 1 0 280,6 280,6 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z4721903F4 SALDO Fatt.n. 340/PA del 27/12/2018 ASSISTENZA INFORMATICA - DICEMBRE 2018 17/01/2019 83 0 541 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 17/01/2019
15 1 0 163,65 163,65 RISTORANTE LUNA DI ROSSI LUCIA Z2D213E9D3 SALDO Fatt.n. 500/A del 31/12/2018 MENSA DIPENDENTI COM.LI - DICEMBRE 2018 17/01/2019 92 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 2 Servizio mense personale civile 17/01/2019
16 1 0 561,13 561,13 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 43/PA del 29/12/2018 SERVIZI POSTALI - DICEMBRE 2018 17/01/2019 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 17/01/2019
17 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. PA823 del 28/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - DICEMBRE 2018 17/01/2019 1873 0 50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 17/01/2019
18 1 0 46,13 46,13 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1021 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 79 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
19 1 0 121,65 121,65 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1023 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
20 1 0 35,71 35,71 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1024 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
21 1 0 68,41 68,41 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1032 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
22 1 0 8.981,74 8.981,74 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/1039 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 2006 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
23 1 0 156,18 156,18 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1039 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
24 1 0 125,82 125,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1025 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
25 1 0 82,22 82,22 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1026 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
26 1 0 111,04 111,04 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1027 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 78 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
27 1 0 815,86 815,86 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1028 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 735 0 81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
28 1 0 1.366,74 1.366,74 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/1029 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 945 0 83 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
29 1 0 337,16 337,16 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1029 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 462 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
30 1 0 43,87 43,87 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1030 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
31 1 0 259,24 259,24 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1031 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
32 1 0 33,04 33,04 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1033 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 85 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
33 1 0 1.378,25 1.378,25 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1034 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 695 0 80 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
34 1 0 22,61 22,61 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1035 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
35 1 0 23,36 23,36 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1036 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
36 1 0 43,6 43,6 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1037 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 84 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
37 1 0 30,87 30,87 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1038 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 85 0 77 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
38 1 0 243,74 243,74 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/1022 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
39 1 0 218,86 218,86 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/1022 del 02/01/2019 FORNITURA ENERGIA - DICEMBRE 2018 18/01/2019 735 0 82 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18/01/2019
41 1 0 5.709,60 5.709,60 ROGGIA FLAVIO ZD12406512 SALDO Fatt.n. 15 del 14/12/2018 INCARICO PROGETTO PRELIM. DEF. ESECUTIVO, DIREZ. LAV. ED COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA VIA VALDARO" CARRE' 3^ STRALCIO 18/01/2019 2852 0 270 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 12 Infrastrutture stradali 18/01/2019
55 1 0 69,6 69,6 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 21/01/2019 43 0 456 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 21/01/2019
58 1 0 81,78 81,78 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 21/01/2019 92 0 458 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 14 Servizi di ristorazione 1 Servizio mense personale militare 21/01/2019
80 1 0 11 11 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 21/01/2019 158 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 1 Rimborso per viaggio e trasloco 21/01/2019
92 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 21/01/2019 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 21/01/2019
95 1 0 1.536,50 1.536,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 1/H del 01/01/2019 RETTA DEGENZA T.A. - GENNAIO 2019 22/01/2019 1874 0 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 22/01/2019
96 1 0 488 488 CA.BA. AUTOMAZIONI DI CAPOZZO TIBERIO Z27264F3E8 SALDO Fatt.n. 2 del 16/12/2018 INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE CANCELLI MOTORIZZATI C/O STABILI COM.LI 22/01/2019 1725 0 435 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
97 1 0 732 732 DOVIGO RENZO ZD524D7C69 SALDO Fatt.n. 12A del 27/12/2018 INTERVENTO DI VERIFICA GENERALE DOMOTICA, CONTROLLO SCENARI, COMANDI MANUALI + SUPERVISIONI VARIE C/O BIBLIOTECA COM.LE 22/01/2019 941 0 420 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
98 1 0 0,01 338,04 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 ACCONTO Fatt.n. 78/PA del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 22/01/2019 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2019
98 2 0 41,18 338,04 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 22/01/2019 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2019
98 3 0 296,85 338,04 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 22/01/2019 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 22/01/2019
99 1 0 5.067,09 5.067,09 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2118 del 31/12/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - DICEMBRE 2018 22/01/2019 1582 0 490 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/01/2019
100 1 0 5.556,78 5.556,78 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 2118 del 31/12/2018 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - DICEMBRE 2018 22/01/2019 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 22/01/2019
101 1 0 633,18 633,18 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 13/PA/2018 del 29/12/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 22/01/2019 359 0 251 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
102 1 0 186,66 186,66 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 13/PA/2018 del 29/12/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 22/01/2019 692 0 253 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
103 1 0 65,88 65,88 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD ACCONTO Fatt.n. 13/PA/2018 del 29/12/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 22/01/2019 734 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
104 1 0 32,94 32,94 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD SALDO Fatt.n. 13/PA/2018 del 29/12/2018 CANONE MANUT. ELEVATORI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 22/01/2019 941 0 256 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22/01/2019
105 1 0 443,82 443,82 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 631972413A SALDO Fatt.n. 1325 del 31/12/2018 MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO SETT/DIC. 2018 - INTEGRAZIONE SU PASTI CONSUMATI DAI RAGAZZI 22/01/2019 810 0 280 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22/01/2019
106 1 0 583,87 583,87 VERLATA LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. 631972413A SALDO Fatt.n. 1324 del 31/12/2018 MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO SETT/DIC. 2018 - PASTI CONSUMATI DA INSEGNANTI COLLABORATORI 22/01/2019 810 0 278 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22/01/2019
107 1 0 359,9 359,9 Olivetti S.p.A. 61033102BE SALDO Fatt.n. A20020181000049227 del 31/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE "WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23" - 4^ TRIMESTRE 2018 22/01/2019 89 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 22/01/2019
108 1 0 122,19 122,19 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z8621791A6 SALDO Fatt.n. 001245/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018 22/01/2019 1873 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22/01/2019
109 1 0 236,25 236,25 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 001226/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2018 22/01/2019 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 22/01/2019
110 1 0 2.941,73 2.941,73 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 001225/PA del 30/11/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018 22/01/2019 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 22/01/2019
111 1 0 1.647,00 1.647,00 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 001225/PA del 30/11/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - NOVEMBRE 2018 22/01/2019 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 22/01/2019
115 1 0 1.639,19 1.639,19 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZAA217C197 SALDO Fatt.n. 1609/PI del 31/12/2018 RETTA DEGENZA C.R - DICEMBRE 2018 23/01/2019 1874 0 501 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 23/01/2019
116 1 0 1.788,53 1.788,53 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z93217C146 SALDO Fatt.n. 1610/PI del 31/12/2018 RETTA DEGENZA C.M. - DICEMBRE 2018 23/01/2019 1874 0 502 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 23/01/2019
117 1 0 41,71 700 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 688-18PA del 31/12/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 23/01/2019 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/01/2019
117 2 0 658,29 700 CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL Z922301FBA SALDO Fatt.n. 656-18PA del 24/12/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA 23/01/2019 930 0 161 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 23/01/2019
118 1 0 180 180 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE SILVIO DE PRETTO   COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PROGETTO PER IL CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE ALTO VICENTINO PER ILPOTENZIAMENTO ED IL RILANCIO DEL LABORATORIO PSICO-PEDAGOGICO. C.I.C. (CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA): EROGAZIONE QUOTA ANNO 2018 23/01/2019 1900 0 468 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23/01/2019
119 1 0 5.200,00 5.200,00 COMUNE DI CHIUPPANO   ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2018 : RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CHIUPPANO 23/01/2019 813 0 242 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3 Trasferimenti correnti a Comuni 23/01/2019
120 1 0 800 800 AON S.P.A. ZE8265AF3B - PROT. 2018/0192524 - POLIZZA ASSICURATIVA UNIQA KASKO - PREMIO ANNO 2019. 23-01-2019 87 0 472 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 23-01-2019
121 1 0 6.020,00 6.020,00 AON S.P.A. ZC6265ADE9 - PROT. 2018/0192524 - SPESA PER PREMIO ANNO 2019 PER POLIZZA ALL RISKS INCENDIO E FURTO CON SACE BT SPA. 23-01-2019 87 0 470 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 2 Premi di assicurazione su beni immobili 23-01-2019
122 1 0 641,00 641,00 AON S.P.A. ZDE265AE7F - PROT. 2018/0192524 - SPESA PER ANTICIPO PREMIO ANNO 2019 PER POLIZZA UNIQA INFORTUNI N. 91216 S 23-01-2019 87 0 471 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 999 Altri premi di assicurazione contro i danni 23-01-2019
123 1 0 4.738,71 4.738,71 AON S.P.A. Z77211E283 - PROT. 2018/0192524 - SPESA PER PREMIO ANNO 2019 POLIZZA RC PATRIMONIALE 23-01-2019 87 0 477 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 23-01-2019
124 1 0 12.203,61 12.203,61 AON S.P.A. ZA1265AFB4 - PROT. 2018/0192524 - SPESA PER PREMIO ANNO 2019 PER POLIZZA RCT/O CON LLOYD'S OF LONDON 23-01-2019 87 0 473 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 23-01-2019
125 1 0 2.513,00 2.513,00 AON S.P.A. Z5B265AF77 - PROT. 2018/0192524 - SPESA PER PREMI ANNO 2019 PER POLIZZE RCA PER N. 6 AUTOMEZZI CON UNIPOL SAI.- 23-01-2019 87 0 469 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 4 Premi di assicurazione 1 Premi di assicurazione contro i danni 3 Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi 23-01-2019
126 1 0 807,64 807,64 ANCITEL SPA Z852557D99 SALDO Fatt.n. 5427 del 07/12/2018 SERVIZIO INTERNET CON BANCA DATI PER UFFICI COM.LI - ANNO 2018 30-01-2019 81 0 339 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 30-01-2019
127 1 0 260,00 260,00 GROTTO GIANANTONIO   EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SIGNOR GROTTO GIANANTONIO - ANNO 2018. 30-01-2019 2380 0 508 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 30-01-2019
128 1 0 885,00 885,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA   PAGAMENTO FRANCHIGIA P. IVA 00249160243 ESTRATTO CONTO AL 12/2018 (LIQUIDAZIONE DI SINISTRO STRADALE DEL 07/08/2018) 30-01-2019 82 0 507 1 Spese correnti 10 Altre spese correnti 5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1 Spese dovute a sanzioni 1 Spese dovute a sanzioni 30-01-2019
129 1 0 4.754,06 4.754,06 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - EROGAZIONE QUOTA CONSORZIALE - 4^ TRIMESTRE 2018 30-01-2019 555 0 540 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 30-01-2019
130 1 0 3.022,63 3.022,63 CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO   SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: EROGAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2019 30-01-2019 555 0 510 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 18 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 30-01-2019
131 1 0 257,29 257,29 BUSATO MORENO   PARZIALE RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 202/2012, PER MODIFICA INTERVENTO EDILIZIO (fin. con oneri) 30-01-2019 2720 0 518 2 Spese in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 30-01-2019
132 1 0 96,62 450,42 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 273/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 30-01-2019 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30-01-2019
132 2 0 353,80 450,42 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 274/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE 30-01-2019 2003 0 558 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30-01-2019
133 1 0 122,00 463,60 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 274/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE 30-01-2019 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 30-01-2019
133 2 0 341,60 463,60 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 273/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILL.NE 30-01-2019 2004 0 559 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 30-01-2019
134 1 0 309,27 309,27 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B ACCONTO Fatt.n. 2018 275/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA 30-01-2019 734 0 565 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30-01-2019
135 1 0 116,05 116,05 F.LLI CAROLLO S.R.L.IMPIANTI ELETTRICI GENERALI Z5323AEB5B SALDO Fatt.n. 2018 275/A del 31/10/2018 INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA MEDIA 30-01-2019 733 0 564 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30-01-2019
136 1 0 1.252,90 1.252,90 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 9FS del 24/01/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
137 1 0 4.489,83 4.489,83 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 2254 del 31/12/2018 GESTIONE ECOSTAZIONE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
138 1 0 3.857,90 3.857,90 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2166 del 31/12/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
139 1 0 2.455,55 2.455,55 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 2166 del 31/12/2018 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
140 1 0 776,06 776,06 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2247 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, UMIDO, TERRE E ROCCE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1574 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
141 1 0 307,23 307,23 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2247 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, UMIDO, TERRE E ROCCE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 496 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
142 1 0 95,04 95,04 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2247 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, UMIDO, TERRE E ROCCE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 492 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
143 1 0 122,00 122,00 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 2247 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, UMIDO, TERRE E ROCCE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1574 0 491 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
144 1 0 434,28 434,28 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 2247 del 31/12/2018 SPAZZAMENTO STRADALE, UMIDO, TERRE E ROCCE E RELATIVO SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - DICEMBRE 2018 31-01-2019 1585 0 495 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 31-01-2019
146 1 0 1.029,50 1.029,50 ASSOCIAZIONE "I SALTAFOSSI"   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 31-01-2019 1726 0 519 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31-01-2019
147 1 0 959,25 959,25 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO CARRE'   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 31-01-2019 1726 0 520 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31-01-2019
149 1 0 512,40 512,40 AUTOTRASPORTO E SCAVI SELLA CRISTOFORO Z4025ECF1C SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2019 FORNITURA PINO PER ALBERO DI NATALE 2018 01-02-2019 2008 0 400 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01-02-2019
150 1 0 168,92 168,92 PULIAUTOMATIC SRL ZED2678F0C ACCONTO Fatt.n. 20180068/V12 del 27/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASCIUGA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA 01-02-2019 733 0 513 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 01-02-2019
151 1 0 54,90 54,90 PULIAUTOMATIC SRL ZED2678F0C SALDO Fatt.n. 20180068/V12 del 27/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASCIUGA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA 01-02-2019 734 0 514 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 01-02-2019
152 1 0 409,51 409,51 EDILSERVICE GROUP SRL Z3722999F9 SALDO Fatt.n. 91/PA del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 01-02-2019 2007 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 01-02-2019
153 1 0 195,20 195,20 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZE4268E7B5 ACCONTO Fatt.n. 14/PA/2018 del 31/12/2018 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONI ASCENSORE RESID.ANZIANI - RIPARAZ.SOSTITUZ.PATTINI C/O SCUOLA MEDIA REZZARA 01-02-2019 733 0 495 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 01-02-2019
154 1 0 549,00 549,00 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZE4268E7B5 ACCONTO Fatt.n. 14/PA/2018 del 31/12/2018 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONI ASCENSORE RESID.ANZIANI - RIPARAZ.SOSTITUZ.PATTINI C/O SCUOLA MEDIA REZZARA 01-02-2019 359 0 494 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01-02-2019
155 1 0 449,39 449,39 CORAZZINA CESARE E C. SNC ZE4268E7B5 SALDO Fatt.n. 14/PA/2018 del 31/12/2018 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONI ASCENSORE RESID.ANZIANI - RIPARAZ.SOSTITUZ.PATTINI C/O SCUOLA MEDIA REZZARA 01-02-2019 358 0 493 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 01-02-2019
156 1 0 122,00 122,00 CORAZZINA CESARE E C. SNC Z1923FEDDD SALDO Fatt.n. 12/PA/2018 del 29/12/2018 ASSISTENZA PRESTATA ING.ECO VERIFICA PIATTAFORMA ELEVATRICE ALBATROS - SCUOLA MEDIA REZZARA 01-02-2019 734 0 254 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01-02-2019
157 1 0 1.264,90 1.264,90 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z3B246B4A7 SALDO Fatt.n. 21 del 16/01/2019 SERVIZIO GESTIONE SUPPORTO UFF. CULTURA - DICEMBRE 2018 01-02-2019 1004 0 271 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 01-02-2019
158 1 0 611,25 611,25 FEDERCACCIA - SEZ. DI CARRE'   CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRE' E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA TUTELA DELLA ZONA COLLINARE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018. 01-02-2019 1726 0 521 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01-02-2019
161 1 0 180,33 180,33 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 ACCONTO Fatt.n. 1904203442 del 23/01/2019 RICARICA SIM MASTER N. 3493780390 - EFFETTUATA IN GENNAIO 2019 - A COP. PROVV. 3/PARZ. 04-02-2019 85 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04-02-2019
162 1 0 45,08 45,08 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 ACCONTO Fatt.n. 1904203442 del 23/01/2019 RICARICA SIM MASTER N. 3493780390 - EFFETTUATA IN GENNAIO 2019 - A COP. PROVV. 3/SALDO 04-02-2019 735 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04-02-2019
163 1 0 39,67 39,67 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 ACCONTO Fatt.n. 1904203442 del 23/01/2019 RICARICA SIM MASTER N. 3493780390 - EFFETTUATA IN GENNAIO 2019 04-02-2019 85 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04-02-2019
164 1 0 9,92 9,92 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. 1904203442 del 23/01/2019 RICARICA SIM MASTER N. 3493780390 - EFFETTUATA IN GENNAIO 2019 04-02-2019 735 0 42 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 04-02-2019
166 1 0 1.219,40 1.219,40 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. 30 del 17/01/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2018 04-02-2019 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 04-02-2019
167 1 0 950,00 950,00 GRUPPO VIGILANZA URBANA VOLONTARIA   RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VIGILANZA URBANA VOLONTARIA. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019: EROGAZIONE 4^ RATA 06-02-2019 815 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06-02-2019
170 1 0 445,85 445,85 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002268 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 92 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
171 1 0 46,64 46,64 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002270 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
172 1 0 32,34 32,34 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002236 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 95 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
173 1 0 2,73 2,73 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002085 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
174 1 0 446,19 446,19 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002060 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 88 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
175 1 0 2,53 2,53 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002069 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
176 1 0 2,56 2,56 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002016 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 97 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
177 1 0 37,00 37,00 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002241 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 945 0 90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
178 1 0 2.478,87 2.478,87 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002246 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 695 0 89 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
179 1 0 23,95 23,95 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9001289 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
180 1 0 105,63 105,63 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002111 del 22/01/2019 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2018 06-02-2019 85 0 94 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
181 1 0 1.254,53 4.372,71 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9002286 del 22/01/2019 06-02-2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
181 2 0 3.118,18 4.372,71 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2019V9002286 del 22/01/2019 06-02-2019 735 0 91 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 06-02-2019
182 1 0 503,56 1.757,92 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 1343/PA del 31/12/2018 PULIZIE DI FONDO APPARTAMENTO DI VIA ROMA 06-02-2019 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06-02-2019
182 2 0 1.254,36 1.757,92 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 001312/PA del 31/12/2018 IGIENE STABILI COM.LI - DICEMBRE 2018 06-02-2019 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06-02-2019
183 1 0 302,13 302,13 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 ACCONTO Fatt.n. 001313/PA del 31/12/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA MEDIE ED ELEMENTARI - DICEMBRE 2018 06-02-2019 696 0 554 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06-02-2019
184 1 0 684,84 684,84 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z892371D99 SALDO Fatt.n. 001313/PA del 31/12/2018 IGIENE GIORNALIERA PALESTRA MEDIE ED ELEMENTARI - DICEMBRE 2018 06-02-2019 736 0 553 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 06-02-2019
185 1 0 610,00 610,00 MAGGIOLI S.P.A. Z472323E4D SALDO Fatt.n. 0002153437 del 27/12/2018 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 06-02-2019 80 0 190 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 06-02-2019
186 1 0 268,40 268,40 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Z602172F2A SALDO Fatt.n. 18-43380 del 31/12/2018 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI C/O SCUOLE MEDIE DI VIA MONTE PAU' 07-02-2019 734 0 466 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07-02-2019
187 1 0 73,44 73,44 VODAFONE OMNITEL N.V. 5868102EF2 SALDO Fatt.n. AL01520239 del 29/01/2019 CANONE TELEFONICO N. 1/2019 07-02-2019 85 0 41 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 07-02-2019
188 1 0 680,17 680,17 NUOVA SISOV SRL Z842416F98 ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITI NEL 2018 07-02-2019 2010 0 307 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07-02-2019
189 1 0 269,01 269,01 NUOVA SISOV SRL Z842416F98 SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESEGUITI NEL 2018 07-02-2019 734 0 387 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07-02-2019
190 1 0 20,59 8.000,00 APOLLONI TERESA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 2 0 69,39 8.000,00 BERTEZZOLO MADDALENA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 3 0 679,39 8.000,00 BRAZZALE ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 4 0 25,69 8.000,00 BRUNELLO GILDO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 5 0 86,98 8.000,00 BUSATO PAOLA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 6 0 23,82 8.000,00 CALGARO ADRIANA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 7 0 395,85 8.000,00 CALGARO CIRILLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 8 0 70,62 8.000,00 CALGARO FRANCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 9 0 95,14 8.000,00 CALGARO ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 10 0 356,27 8.000,00 CANALE ANTONIO GIOVANNI   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 11 0 329,05 8.000,00 CAROLLO FRANCESCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 12 0 134,49 8.000,00 CORNOLO' MASSIMILIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 13 0 30,91 8.000,00 CROSATO LUCIANA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 14 0 237,66 8.000,00 CROSATO MARIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 15 0 362,48 8.000,00 DAL BIANCO RENATO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 16 0 72,71 8.000,00 DAL SANTO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 17 0 15,77 8.000,00 DAL SANTO VITTORIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 18 0 430,05 8.000,00 DALLA VIA PAOLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 19 0 238,38 8.000,00 DE ROSSI ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 20 0 79,63 8.000,00 DE RUSSI SILVANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 21 0 191,93 8.000,00 FACCIN FRANCESCO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 22 0 255,14 8.000,00 FACCIN GIULIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 23 0 61,70 8.000,00 GIACON EUGENIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 24 0 95,22 8.000,00 GRAZIANI DANIELA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 25 0 147,52 8.000,00 GROTTO GIANANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 26 0 96,02 8.000,00 GUZZONATO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 27 0 10,67 8.000,00 GUZZONATO MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 28 0 66,48 8.000,00 LIEVORE FERDINANDA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 29 0 14,16 8.000,00 LIEVORE IVANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 30 0 24,82 8.000,00 LORENZI GIUSEPPE   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 31 0 44,42 8.000,00 MACULAN ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 32 0 248,21 8.000,00 MACULAN ANTONIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 33 0 18,92 8.000,00 MACULAN BERNARDO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 34 0 15,13 8.000,00 MACULAN MAURIZIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 35 0 498,40 8.000,00 MENEGOZZO ORIANO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 36 0 310,69 8.000,00 PERETTO ROSINA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 37 0 202,25 8.000,00 PESAVENTO ALFREDO IGNAZIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 38 0 55,20 8.000,00 PESAVENTO GIULIA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 39 0 55,20 8.000,00 PRESSANTO NERINA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 40 0 29,81 8.000,00 RAMON GIOVANNI   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 41 0 25,64 8.000,00 RAMON MARIO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 42 0 445,50 8.000,00 REATO FRANCA ELISA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 43 0 52,46 8.000,00 RIZZI GERARDO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 44 0 445,42 8.000,00 SIMONATO ROBERTO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 45 0 168,74 8.000,00 SPECIANI MARIA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 46 0 9,87 8.000,00 TURCATO GIOACHINO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 47 0 587,92 8.000,00 TURRA MICHELINO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 48 0 21,69 8.000,00 ZANANDREA GIAMBORTOLO   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
190 49 0 46,00 8.000,00 ZILIO EMANUELA   CONTRIBUTO SFALCIO ZONA COLLINARE - ANNO 2018 07-02-2019 2380 0 509 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07-02-2019
192 1 0 385,00 385,00 ACCADIA ANTONELLO   EROGAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ANNO 2017 11-02-2019 46 0 306 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
193 1 0 95,00 95,00 ACCADIA ANTONELLO   EROGAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO ANNO 2017 AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 11-02-2019 46 0 441 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
194 1 0 266,67 266,67 ACCADIA ANTONELLO   EROGAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018. 11-02-2019 46 0 442 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
195 1 0 385,00 385,00 SALAMINO MARIA GRAZIA   EROGAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ANNO 2017 11-02-2019 46 0 308 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
196 1 0 95,00 95,00 SALAMINO MARIA GRAZIA   EROGAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO ANNO 2017 AI MEMBRIMEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 11-02-2019 46 0 441 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
197 1 0 266,67 266,67 SALAMINO MARIA GRAZIA   EROGAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ANNO 2018. 11-02-2019 46 0 442 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 11-02-2019
199 1 0 369,12 369,12 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 SERVIZIO POSTALE - GENNAIO 2019 11-02-2019 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 11-02-2019
200 1 0 509,60 509,60 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. 73 del 05/02/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2018 12-02-2019 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12-02-2019
201 1 0 1.383,20 1.383,20 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. ZAD2170335 SALDO Fatt.n. 74 del 05/02/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - GENNAIO 2019 12-02-2019 931 0 457 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 12-02-2019
202 1 0 63,18 63,18 DALL'IGNA SILVIA   SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/02/2019 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2018 13-02-2019 188 0 516 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 13-02-2019
203 1 0 63,18 63,18 FORZATO FILIPPO   SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/02/2019 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA LOCALE CARRE'-CHIUPPANO 13-02-2019 188 0 516 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 13-02-2019
204 1 0 61,98 61,98 MASSAGRANDE ANDREA   SALDO Fatt.n. 4 del 11/02/2019 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO - ANNO 2018 13-02-2019 188 0 516 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 13-02-2019
205 1 0 102,48 102,48 MAULE SERVICE SRL Z63265537F ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 13-02-2019 359 0 437 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13-02-2019
206 1 0 176,90 176,90 MAULE SERVICE SRL Z63265537F ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 13-02-2019 733 0 440 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13-02-2019
207 1 0 573,40 573,40 MAULE SERVICE SRL Z63265537F ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 13-02-2019 734 0 445 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13-02-2019
208 1 0 39,04 39,04 MAULE SERVICE SRL Z63265537F ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 13-02-2019 691 0 446 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13-02-2019
209 1 0 42,70 42,70 MAULE SERVICE SRL Z63265537F ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 13-02-2019 692 0 447 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13-02-2019
210 1 0 39,84 39,84 CORNA SIRO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 13-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 13-02-2019
211 1 0 200,00 200,00 AMICI DELLA FUNDACION TIERRA NUEVA   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 13-02-2019 1900 0 425 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13-02-2019
212 1 0 200,00 200,00 GRUPPO MISSIONARIO DI CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 - A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PADRE BRUNO GUZZONATO 13-02-2019 1900 0 426 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13-02-2019
213 1 0 200,00 200,00 GRUPPO MISSIONARIO DI CARRE'   EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2018 - A FAVORE DELL'INIZIATIVA DI "SUOR MARIANGELA RIZZATO" 13-02-2019 1900 0 427 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13-02-2019
214 1 0 39,84 39,84 FEDELI PAOLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 14-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 14-02-2019
215 1 0 61,00 61,00 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 30/09/2018 INTERVENTO SU CHIAMATA - SETTEMBRE 2018 - C/O SCUOLA MEDIA 14-02-2019 734 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
216 1 0 225,58 820,88 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 30/09/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 692 0 289 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
216 2 0 595,30 820,88 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 92_18 del 30/09/2018 FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 692 0 289 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
217 1 0 185,80 457,80 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 30/09/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 734 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
217 2 0 272,00 457,80 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 92_18 del 30/09/2018 FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 734 0 290 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
218 1 0 9,70 63,50 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 92_18 del 30/09/2018 FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
218 2 0 53,80 63,50 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D ACCONTO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 30/09/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 941 0 291 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
219 1 0 284,87 573,28 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 92_18 del 30/09/2018 FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 359 0 292 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
219 2 0 288,41 573,28 P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL Z461EE479D SALDO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 30/09/2018 CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO C/O STABILI COMUNALI 14-02-2019 359 0 292 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14-02-2019
220 1 0 5.117,75 5.117,75 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 44FS del 31/01/2019 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GENNAIO 2019 15-02-2019 1582 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15-02-2019
221 1 0 122,00 5.734,35 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 124FS del 31/01/2019 SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - GENNAIO 2019 15-02-2019 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15-02-2019
221 2 0 5.612,35 5.734,35 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 44FS del 31/01/2019 RACCOLTA SECCO, UMIDO, CARTA, MULTIMATERIALE, VETRO, RUP - CANONI GENNAIO 2019 15-02-2019 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15-02-2019
222 1 0 799,26 799,26 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 124FS del 31/01/2019 SPAZZAMENTO STRADALE E SMALTIMENTO, NOLEGGIO VASCHE - GENNAIO 2019 15-02-2019 1574 0 500 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 15-02-2019
223 1 0 1.770,79 1.770,79 STUDIO ALTIERI SPA Z7517D0AFF SALDO Fatt.n. 19000005 del 31/01/2019 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA 10% 15-02-2019 2745 0 377 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 10 Infrastrutture idrauliche 15-02-2019
224 1 0 292,80 292,80 TELEMAR SPA ZF52523230 SALDO Fatt.n. 000001/E del 16/01/2019 SERVIZIO WI-FI PLAZA PER AREA AGGIIUNTIVA IN VIA PRA' SECCO - ANNO 2019 18-02-2019 85 0 317 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 18-02-2019
225 1 0 49,80 49,80 MARINI GIANCARLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 18-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 18-02-2019
226 1 0 1.977,14 1.977,14 ANTONIO ZAMPERLA SPA   D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ARTICOLI 79 E 80:RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI AL SIGNOR DAVIDE MATTEI SINDACO DEL COMUNE DI CARRE' NEL 4^ TRIMESTRE 2018 18-02-2019 20 0 517 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 18-02-2019
227 1 0 1.601,60 1.601,60 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. Z8E266FECE SALDO Fatt.n. 120 del 13/02/2019 SERVIZIO A SUPPORTO UFF. CULTURA - GENNAIO 2019 18-02-2019 1004 0 465 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 18-02-2019
228 1 0 899,67 899,67 CON TE Cooperativa Sociale a.r.l. 6451811ADB SALDO Fatt.n. 57 del 01/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2019 18-02-2019 1873 0 467 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18-02-2019
229 1 0 6.425,74 6.425,74 PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 6070093F31 SALDO Fatt.n. 113 del 05/02/2019 SERVIZI CIMITERIALI - 4^ TRIMESTRE 2018 18-02-2019 1416 0 542 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 18-02-2019
230 1 0 177,19 448,88 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 1364/PA del 31/12/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - DICEMBRE 2018 18-02-2019 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 18-02-2019
230 2 0 271,69 448,88 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale Z3A2372A9F SALDO Fatt.n. 1384/PA del 31/12/2018 SORVEGLIANZA SCOLASTICA - OTTOBRE 2018 18-02-2019 696 0 556 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 18-02-2019
231 1 0 73,79 73,79 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZCA23713AA SALDO Fatt.n. 1362/PA del 31/12/2018 SERVIZIO IGIENE STABILI COM.LI - INTEGRAZIONE ORE DICEMBRE 2018 18-02-2019 364 0 557 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2 Servizi di pulizia e lavanderia 18-02-2019
232 1 0 4,39 4,39 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 ACCONTO Fatt.n. 7X05352186 del 14/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 18-02-2019 85 0 51 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18-02-2019
233 1 0 8,94 8,94 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 62647581D9 SALDO Fatt.n. 7X05352186 del 14/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 18-02-2019 85 0 52 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 2 Telefonia mobile 18-02-2019
235 1 0 302,76 302,76 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14492 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
236 1 0 329,08 329,08 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/14493 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 735 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
237 1 0 423,28 423,28 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14493 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 735 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
238 1 0 3,41 9.167,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14495 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
238 2 0 20,00 9.167,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/14495 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
238 3 0 59,35 9.167,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14503 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
238 4 0 144,23 9.167,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14494 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
238 5 0 8.940,83 9.167,82 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14511 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 1 0 -2,89 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14510 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 2 0 20,00 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14510 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 3 0 23,80 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14507 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 4 0 25,38 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14508 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 201 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 5 0 53,25 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14501 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 6 0 87,80 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14496 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 7 0 110,35 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14497 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
239 8 0 464,69 782,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14502 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
240 1 0 121,00 121,00 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14498 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
241 1 0 875,79 875,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14499 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 735 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
242 1 0 1.715,28 1.715,28 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14500 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 945 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
243 1 0 39,77 39,77 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14504 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
244 1 0 1.557,34 1.557,34 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14505 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 695 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
245 1 0 246,94 246,94 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14506 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
246 1 0 6,37 6,37 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/14509 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA - GENNAIO 2019 19-02-2019 85 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 19-02-2019
288 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 19-02-2019 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 19-02-2019
292 1 0 109,80 109,80 GECOFFICE SPA ZA525728E2 SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2019 NOLEGGIO DI NR. 3 MULTIFUNZIONI RICOH MPC3002SP PER GLI UFFICI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2019 25-02-2019 89 0 370 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 25-02-2019
293 1 0 172,59 392,19 GECOFFICE SPA ZA525728E2 SALDO Fatt.n. 253/PA del 31/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COM.LI 25-02-2019 89 0 370 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 25-02-2019
293 2 0 219,60 392,19 GECOFFICE SPA ZA525728E2 SALDO Fatt.n. 263/PA del 31/12/2018 MANODOPERA SISTEMISTICA SU FOTOCOPIATORI 25-02-2019 89 0 370 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 25-02-2019
294 1 0 418,34 418,34 GECOFFICE SPA Z331C3216F SALDO Fatt.n. 252/PA del 31/12/2018 COSTO COPIE EFFETTTUATE CON FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO 25-02-2019 89 0 325 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 25-02-2019
295 1 0 2.890,27 2.890,27 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 ACCONTO Fatt.n. 1363/PA del 31/12/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2018 25-02-2019 736 0 551 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 25-02-2019
296 1 0 1.314,16 1.314,16 MANO AMICA Societa` Cooperativa Sociale ZC02371BC1 SALDO Fatt.n. 1363/PA del 31/12/2018 CUSTODIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2018 25-02-2019 696 0 552 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 25-02-2019
297 1 0 39,84 39,84 FILIPPI MATTEO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
298 1 0 29,88 29,88 FONTANA MASSIMO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
299 1 0 49,80 49,80 LORENZI MATTEO ANTONIO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
300 1 0 9,96 9,96 LOBBA PAOLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
301 1 0 29,88 29,88 MARTINI RENATO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
302 1 0 9,96 9,96 NICOLI ROBERTO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
303 1 0 29,88 29,88 TAGLIAPIETRA STEFANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 27-02-2019 20 0 515 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 27-02-2019
305 1 0 2.500,00 2.500,00 BONATO MASSIMO   COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SVOLGIMENTO DEL 1^ CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO - ANNO 2019 04-03-2019 1004 0 120 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 04-03-2019
306 1 0 1.388,00 1.388,00 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 11/H del 01/02/2019 RETTA DEGENZA T.A - FEBBRAIO 2019 06-03-2019 1874 0 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06-03-2019
307 1 0 3.500,00 3.500,00 ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS   SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 06-03-2019 815 0 296 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06-03-2019
308 1 0 457,60 457,60 GRAFICHE SIMONATO S.N.C. Z682262F4F SALDO Fatt.n. 5PA del 13/02/2019 FORNITURA LIBRI "LE BREGONZE" 07-03-2019 80 0 448 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 07-03-2019
309 1 0 5.490,00 5.490,00 CIW SRL Z7A203587B SALDO Fatt.n. 48 del 04/02/2019 CANONE APPLICATIVI WEB GESTIONE TRIBUTI - ANNO 2019 07-03-2019 83 0 395 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 07-03-2019
310 1 0 206,24 206,24 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)   SALDO Fatt.n. 1619006924 del 01/03/2019 DIRITTI SIAE RELATIVI ALLA MINIRASSEGNA CUNEMATOGRAFICA AUTUNNALE 2018 07-03-2019 1004 0 358 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c 07-03-2019
311 1 0 60,96 60,96 MAINO DIEGO   SALDO Fatt.n. 06_1PA/19 del 17/02/2019 GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA CARRE'-CHIUPPANO DAI 01/01/2018 AL 31/12/2018 07-03-2019 188 0 516 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 07-03-2019
319 1 0 194,28 194,28 POSTE ITALIANE SPA AGENZIA DI CARRE'   SPESE COMMISSIONI E TENUTA CONTO SU CCP 14951362 - SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2018 - BOLLETTINO ALLEGATO AL MANDATO N. 318 11-03-2019 81 0 529 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 11-03-2019
320 1 0 68,08 276,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01091771 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 85 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
320 2 0 99,08 276,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01091673 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 85 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
320 3 0 109,56 276,72 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01088665 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 85 0 65 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
321 1 0 190,83 190,83 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01091281 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 695 0 66 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
322 1 0 132,19 284,21 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01093443 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 735 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
322 2 0 152,02 284,21 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01093764 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 735 0 67 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
323 1 0 130,25 130,25 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01088930 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 85 0 68 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
324 1 0 83,22 212,54 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01091840 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 945 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
324 2 0 129,32 212,54 TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. 8E01091190 del 06/12/2018 CANONE TELEFONICO 1^ BIM. 2019 11-03-2019 945 0 69 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 11-03-2019
325 1 0 4.466,69 4.466,69 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 170FS del 31/01/2019 GESTIONE ECOSTAZIONE - GENNAIO 2019 12-03-2019 1585 0 504 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
326 1 0 4.311,90 9.699,01 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 279FS del 28/02/2019 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - FEBBRAIO 2019 12-03-2019 1585 0 503 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
326 2 0 5.387,11 9.699,01 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 96FS del 31/01/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - GENNAIO 2019 12-03-2019 1585 0 503 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
327 1 0 61,00 4.079,30 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 329FS del 28/02/2019 FORNITURA N. 50 CHIAVI TRIANGOLARI PER BIDONI UMIDO 12-03-2019 1585 0 499 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
327 2 0 1.987,70 4.079,30 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 279FS del 28/02/2019 SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - FEBBRAIO 2019 12-03-2019 1585 0 499 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
327 3 0 2.030,60 4.079,30 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 96FS del 31/01/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO SECCO E UMIDO - GENNAIO 2019 12-03-2019 1585 0 499 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12-03-2019
328 1 0 5.117,75 5.117,75 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 205FS del 28/02/2019 RACCOLTA SECCO E UMIDO - CANONI FEBBRAIO 2019 13-03-2019 1582 0 497 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 13-03-2019
329 1 0 5.612,35 5.612,35 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 205FS del 28/02/2019 RACCOLTA SECCO E UMIDO - CANONI FEBBRAIO 2019 13-03-2019 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 13-03-2019
330 1 0 1.528,03 5.759,64 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004168 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 735 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
330 2 0 4.231,61 5.759,64 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 ACCONTO Fatt.n. 2019V9004168 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 735 0 57 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
331 1 0 112,18 112,18 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004182 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 59 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
332 1 0 649,09 649,09 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004184 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 58 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
333 1 0 2.509,83 2.509,83 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004208 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 695 0 55 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
334 1 0 40,92 40,92 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004215 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 945 0 56 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
335 1 0 21,89 21,89 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004220 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
336 1 0 147,41 147,41 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004348 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 60 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
337 1 0 3,40 3,40 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004376 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
338 1 0 3,28 3,28 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004399 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 53 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
339 1 0 542,18 542,18 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004408 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 54 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
340 1 0 3,32 3,32 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9004464 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 63 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
341 1 0 17,18 17,18 GLOBAL POWER S.P.A. Z47254D6E0 SALDO Fatt.n. 2019V9005246 del 25/02/2019 FORNITURA GAS - GENNAIO 2019 13-03-2019 85 0 64 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 13-03-2019
342 1 0 866,20 866,20 SOLUZIONE srl ZB026CCD89 SALDO Fatt.n. 0002100724 del 28/02/2019 ABBONAMENTO AI SERVIZI: RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, AFFARI GENERALI, APPALTI E CONTRATTI, AREA TECNICA - DAL 01.02.19 AL 31.01.20 13-03-2019 96 0 110 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13-03-2019
343 1 0 29,28 29,28 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. Z6126CF217 SALDO Fatt.n. 2019/FESP-2 del 22/01/2019 ABBONAMENTO ON LINE ANNO 2019 A "STATISTICA E PREZZI" 13-03-2019 96 0 115 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13-03-2019
344 1 0 275,00 275,00 S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI ZED26CCE4A SALDO Fatt.n. 2/307 del 06/02/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A "LO STATO CIVILE ITALIANO" 13-03-2019 96 0 113 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 13-03-2019
345 1 0 176,90 176,90 SET SRL Z8A267FBAB SALDO Fatt.n. 813 del 08/02/2019 INTERVENTO SU CENTRALINA TELEFONICA 13-03-2019 359 0 512 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13-03-2019
346 1 0 280,60 280,60 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) ZAD268C73C SALDO Fatt.n. 82 del 18/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - GENNAIO 2019 13-03-2019 83 0 486 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 13-03-2019
347 1 0 6.396,95 6.396,95 ACS - ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) Z23267D51F SALDO Fatt.n. 81 del 18/02/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 13-03-2019 2620 0 485 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 7 Hardware 2 Postazioni di lavoro 13-03-2019
348 1 0 1.808,78 1.808,78 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z09268C436 SALDO Fatt.n. 74/PI del 31/01/2019 RETTA DEGENZA C.M. - GENNAIO 2019 13-03-2019 1874 0 476 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 13-03-2019
349 1 0 40,66 486,07 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/03/2019 SERVIZIO POSTALE - FEBBRAIO 2019 14-03-2019 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14-03-2019
349 2 0 445,41 486,07 POSTAEXPRESS Z75250528E SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/03/2019 SERVIZIO POSTALE - FEBBRAIO 2019 14-03-2019 81 0 315 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 2 Spese postali 14-03-2019
350 1 0 6.222,00 6.222,00 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO Z692683863 SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CENTRO CULTURALE CARADIUM 14-03-2019 2511 0 511 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 18 Musei, teatri e biblioteche 14-03-2019
351 1 0 2.305,80 2.305,80 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA32680D31 SALDO Fatt.n. 10 del 05/03/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA C/O MAGAZZINI COM.LE DI VIA FONDOVILLA, 82/A 14-03-2019 2511 0 484 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 999 Beni immobili n.a.c. 14-03-2019
393 1 0 1.816,90 1.816,90 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI   STIPENDI MESE DI: MARZO 19 15-03-2019 20 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ 15-03-2019
396 1 0 223,89 223,89 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28338 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
397 1 0 393,56 899,77 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28339 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 735 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
397 2 0 506,21 899,77 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 ACCONTO Fatt.n. V0/28339 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 735 0 36 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
398 1 0 47,58 7.329,01 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28349 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
398 2 0 51,58 7.329,01 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28341 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
398 3 0 176,79 7.329,01 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28340 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
398 4 0 7.053,06 7.329,01 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28357 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 2006 0 30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 1 0 23,82 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28353 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 2 0 25,38 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28354 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 3 0 39,09 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28356 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 4 0 68,25 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28347 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 5 0 124,15 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28343 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 6 0 158,59 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28342 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
399 7 0 521,51 960,79 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28348 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
400 1 0 150,40 150,40 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28344 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 32 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
401 1 0 862,27 862,27 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28345 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 735 0 35 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
402 1 0 1.331,47 1.331,47 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28346 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 945 0 37 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
403 1 0 39,72 39,72 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28350 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 39 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
404 1 0 1.746,09 1.746,09 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28351 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 695 0 34 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
405 1 0 153,71 153,71 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28352 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
406 1 0 25,38 25,38 GLOBAL POWER S.P.A. 7654274AB7 SALDO Fatt.n. V0/28355 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 85 0 38 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 18-03-2019
407 1 0 570,35 570,35 MAGGIOLI S.P.A. Z4526CD208 SALDO Fatt.n. 0002105398 del 31/01/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A "APPALTI & CONTRATTI" 18-03-2019 96 0 108 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18-03-2019
408 1 0 580,72 580,72 MAGGIOLI S.P.A. Z8226CD1CE SALDO Fatt.n. 0002105799 del 15/02/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A "IL PERSONALE.IT" 18-03-2019 96 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Pubblicazioni 18-03-2019
409 1 0 1.425,60 2.950,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 338FS del 28/02/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 1574 0 505 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18-03-2019
409 2 0 1.524,60 2.950,20 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 235FS del 28/02/2019 CUSTODIA ECOSTAZIONE - GENNAIO 2019 18-03-2019 1574 0 505 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18-03-2019
410 1 0 192,50 192,50 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 308FS del 28/02/2019 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCHE - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 1574 0 500 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18-03-2019
411 1 0 147,84 147,84 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   ACCONTO Fatt.n. 308FS del 28/02/2019 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCHE - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 1585 0 503 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18-03-2019
412 1 0 122,00 122,00 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 308FS del 28/02/2019 SPAZZAMENTO STRADALE E NOLEGGIO VASCHE - FEBBRAIO 2019 18-03-2019 1574 0 498 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18-03-2019
413 1 0 3.917,42 3.917,42 ACCATRE STP SRL ZD5263E522 ACCONTO Fatt.n. 190133 del 25/02/2019 SERVICE PAGHE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E VARIE PRATICHE - ANNO 2019 18-03-2019 45 0 460 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 18-03-2019
414 1 0 523,38 523,38 ACCATRE STP SRL ZD5263E522 ACCONTO Fatt.n. 190133 del 25/02/2019 SERVICE PAGHE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E VARIE PRATICHE - ANNO 2019 18-03-2019 83 0 459 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 18-03-2019
415 1 0 3.416,00 3.416,00 BOXXAPPS SRL Z50237E5F0 SALDO Fatt.n. 190093/1 del 06/03/2019 CONVENZIONE PER SERVIZI DI: X-LOG, X-STORAGE, X-COO PER ANNO 2019 19-03-2019 83 0 237 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 19-03-2019
416 1 0 8.901,12 8.901,12 ELTE S.R.L. * ANTIFURTO-ANTINCENDIO * ZA92601092 ACCONTO Fatt.n. 79 del 24/12/2018 AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE + MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLE 20-03-2019 2660 0 415 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 20-03-2019
417 1 0 1.661,64 1.661,64 ELTE S.R.L. * ANTIFURTO-ANTINCENDIO * ZA92601092 ACCONTO Fatt.n. 79 del 24/12/2018 AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE + MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLE 20-03-2019 2633 0 417 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 20-03-2019
418 1 0 622,20 622,20 ELTE S.R.L. * ANTIFURTO-ANTINCENDIO * ZA92601092 SALDO Fatt.n. 79 del 24/12/2018 AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE + MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLE 20-03-2019 692 0 416 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
419 1 0 1.317,60 1.317,60 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA62565850 ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE VARI STABILI COM.LI, SCUOLE, CENTRO CULT. CARADIUM 20-03-2019 359 0 360 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
420 1 0 793,00 793,00 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA62565850 ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE VARI STABILI COM.LI, SCUOLE, CENTRO CULT. CARADIUM 20-03-2019 734 0 361 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
421 1 0 122,00 122,00 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA62565850 ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE VARI STABILI COM.LI, SCUOLE, CENTRO CULT. CARADIUM 20-03-2019 692 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
422 1 0 585,60 585,60 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA62565850 ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE VARI STABILI COM.LI, SCUOLE, CENTRO CULT. CARADIUM 20-03-2019 941 0 363 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
423 1 0 761,28 761,28 CAROLLO IVANO Z4E22912FC SALDO Fatt.n. 6/00 del 13/03/2019 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - APE - PER N. 3 UNITA' RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE 20-03-2019 155 0 166 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 11 Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20-03-2019
424 1 0 164,70 164,70 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO ZA62565850 SALDO Fatt.n. 15 del 06/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE VARI STABILI COM.LI, SCUOLE, CENTRO CULT. CARADIUM 20-03-2019 692 0 362 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20-03-2019
425 1 0 3.629,92 3.629,92 CAROLLO IVANO Z631E474AF SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 30/11/2017 ONORARIO PROGETTAZ. DD.LL., C.R.E. E SICUREZZA SU INTERVENTI STRUTTURA IMPIANTO RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 21-03-2019 2633 0 244 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso scolastico 21-03-2019
426 1 0 328,34 328,34 REGIONE DEL VENETO   VERSAMENTO 0,40% VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP-ANNO DI RIFERIMENTO 2018- CAP. N. 101153/E. 26-03-2019 81 0 0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 Altre spese per servizi amministrativi 26-03-2019
427 1 0 5.084,74 5.084,74 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL   SALDO Fatt.n. 376FS del 28/02/2019 GESTIONE ECOSTAZIONE - FEBBRAIO 2019 27-03-2019 1585 0 504 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27-03-2019
428 1 0 1.472,32 1.472,32 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ZCD268C418 SALDO Fatt.n. 247/PI del 28/02/2019 RETTA DEGENZA C.R. - FEBBRAIO 2019 27-03-2019 1874 0 475 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27-03-2019
429 1 0 1.631,24 1.631,24 FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE Z09268C436 SALDO Fatt.n. 248/PI del 28/02/2019 RETTA DEGENZA C.M. - FEBBRAIO 2019 27-03-2019 1874 0 476 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27-03-2019
430 1 0 1.536,50 1.536,50 I.P.A.B. LA PIEVE   SALDO Fatt.n. 28/H del 01/03/2019 RETTA DEGENZA T.A. - MARZO 2019 27-03-2019 1874 0 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27-03-2019
431 1 0 402,60 402,60 PICCIOLI SNC Z79278E6B8 SALDO Fatt.n. 66 del 16/03/2019 ROTOLO COPRILIBRI PER BIBLIOTECA 27-03-2019 80 0 131 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 27-03-2019
432 1 0 175,68 175,68 COMPERIO SRL ZE126B5870 SALDO Fatt.n. 055 del 12/03/2019 FORNITURA LETTORI DI CODICI A BARRE PORTATILI PER BIBLIOTECA 27-03-2019 80 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 27-03-2019
433 1 0 110,00 110,00 A.N.U.S.C.A. S.R.L. ZBB2788E9E SALDO Fatt.n. 774E del 20/03/2019 QUOTA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. UFF. ANAGRAFE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14.03.19 A SOVIZZO 27-03-2019 93 0 130 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 27-03-2019